【正文】 設施）設計到試運行的各個階段，都應進行危害識別與風險評估和環(huán)境因素識別和評估，采取有效措施控制風險，最大限度地預防減少各類事故和職業(yè)病的發(fā)生及對環(huán)境影響。對生產、服務、經營場所的設備設施定期進行保養(yǎng)、維修、檢驗與檢定，實施系統(tǒng)管理，確保其性能完好，滿足 HSE 管理需要，同時對影響職工健康危害的因素進行控制，保證職工的身體健康；對生產、服務與經營活動中的環(huán)境進行保護以減少或消除對環(huán)境的影響。 支持性文件 CHJCL/HSEP11A/020xx《設計和建設管理程序》 CHJCL/HSEP12A/020xx《生產運行管理程序》 CHJCL/HSEP13A/020xx《設備和設施運行管理程序》 CHJCL/HSEP14A/020xx《檢維修管理程序》 CHJCL/HSEP15A/020xx《職業(yè)衛(wèi)生管理程序》 CHJCL/HSEP16A/020xx《環(huán)境保護管理程序》 變更管理和應急管理 總則 公司實施嚴格的變更管理，避免因變更失控引發(fā)事故；在發(fā)生事故時，實施應急管理，將人員傷害和財產損失降低到最低程度。 變更的驗收 變更實施結束后，由變更主管部門對變更實施情況進行驗收，形成文件并及時將變更結果通知相關部門和有關人員。生產質量部為應急管理主要責任部門，負責公司 24 小時生產值班管理，隨時掌握險情發(fā)生情況并組織應急處理。 應急培訓和演練 公司各單位應組織應急預案的培訓和演練，確保有關人員都熟悉、了解應急預案，并對預案是否被全面檢驗進行確認，找出不足和缺陷并及時進行必要的修改，以適應CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx 中國石化股份公司催化劑長嶺分公司 HSE 管理手冊 版次 /修訂： A/0 第 24 頁 共 28 頁 應急 管理的需要。 檢查、監(jiān)督范圍 公司范圍內 HSE 體系覆蓋的各個場所。 班組日常檢查、監(jiān)督，由班組長組織實施。根據(jù)事故原因，制定出相應的糾正和預防措施，防止類似事故再次發(fā)生。若導致人員傷亡，應及時組織對受傷人員的救護工作。 事故預防 ，應采取工程技術措施、教育措施或管理措施； b. 考慮是否需要補充現(xiàn)有 HSE 管理文件的內容來防止事故的再次發(fā)生。 對不符合原因進行調查分析，制定糾正和預 防措施，并實施跟蹤考察與驗證。 內部審核的依據(jù) 、地方政府和上級部門有關的 HSE 法律法規(guī)和規(guī)定； b. Q/《中國石油化工集團公司安全、環(huán)境與健康（ HSE）管理體系》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、 GB/T240011996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》； HSE 管理體系文件。 管理評審的頻次 管理評審時間間隔不超過 12 個月，當公司組織機構或外部環(huán)境發(fā)生重大 變化時，經公司經理批準可適當增加評審次數(shù)。 支持性文件 CHJCL/HSEP22A/020xx《審核管理程序》 CHJCL/HSEP23A/020xx《管理評審程序》 。 評審程序 ，如制訂計劃、收集有關文件資料等； ，由公司經理 主持召開評審會議和現(xiàn)場評審兩種方式； ，其內容主要有評審概況、評審內容、評審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項、評審結論、評審后的工作打算和要求； ，印發(fā)給有關單位和人員。 內部審核的程序 ； ； ； ； CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx 中國石化股份公司催化劑長嶺分公司 HSE 管理手冊 版次 /修訂： A/0 第 27 頁 共 28 頁 。 內部審核 內部審核的組織和管理 a. HSE 管理者代表主持 HSE 內部審核； ； ，是實施糾正措施的責任方。 事故統(tǒng)計 安全環(huán)保部負責對公司發(fā)生的各類事故進行統(tǒng)計并上報，建立 HSE 事故臺帳。在事故調查處理過程中，應根據(jù)客觀事實，聽取有關方面的意見，確保調查結果準確無誤，并將事故調查處理過程及結論報上級部門。 ，按事故等級和分類逐級上報。 根據(jù)檢查結果，提出獎懲意見。 各車間由本單位組成檢查組，對本單位 HSE 管理情況進行檢查。 應急預案和響應的評價 各單位對應急預案的實施效果進行跟蹤驗證和評價，必要時對應急預案、應急處理程序進行必要的修改，并及時將修改結果通知有關人員或重新組織培訓和演練。應急預案應考慮各種特殊情況下配備足夠的人員和設施，并聽取基層的意見。 