【正文】 注： ★——領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 =——主要責(zé)任 234。234。234。234。234。234。234。=234。234。234。234。234。234?！?234。234。234。234。234。234。234。=234。234。234。234。234。234?！?34。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。=234。234。234。234。234。234。=234。234。=234。234。234。234。234。=234。234。234。234。234。234。234。234。=234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。=234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。=234。234。234。234。234。234。=234。234。234。234。234。234。234。=234。234。234。234。234。=234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。=234。234。=234。=234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。=234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。=234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。=234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。=234。234。234。234。234。=234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。=234。234。手 冊 條 款采油廠廠長管理者代表工會(huì)辦公室人力資源科企業(yè)管理科審計(jì)科財(cái)務(wù)資產(chǎn)科物資供應(yīng)科油建科計(jì)劃科生產(chǎn)運(yùn)行科動(dòng)力裝備科招標(biāo)辦公室安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科保衛(wèi)科基建工程科后勤服務(wù)科勘探開發(fā)科監(jiān)察室采油大隊(duì)井下作業(yè)大隊(duì)修井作業(yè)大隊(duì)供電車間機(jī)修車間運(yùn)輸大隊(duì)集輸站注水大隊(duì)污水處理站234。234。234。234。234。234。234。234。234。=234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。=234。234。=234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234?！?34。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。=234。234。234。234。234。234。234。234。234。=234。234。234。234。234?！?34。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。33 / 33附錄1：青化砭采油廠組織結(jié)構(gòu)圖附錄2：采油廠HSE職責(zé)分配表手 冊 條 款采油廠廠長管理者代表工會(huì)辦公室人力資源科企業(yè)管理科審計(jì)科財(cái)務(wù)資產(chǎn)科物資供應(yīng)科油建科計(jì)劃科生產(chǎn)運(yùn)行科動(dòng)力裝備科招標(biāo)辦公室安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科保衛(wèi)科基建工程科后勤服務(wù)科勘探開發(fā)科監(jiān)察室采油大隊(duì)井下作業(yè)大隊(duì)修井作業(yè)大隊(duì)供電車間機(jī)修車間運(yùn)輸大隊(duì)集輸站注水大隊(duì)污水處理站★=234。 評(píng)審的輸出是為持續(xù)改進(jìn)而做出的評(píng)審的結(jié)果，評(píng)審輸出可包括: a) HSE管理體系及過程適宜性、充分性和有效性評(píng)價(jià)，以及有效性的改進(jìn)； b) 與顧客和相關(guān)方要求有關(guān)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)； c) 針對(duì)HSE管理體系變化情況，考慮資源適宜性和充分性。 評(píng)審應(yīng)包括HSE管理體系、方針、目標(biāo)、指標(biāo)改進(jìn)需求。 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，其時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。 管理評(píng)審由廠長主持，青化砭采油廠領(lǐng)導(dǎo)、部門主要負(fù)責(zé)人參加，以會(huì)議方式進(jìn)行。h) 受審核部門根據(jù)不符合報(bào)告中的不符合事實(shí)，分析不符合原因，制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施，質(zhì)管辦負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果和效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。e) 審核組根據(jù)計(jì)劃對(duì)受審部門和單位體系運(yùn)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，詳細(xì)記錄體系運(yùn)行效果及不符合情況，并評(píng)審以往的審核結(jié)果。c) 根據(jù)青化砭采油廠實(shí)際需要，每年至少進(jìn)行一次覆蓋所有要素、部門的內(nèi)審，也可針對(duì)某幾個(gè)要素、單位進(jìn)行專項(xiàng)審核。b) 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科選擇和培訓(xùn)具有多個(gè)體系內(nèi)審員資格的內(nèi)審員。 內(nèi)部審核為確定HSE管理體系是否符合既定的計(jì)劃安排和標(biāo)準(zhǔn)的要求，確定HSE管理體系是否得到有效地實(shí)施和保持，評(píng)定是否有效滿足青化砭采油廠的方針和目標(biāo)，制定并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》。并對(duì)各自的記錄標(biāo)識(shí)、收集、保存、借用、復(fù)制、存檔和處理進(jìn)行管理。