【正文】 管理評審的內(nèi)容 承諾的實(shí)現(xiàn)程度； 文件與實(shí)際活動的適應(yīng)性、充分性和有效性； 、目標(biāo)和管理措施的實(shí)施情況，有無改進(jìn)的必要； 、重復(fù)事故和其他單位事故的分析來改進(jìn) HSE 管理體系； HSE 管理體系所需的資源 ,高層管理者是否大力支持和提供； ； 。 不符合糾正和預(yù)防措施，涉及到 HSE 管理體系文件的修改，按《文件和資料管理程序》執(zhí)行 CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx 中國石化股份公司催化劑長嶺分公司 HSE 管理手冊 版次 /修訂： A/0 第 26 頁 共 28 頁 支持性文件 CHJCL/HSEP20A/020xx《事故處理和預(yù)防管理程序》 CHJCL/HSEP21A/020xx《不符合、糾正和預(yù)防管理程序》 審核、評審和持續(xù)改進(jìn) 總則 驗(yàn)證公司 HSE 體系是否充分運(yùn)行以及是否達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)，評價(jià)其合規(guī)性和有效性，以實(shí)現(xiàn) HSE 管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 行調(diào)查、分析，查明事故原因，制定防范措施。 檢查結(jié)束后，檢查組編制檢查報(bào)告，發(fā)放到相關(guān)部門和單位；檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患， 由檢查組發(fā)放不符合報(bào)告，受檢單位制定整改措施，組織整改，檢查組派人進(jìn)行隱患整改情況的驗(yàn)收。 應(yīng)急響應(yīng) ，應(yīng)急指揮組織按應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急處理程序立即進(jìn)行應(yīng)急處理，同時(shí)向公司應(yīng)急指揮中心報(bào)告； HSE 管理部門檢查所采用的措施是否有效，必要時(shí)應(yīng)追加措施。 應(yīng)急管理 應(yīng)急管理的對象 應(yīng)急管理的對象應(yīng)針對容易發(fā)生的重大事故（事件），對其他不易發(fā)生但發(fā)生后會造成嚴(yán)重后果的事故（事件）也應(yīng)考慮，主要包括： 、洪水等自然災(zāi)害； ； ； ，認(rèn)為危險(xiǎn)性較大的作業(yè)活動。 公司建立《生產(chǎn)運(yùn)行管理程序》、《設(shè)備和設(shè)施運(yùn)行管理程序》、《檢維修管理程序》、《環(huán)境保護(hù)管理程序》、《職業(yè)衛(wèi)生管理程序》，以確保： 備，進(jìn)行開車前、開車后審查，審查情況應(yīng)記錄存檔，確認(rèn)建設(shè)（建造）與設(shè)計(jì)相符，所需的驗(yàn)證試驗(yàn)全部完成并被接受，所有建議（偏差）已有結(jié)論并得到指定技術(shù)管理部門的批準(zhǔn)； 。 初步設(shè)計(jì)的《職業(yè)安全衛(wèi)生專篇》、《環(huán)境保護(hù)專篇》和《消防專篇》由 HSE 相關(guān)部門會簽批復(fù)。對不符合 HSE 管理規(guī)定的產(chǎn)品，應(yīng)采取標(biāo)識和糾正措施，對最終驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品需退貨。 承包商管理 公司的承包商管理包括工程分包商和勞務(wù)分包商的管理； 公司針對以下內(nèi)容對承包商進(jìn)行 HSE 資格預(yù)審，確定合格的承包商，并列入公司承包商管理檔案： ； 、經(jīng)營范圍和資質(zhì)； HSE 表現(xiàn)資料； HSE 管理計(jì)劃和政策； HSE 管理人員、組織機(jī)構(gòu)的有關(guān)信息。 HSE 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案 HSE 目標(biāo)的制定和審批 HSE 承諾，由 HSE 管理者代表組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人，根據(jù)公司 HSE方針、 HSE 管理持續(xù)改進(jìn)的原則以及公司自身生產(chǎn)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響，在滿足法律法規(guī)和公司的技術(shù)、財(cái)務(wù)、經(jīng)營和實(shí)施要求的前提下，在征求相關(guān)方意見的基礎(chǔ)上，制定公司 HSE 目標(biāo)； HSE 