應急組織與管理 ，公司經理組織成立公司應急指揮部并擔任總指揮；各車間主任組織成立應急指揮小組。 變更申請和審批 變更申請按統(tǒng)一的要求填寫《變更申請、審查表》，并進行風險評價，有關部門會簽，由專人進行管理，逐級上報主 管部門審批。運用明確的操作、維修檢驗或腐蝕控制體系，保持運行正常和機械完好； ； 、操作、維修和停車規(guī)程，并指定專門的審查批準人員； ，并應記錄檢查結論和實驗結果； ，包括臨時解除的管理辦法，以保證 可靠性和可用性； 、控制因在運行裝置上或其附近同時施工、作業(yè)所帶來的風險； ，實現(xiàn)信息化管理； ，以確保與重要環(huán)境因素有關的運行和活CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx 中國石化股份公司催化劑長嶺分公司 HSE 管理手冊 版次 /修訂： A/0 第 22 頁 共 28 頁 動在程序規(guī)定的條件下運行。 建設（施工）與設計標準發(fā)生的偏差必須得到國家主管部門、集團公司的審核和認可，并建立文件予以保存。設計施工圖紙由 HSE 相關部門審查批準簽章，由具備相應的資質設計人員進行設計。 新建、改建（改造）和擴建項目在可行性研究階段進行安全衛(wèi)生預評價和環(huán)境影響評價，安全衛(wèi)生預評價和環(huán)境影響評價經有關部門批準后，新建、改建和擴建項目正式進入可行性研究的批復。 物資、設備采購部門對入庫產品進行標識、貯存管理，使其符合 HSE 管理要求。與現(xiàn)場作業(yè)有關的傷害事件、疾病以及未遂事故也應及時報告。 簽訂合同時的要求 公司通過招投標的方式擇優(yōu)選擇承包商，公司與承包商簽訂合同必須有必 要的 HSE條款，明確雙方的 HSE 權利、義務和責任，并要求承包商遵循以下事宜： 、標準和 HSE 要求的概述； ，并經過培訓； 、設備； 。 隱患治理的組織與管理 ，由各車間組織隱患的收集、整理、分析和歸檔，各車間主任組織隱患整改，并向上級主管部門進行報告； ，由各車間每年上報安全環(huán)保部，安全環(huán)保部匯總后，由 HSE管理者代表組織有關人員進行評估，形成評估報告。安全環(huán)保部應不定期地對管理方案的完成情況進行檢查。 危害和環(huán)境因素的更新 安全環(huán)保部每年組織對危害 /環(huán)境因素識別和風險 /環(huán)境影響評價情況至少進行一次評審和更新，并編制重大危害因素 /環(huán)境因素清單和風險評價報告，內容包括評價的范圍、內容、依據(jù)、方法、結果、重大危害 /環(huán)境因素及控制措施，送 HSE 管理者代 表審批。 評價風險及環(huán)境影響 CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx 中國石化股份公司催化劑長嶺分公司 HSE 管理手冊 版次 /修訂： A/0 第 17 頁 共 28 頁 ，確定其風險的大小及是否是可容許的風險。 ，由各部門 /各車間組織相關專業(yè)人員和操作人員進行風險及環(huán)境影響評價。 支持性文件 CHJCL/HSEP01A/020xx《文件和資料管理程序》 CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx 中國石化股份公司催化劑長嶺分公司 HSE 管理手冊 版次 /修訂： A/0 第 16 頁 共 28 頁 CHJCL/HSEP02A/020xx《記錄管理程序》 CHJCL/HSEP03A/020xx《教育培訓管理程序》 CHJCL/HSEP04A/020xx《協(xié)商與信息交流管理程序 》 風險評價和隱患治理 總則 在危害和環(huán)境因素識別的基礎上，對服務與經營作業(yè)中的風險及環(huán)境影響進行評價，根據(jù)評價結果，采取相應的風險控制措施，使風險及環(huán)境影響降至可容許的程度。 信息交流的實施 、車間利用 HSE 例會、 HSE 活動、交接班會、局域網(wǎng)、電子郵件等形式來進行內部信息交流。 教育培訓 公司建立《教育培訓管理程序》，識別培訓要求，確保其工作可能對員工自身和環(huán)境產生 重大影響的所有人員都經過 HSE 培訓，具有相應的工作能力，提高職工的整體素質和 HSE 技能。 資金的提取和使用按國 家和中石化集團公司、催化劑長嶺分公司的有關規(guī)定執(zhí)行。 CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx 中國石化股份公司催化劑長嶺分公司 HSE 管理手冊 版次 /修訂： A/0 第 14 頁 共 28 頁 資源管理 資源配置原則 為滿足實施 HSE 管理體系需要，在建立 HSE 管理體系時，各級領導應根據(jù) HSE 管理法規(guī)、標準和本公司 HSE 管理體系文件規(guī)定以及服務經營需要，配置滿足 HSE 管理需要的人、財、物等資源，確保