【正文】 － 20xx 中國石化股份公司催化劑長嶺分公司 HSE 管理手冊 版次 /修訂： A/0 第 16 頁 共 28 頁 CHJCL/HSEP02A/020xx《記錄管理程序》 CHJCL/HSEP03A/020xx《教育培訓(xùn)管理程序》 CHJCL/HSEP04A/020xx《協(xié)商與信息交流管理程序 》 風(fēng)險評價和隱患治理 總則 在危害和環(huán)境因素識別的基礎(chǔ)上，對服務(wù)與經(jīng)營作業(yè)中的風(fēng)險及環(huán)境影響進行評價，根據(jù)評價結(jié)果，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，使風(fēng)險及環(huán)境影響降至可容許的程度。 評價風(fēng)險及環(huán)境影響 CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx 中國石化股份公司催化劑長嶺分公司 HSE 管理手冊 版次 /修訂： A/0 第 17 頁 共 28 頁 ，確定其風(fēng)險的大小及是否是可容許的風(fēng)險。安全環(huán)保部應(yīng)不定期地對管理方案的完成情況進行檢查。 簽訂合同時的要求 公司通過招投標(biāo)的方式擇優(yōu)選擇承包商，公司與承包商簽訂合同必須有必 要的 HSE條款，明確雙方的 HSE 權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，并要求承包商遵循以下事宜： 、標(biāo)準(zhǔn)和 HSE 要求的概述； ，并經(jīng)過培訓(xùn)； 、設(shè)備； 。 物資、設(shè)備采購部門對入庫產(chǎn)品進行標(biāo)識、貯存管理，使其符合 HSE 管理要求。設(shè)計施工圖紙由 HSE 相關(guān)部門審查批準(zhǔn)簽章，由具備相應(yīng)的資質(zhì)設(shè)計人員進行設(shè)計。運用明確的操作、維修檢驗或腐蝕控制體系，保持運行正常和機械完好； ； 、操作、維修和停車規(guī)程，并指定專門的審查批準(zhǔn)人員； ，并應(yīng)記錄檢查結(jié)論和實驗結(jié)果； ，包括臨時解除的管理辦法，以保證 可靠性和可用性； 、控制因在運行裝置上或其附近同時施工、作業(yè)所帶來的風(fēng)險； ，實現(xiàn)信息化管理； ，以確保與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行和活CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx 中國石化股份公司催化劑長嶺分公司 HSE 管理手冊 版次 /修訂： A/0 第 22 頁 共 28 頁 動在程序規(guī)定的條件下運行。 應(yīng)急組織與管理 ，公司經(jīng)理組織成立公司應(yīng)急指揮部并擔(dān)任總指揮；各車間主任組織成立應(yīng)急指揮小組。 應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)的評價 各單位對應(yīng)急預(yù)案的實施效果進行跟蹤驗證和評價，必要時對應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急處理程序進行必要的修改，并及時將修改結(jié)果通知有關(guān)人員或重新組織培訓(xùn)和演練。 根據(jù)檢查結(jié)果，提出獎懲意見。在事故調(diào)查處理過程中，應(yīng)根據(jù)客觀事實，聽取有關(guān)方面的意見，確保調(diào)查結(jié)果準(zhǔn)確無誤，并將事故調(diào)查處理過程及結(jié)論報上級部門。 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核的組織和管理 a. HSE 管理者代表主持 HSE 內(nèi)部審核； ； ，是實施糾正措施的責(zé)任方。 評審程序 ，如制訂計劃、收集有關(guān)文件資料等； ，由公司經(jīng)理 主持召開評審會議和現(xiàn)場評審兩種方式； ，其內(nèi)容主要有評審概況、評審內(nèi)容、評審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項、評審結(jié)論、評審后的工作打算和要求； ，印發(fā)給有關(guān)單位和人員。 管理評審的頻次 管理評審時間間隔不超過 12 個月，當(dāng)公司組織機構(gòu)或外部環(huán)境發(fā)生重大 變化時，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)可適當(dāng)增加評審次數(shù)。 對不符合原因進行調(diào)查分析，制定糾正和預(yù) 防措施，并實施跟蹤考察與驗證。若導(dǎo)致人員傷亡，應(yīng)及時組織對受傷人員的救護工作。 班組日常檢查、監(jiān)督，由班組長組織實施。 應(yīng)急培訓(xùn)和演練 公司各單位應(yīng)組織應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練，確保有關(guān)人員都熟悉、了解應(yīng)急預(yù)案，并對預(yù)案是否被全面檢驗進行確認，找出不足和缺陷并及時進行必要的修改，以適應(yīng)CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx 中國石化股份公司催化劑長嶺分公司 HSE 管理手冊 版次 /修訂： A/0 第 24 頁 共 28 頁 應(yīng)急 管理的需要。 變更的驗收 變更實施結(jié)束后，由變更主管部門對變更實施情況進行驗收，形成文件并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。