b) 記錄填寫人應(yīng)按規(guī)定要求填寫記錄，做到準(zhǔn)確、完整、清晰、及時(shí)，并提供可追溯性。 記錄和記錄管理為確保與HSE管理體系運(yùn)行記錄得到有效控制，對(duì)記錄標(biāo)識(shí)、存放、保護(hù)、編制、檢索、保存期限和處置做出規(guī)定和要求，以提供符合要求和HSE管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，制定并實(shí)施《記錄管理控制程序》。b) 根據(jù)事故的類別，安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)組織、參與事故的調(diào)查，分析事故原因，寫出事故或事件調(diào)查報(bào)告。 事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理為對(duì)青化砭采油廠發(fā)生的健康安全環(huán)境事故或事件應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并采取措施防止類似事故或事件再次發(fā)生，制定并實(shí)施《事故管理控制程序》。各HSE相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織采取預(yù)防措施，消除潛在不符合的原因，防止不符合的出現(xiàn)；預(yù)防措施應(yīng)與不符合的嚴(yán)重程度和面臨的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。各HSE相關(guān)部門責(zé)任本部門負(fù)責(zé)采取糾正措施，消除不符合的原因，防止不符合的再發(fā)生；糾正措施應(yīng)與不符合的嚴(yán)重程序和面臨的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。應(yīng)保存對(duì)上述定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入資料。 本廠無能力進(jìn)行的各種技術(shù)性監(jiān)測由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)委托具有資質(zhì)的單位實(shí)施并保存監(jiān)測記錄，各部門應(yīng)配合實(shí)施。 監(jiān)視和測量的內(nèi)容分主動(dòng)性和被動(dòng)性測量包括：a) 體系監(jiān)測：目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、運(yùn)行控制和法律法規(guī)符合性監(jiān)測；b) 安全監(jiān)測：對(duì)于特種設(shè)備、消防設(shè)施、避雷設(shè)施、壓力容器、特種車輛、靜電接地等的定期監(jiān)測檢驗(yàn)；c) 環(huán)境監(jiān)測：環(huán)境污染物的定期監(jiān)測；d) 健康監(jiān)測：員工的定期職業(yè)性健康體檢和作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測；e) 事故監(jiān)測（被動(dòng)監(jiān)測）：對(duì)事故、疾病、事件及不良績效歷史證據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析。 檢查和糾正措施 績效監(jiān)視和測量為有效地監(jiān)視和測量HSE管理體系的過程和績效，不斷提高健康、安全與環(huán)境保護(hù)水平，并為HSE管理持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)，制定并實(shí)施《績效測量和監(jiān)視管理控制程序》。 應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后,分別由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科對(duì)有關(guān)部門和人員進(jìn)行傳達(dá)，并保存?zhèn)鬟_(dá)交接記錄，由人力資源科組織對(duì)應(yīng)急人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)。 處理事故險(xiǎn)情時(shí)，首先考慮人身安全，其次盡可能減少財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染，按有利于恢復(fù)生產(chǎn)的原則組織應(yīng)急行動(dòng)。 青化砭采油廠成立應(yīng)急指揮領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)應(yīng)急辦公室（安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科），各部門分別成立應(yīng)急小組。 變更過程中所涉及的文件和資料的變更,具體執(zhí)行《文件控制程序》。 審批通過后，變更主管部門負(fù)責(zé)將變更通知以及相關(guān)附件，及時(shí)準(zhǔn)確的傳遞到相關(guān)部門和人員，變更所涉及的部門和人員應(yīng)按變更通知的要求積極組織變更的實(shí)施。 一般變更，由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科審核后,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 變更管理 采油廠制定并實(shí)施《變更管理控制程序》，各部門根據(jù)實(shí)際情況按《變更管理控制程序》對(duì)需進(jìn)行變更的內(nèi)容提出變更申請(qǐng)，并通告相關(guān)部門，由主管部門審核變更的必要性和可行性，確定是否接受變更申請(qǐng)。并對(duì)本月生產(chǎn)運(yùn)行工作做出安排和部署；f) 各HSE相關(guān)部門應(yīng)按規(guī)定，定期向安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科匯報(bào)生產(chǎn)運(yùn)行情況；出現(xiàn)緊急情況要立即匯報(bào)，由生產(chǎn)運(yùn)行科協(xié)調(diào)后下達(dá)處理問題的指令。相關(guān)生產(chǎn)、服務(wù)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、資格鑒定，考核合格上崗；d) 各類操作人員的所有操作必須符合操作規(guī)程、技術(shù)文件和作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的要求。b) 各HSE相關(guān)部門應(yīng)