目標(biāo)應(yīng)具體、合理、可實(shí)現(xiàn)、可測量和可驗(yàn)證； 管理者代表負(fù)責(zé) HSE 目標(biāo)的審核，經(jīng)理負(fù)責(zé) HSE 目標(biāo)的批準(zhǔn)； 目標(biāo)由安全環(huán)保部組織制定具體的細(xì)化指標(biāo)，下達(dá)給各有關(guān)職能部門和車間； ，編制年度 HSE 管理方案，管理方案中應(yīng)包括CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx 中國石化股份公司催化劑長嶺分公司 HSE 管理手冊 版次 /修訂： A/0 第 18 頁 共 28 頁 所采取的具體措施、責(zé)任人、時(shí)間表及財(cái)務(wù)預(yù)算等，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核 后報(bào)安全環(huán)保部； HSE 管理方案匯總整理，形成文件，報(bào) HSE 管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 危害 /環(huán)境因素識別 ，應(yīng)盡 可能多的識別其實(shí)際的和潛在的危害，包括物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、勞動環(huán)境和管理缺陷，并充分考慮發(fā)生危害的根源和性質(zhì)； 、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)以及正常、異常、緊急三種狀態(tài)所產(chǎn)生的環(huán)境影響。 文件和資料的管理 公司建立《文件和資料管理程序》對 HSE 文件和資料實(shí)施控制，確保在對 HSE 管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所，都能得到和使用 HSE 文件、資料的有效版本。 CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx 中國石化股份公司催化劑長嶺分公司 HSE 管理手冊 版次 /修訂： A/0 第 15 頁 共 28 頁 HSE 管理體系所必須的物質(zhì)條件，保證搶險(xiǎn)救災(zāi)、隱患治理等重點(diǎn)工作順利進(jìn)行。 公司考核辦法詳見《經(jīng)濟(jì)責(zé)任制管理辦法》、《 HSE 考核規(guī)定》。 公司 HSE 管理組織機(jī)構(gòu)見附錄三。 方針的更改。在按照“ PDCA”循環(huán)模式實(shí)施的過程中，通過檢查、內(nèi)部審核和管理評審，使 HSE 管理體系不斷得到改進(jìn)和完善。評審包括有關(guān)HSE 管理中存在的問題和方針、法規(guī)以及因外部條件改變而提出的新目標(biāo)。 安全、環(huán)境與健康管理體系 指實(shí)施安全、環(huán)境與健康（以下簡稱 HSE）管理的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、做法、程序、過程和資源等而構(gòu)成的整體。 危害 可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 HSE 管理手冊的修訂和換版 根據(jù)各部門對 HSE 管理手冊的修改意見，安全環(huán)保部組織匯總修改。 HSE 管理作業(yè)指導(dǎo)書 為證明 HSE 管理體系運(yùn)行符合要求提供證據(jù)，確保對相關(guān)活動、產(chǎn)品、服務(wù)具有可追溯性。同時(shí)，不斷 深化關(guān)鍵裝置要害部位安全監(jiān)控管理，強(qiáng)化安全檢查、隱患治理和現(xiàn)場管理， 狠抓“三廢”治理和裝置的清潔生產(chǎn)與環(huán)保達(dá)標(biāo)，堅(jiān)持CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx 中國石化股份公司催化劑長嶺分公司 HSE 管理手冊 版次 /修訂： A/0 第 4 頁 共 28 頁 塵毒崗位的監(jiān)測和職工健康檢查，做到安全、健康、環(huán)境與生產(chǎn)同步發(fā)展。 公司于 1970 年 7 月 1 日建成投產(chǎn)，現(xiàn)有員工 1175 人，三分之一以上具有大中專以上文化程度，各類專業(yè)技術(shù)人員 273 人，企業(yè)隊(duì)伍素質(zhì)較高。 ? 在生產(chǎn)活動中將 HSE 放在優(yōu)先地位，加大在 HSE 方面的投入，加強(qiáng)生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備的改進(jìn)，制定有效的應(yīng)急措施，防止火災(zāi)、爆炸、人員中毒和污染事故的發(fā)生。 