對生產(chǎn)、服務(wù)、經(jīng)營場所的設(shè)備設(shè)施定期進行保養(yǎng)、維修、檢驗與檢定，實施系統(tǒng)管理，確保其性能完好，滿足 HSE 管理需要，同時對影響職工健康危害的因素進行控制，保證職工的身體健康；對生產(chǎn)、服務(wù)與經(jīng)營活動中的環(huán)境進行保護以減少或消除對環(huán)境的影響。從事項目設(shè)計、施工管理、安全衛(wèi)生預(yù)評價和環(huán)境影響評價工作由取得相應(yīng)資 質(zhì)證書的單位承擔(dān)，HSE 管理人員參與項目的設(shè)計審查與竣工驗收。 CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx 中國石化股份公司催化劑長嶺分公司 HSE 管理手冊 版次 /修訂： A/0 第 20 頁 共 28 頁 物資、設(shè)備采購部門對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品，按照驗收程序組織驗收，保證采購產(chǎn)品符合 安全、衛(wèi)生和環(huán)保的要求。 支持性文件 CHJCL/HSEP05A/020xx《危害識別與風(fēng)險評價管理程序》 CHJCL/HSEP06A/020xx《環(huán)境因素識別與影響評價管理程序》 CHJCL/HSEP07A/020xx《隱患治理管理程序》 CHJCL/HSEP08A/020xx《法律法規(guī)合規(guī)性管理程序》 承包商和供應(yīng)商 總則 CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx 中國石化股份公司催化劑長嶺分公司 HSE 管理手冊 版次 /修訂： A/0 第 19 頁 共 28 頁 選擇合格的承包商和供應(yīng)商，明確承包商在 HSE 管理事務(wù)中的責(zé)任，實施全過程的監(jiān)督檢查，對供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)進行驗證，確保其 符合公司的 HSE 要求。 法律法規(guī)的管理 ，指導(dǎo)、規(guī)范公司 HSE 管理的各項活動，確保滿足法律法規(guī)要求，實現(xiàn)對遵守法律、法規(guī)的承諾； ，并及時傳遞給相關(guān)方和員工。 選擇識別方法 （ SCL）、工作危害分析（ JHA）等； 。 有關(guān) HSE 方面的最新管理信息和技術(shù)信息。 物力資源配置 HSE 管理部門及 HSE 專業(yè)管理人員開展工作提供必要的檢測儀器、防護用品和教育辦公設(shè)施等。 HSE 職責(zé)考核獎懲機制，公司各級組織及個人應(yīng)層層簽定《 HSE 承諾書》，公司 、職能部門負責(zé)人、基層單位領(lǐng)導(dǎo)及全體員工的 HSE 業(yè)績和表現(xiàn)應(yīng)與經(jīng)濟責(zé)任制掛鉤，定期考核兌現(xiàn)； HSE 職責(zé)考核工作是自上而下逐級進行的，上級考核下級，同級正職考核同級副職； 、職能部門負責(zé)人、車間主任應(yīng)將 HSE 職責(zé)履行情況納入個人述職內(nèi)容，定期向職工代表 大會報告，接受考核和員工監(jiān)督； ，及時采取措施，保證體系有效實施和持續(xù)改進。 HSE 管理委員會辦公室設(shè) 在公司安全環(huán)保部。 HSE 方針的宣貫 HSE 方針的培訓(xùn)，以確保全體員工對 HSE 方針充分理解和執(zhí)行；通過《 HSE 管理手冊》分發(fā)學(xué)習(xí)、會議、 HSE 信息、板報、報紙、電視和網(wǎng)絡(luò)等方式對公司各層進行宣貫。 HSE 管理體系是一個動態(tài)發(fā)展、持續(xù)改進的過程。 評審 高層管理者對 HSE 管理體系的適應(yīng)性及其執(zhí)行情況進行正式評審。 資源 實施安全、環(huán)境與健康管理體系所需的人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)和方法等。 事件 導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的事情。受控手冊持有者調(diào)離時應(yīng)交回手冊。 HSE 管理作業(yè)文件 按照 HSE 管理要素描述各單位、部門的全部 HSE 管理活動 按照程序文件 編制的工作文件，包括管理制度、規(guī)定、崗位作業(yè)指導(dǎo)書、HSE 方案、措施，應(yīng)急預(yù)案，風(fēng)險評價與控制報告， HSE 管理報告、記錄、表格、臺帳，項目 HSE 計劃等 按照 HSE 管理要素描述 HSE 管理體系 CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx 中國石化股份公司催化劑長嶺分公司 HSE 管理手冊 版次 /修訂： A/0 第 7 頁 共 28 頁 公司 HSE 管理作業(yè)文件，是保證 HSE 管理手冊和 HSE 管理程序文件正確有效實施的工作文件和見證資料，覆蓋公司的全部 HSE 管理活動，用以證實公司 HSE 管理體系的運行狀況。 公司始終堅持“安全第一，預(yù)防為主，全員動手，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，把國家、地方政府的 HSE 法律法規(guī)和中國石油化工集團公司的規(guī)章制度作為生產(chǎn)活動的指南，把安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實作 為日常工作的出發(fā)點，廣泛深入地在全體職工中開展安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護的教育。 經(jīng)理： 年 月 日 CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx 中國石化股份公司催化劑長嶺分公司 HSE 管理手冊 版次 /修訂： A/0 第 3 頁 共 28 頁 企業(yè)概況 中國石油化工 股份有限