HSE 管理手冊發(fā)布令和管理者代表任命書 為確保 Q/《中國石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康管理體系》、GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、 GB/T240011996idtISO14001： 1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)在本公司得到正確實(shí)施，提高本公司安全、環(huán)境與健康（ HSE）管理水平，預(yù)防事故的發(fā)生，對本公司的生產(chǎn)、服務(wù)、經(jīng)營實(shí)施安全、環(huán)境與健康管理，現(xiàn)批準(zhǔn)《安全、環(huán)境與健康（ HSE）管理手冊》（ A 版）于 20xx 年 1 月 1 日起正式發(fā)布 實(shí)施。 ? 努力創(chuàng)造企業(yè)的安全、健康及環(huán)保文化，加 強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)層及全體員工 HSE 意識及技能培訓(xùn)，不斷強(qiáng)化正確的 HSE 行為。 公司現(xiàn)擁有 12 套主要生產(chǎn)裝置，固定資產(chǎn)原值 億元。 隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長和人們生活水平的不斷提高，與生產(chǎn)密切相關(guān)的安全、環(huán)境與健康問題日益受到人們的普遍關(guān)注和重視。 HSE 管理體系文件應(yīng)做到： 管理手冊要為 HSE 管理體系內(nèi)所有要素提供指引； 管理體系程序文件應(yīng)詳細(xì)描述進(jìn)行 HSE 管理的方法； 管理作業(yè)文件要為公司的活動提供運(yùn)行、操作指南； 記錄主要記錄管理體系的執(zhí)行情況及效果。 當(dāng) HSE 管理體系標(biāo)準(zhǔn)改版或本公司的組織機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)、服務(wù)、經(jīng)營環(huán)境發(fā)生較大變化，需要全面更改文件時(shí)，可考慮 HSE 管理手冊的換版。 風(fēng)險(xiǎn) 發(fā)生特定危害事件的可 能性以及發(fā)生事件結(jié)果的嚴(yán)重性。 不符合 任何能夠直接或間接造成傷亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染的事件；違背作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)章的行為；與管理體系要求不相符而產(chǎn)生的偏差。 承包商 由業(yè)主雇傭來完成施工、建設(shè)、安裝、檢修等工作或提供服務(wù)的個(gè)人、公司或合作者。 領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任 總則 公司在 HSE 管理上制定明確的方針目標(biāo)，經(jīng)理通過 履行其 HSE 職責(zé)和樹立 HSE 的表率作用，通過提供資源，組織檢查考核、審核和評審，不斷改進(jìn)公司的 HSE 業(yè)績。進(jìn)行管理評審時(shí)，需對 HSE 方針進(jìn)行重新評價(jià)，以識別更改的需求。 公司 HSE 管理職能分配見附錄四 。 CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx 中國石化股份公司催化劑長嶺分公司 HSE 管理手冊 版次 /修訂： A/0 第 14 頁 共 28 頁 資源管理 資源配置原則 為滿足實(shí)施 HSE 管理體系需要，在建立 HSE 管理體系時(shí)，各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù) HSE 管理法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本公司 HSE 管理體系文件規(guī)定以及服務(wù)經(jīng)營需要，配置滿足 HSE 管理需要的人、財(cái)、物等資源，確保 HSE 管理體系的有效實(shí)施。 教育培訓(xùn) 公司建立《教育培訓(xùn)管理程序》，識別培訓(xùn)要求，確保其工作可能對員工自身和環(huán)境產(chǎn)生 重大影響的所有人員都經(jīng)過 HSE 培訓(xùn)，具有相應(yīng)的工作能力，提高職工的整體素質(zhì)和 HSE 技能。 支持性文件 CHJCL/HSEP01A/020xx《文件和資料管理程序》 CHJCL/HSEM－ A/0