【正文】 附錄A:南京紳華汽車貿(mào)易有限公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理部市場部財(cái)務(wù)部管理者代表改裝部銷售部客服部服務(wù)部配件部噴涂部 附錄B:質(zhì)量管理體系職能分配表 部門職能 標(biāo)準(zhǔn)條款號總經(jīng)理管代管理部市場部銷售部改裝部服務(wù)部客服部配件部噴涂部4．質(zhì)量管理體系★○○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○ 5．管理職責(zé)★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○★○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○6．資源管理★○○○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○★○○○○7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)○○○★○★★○○○○○○○★○○○○○刪 減7．4采購○○○○○○○○★○○○○○★★★○○★○○○○○★○○○★○○○○○★★○○○○○○○○★★○○○○○○○○★★○○○○○○○○○★○○○8．測量分析和改進(jìn)○★○○○○○○○○○○○○○○○★○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○．○○○○○★★○○★○○○○○★★○○★○○★○○○○○○○○★○○○○○○○○改進(jìn)○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○注：★為主要職能部門；○輔助職能部門附錄C：南京紳華汽車貿(mào)易有限公司程序文件清單 序號 文件名稱 文件編號1 文件控制程序 NJSH/QP01 2 記錄控制程序 NJSH/QP02 3 內(nèi)部審核控制程序 NJSH/QP03 4 管理評審控制程序 NJSH/QP04 5 銷售過程控制程序 NJSH/QP05 6 不合格品的控制程序 NJSH/QP06 7 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 NJSH/QP07 8 糾正和預(yù)防措施控制程序 NJSH/QP08 9 維修過程控制程序 NJSH/QP0910 采購控制程序 NJSH/QP1011 與顧客有關(guān)的控制程序 NJSH/QP1112 顧客反饋控制程序 NJSH/QP1213 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 NJSH/QP1314 車輛改裝控制程序 NJSH/QP1415 機(jī)動車上牌控制程序 NJSH/QP15質(zhì)量手冊修改控制章節(jié)號修改條款修改理由修改人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期35 / 35。，包括原因、內(nèi)容及采取措施的結(jié)果。策劃預(yù)防措施時(shí)，要根據(jù)潛在問題的影響程度考慮何優(yōu)先順序，并由有關(guān)職能部門參加。信息來源除本“手冊”，還包括顧客的需求和期望、市場分析、自我評價(jià)結(jié)果、操作條件失控的早期預(yù)報(bào)等。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。每項(xiàng)糾正措施完成后均要對其有效性進(jìn)行評審，評審能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生。，包括原因、內(nèi)容以及采取措施的完成情況。采取糾正措施時(shí)應(yīng)考慮效率及有效性。可從對成本業(yè)績、使用效果和顧客滿意等方面的影響來考慮?？刹捎媒y(tǒng)計(jì)技術(shù)、追溯現(xiàn)有的質(zhì)量記錄或試驗(yàn)等方法確定主要原因。信息來源可以有顧客投訴、不合格報(bào)告、管理評審輸出、內(nèi)審報(bào)告、數(shù)據(jù)分析的輸出、顧客滿意、過程和產(chǎn)品測量的結(jié)果等。糾正措施應(yīng)與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。持續(xù)改進(jìn)可按下列步驟進(jìn)行：l 匯總信息：積極尋找改進(jìn)的機(jī)會；l 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：確定優(yōu)先解決的問題；l 原因分析：識別并驗(yàn)證產(chǎn)生問題的根本原因；l 制定計(jì)劃：確定改進(jìn)的目標(biāo)、提出改進(jìn)的措施；l 實(shí)施計(jì)劃；l 檢查：跟蹤驗(yàn)證，效果評價(jià)，形成記錄；l 鞏固：將有效的成果納入文件；l 再改進(jìn)：對遺留問題或新發(fā)現(xiàn)的問題按以上步驟實(shí)施再改進(jìn)。各部門協(xié)助管理者代表積極尋找改進(jìn)的機(jī)會，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。，以評價(jià)本公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績、有效性和效率，并確定改進(jìn)的領(lǐng)域。各職能部門對收集到的數(shù)據(jù)要進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼?，以利于分析。：測量和監(jiān)控活動的輸出（見本“手冊” ）包括采取預(yù)防措施的機(jī)會、競爭對手、相關(guān)過程的記錄（如采購）、供方。 數(shù)據(jù)分析 此條款由管理部負(fù)責(zé)管理，各職能部門配合實(shí)施。不合格的性質(zhì)采取的任何后續(xù)措施，應(yīng)予以記錄。，可根據(jù)不滿足規(guī)定的情況和程度采取返工?？刂苹顒涌梢园▽Σ缓细衿返臉?biāo)識、記錄、評審和處置等。、服務(wù)部和改裝部負(fù)責(zé)制定《不合格品控制程序》，以確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付。記錄中應(yīng)注明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。、服務(wù)部、改裝部對符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的測量結(jié)果要形成文件（質(zhì)量記錄）。、服務(wù)部、改裝部應(yīng)制訂銷售規(guī)范，維修與改裝的驗(yàn)收準(zhǔn)則。這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 此條款具體由管理者代表歸口管理，各職能部門負(fù)責(zé)實(shí)施。，由受審核的部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后及時(shí)采取糾正措施。，內(nèi)審組長根據(jù)各項(xiàng)質(zhì)量活動的實(shí)際情況及其重要性編制內(nèi)審計(jì)劃，并由管理者代表批準(zhǔn)（管理者代表任組長時(shí)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)）。策劃的依據(jù)是所審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度以及已往審核的結(jié)果?！秲?nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，文件應(yīng)包括對實(shí)施審核、確保審核獨(dú)立性、記錄結(jié)果和向管理者報(bào)告事項(xiàng)活動的職責(zé)和要求作出明確的規(guī)定。，以確定質(zhì)量管理體系是否符合本公司所確定的計(jì)劃安排和質(zhì)量管理體系的要求，以及標(biāo)準(zhǔn)的要求；是否得到有效實(shí)施和保持。 監(jiān)視和測量 客服部負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客對公司是否滿足其要求的有關(guān)信息，并將顧客滿意程度作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的方法之一。、分析和改進(jìn)8 測量、分析和改進(jìn)、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程：；；。即提供由有資格的單位出具檢定證書；，服務(wù)部應(yīng)：l 評價(jià)以往測量結(jié)果的有效性，必要時(shí)追回已檢產(chǎn)品，l 用合格的測量設(shè)備重新檢驗(yàn)；l 校準(zhǔn)偏離狀態(tài)的測量設(shè)備；l 采取糾正措施；l 記錄并保存。本公司要求保持有效結(jié)果的監(jiān)視和測量裝置有：l 合格判定的檢測設(shè)備；l 過程監(jiān)視的儀器儀表；l 產(chǎn)品交付的計(jì)量器具；控制的內(nèi)容主要包括：，服務(wù)部應(yīng)定期或使用前委托有法定資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定。監(jiān)視和測量裝置的使用和控制應(yīng)確保測量能力與測量要求相一致。保護(hù)：在搬運(yùn)、包裝、貯存及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，所有人員均負(fù)有保護(hù)的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。包裝：銷售部負(fù)責(zé)車輛包裝的方法，防止車輛損壞，制定相應(yīng)包裝規(guī)范。在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，本公司應(yīng)根據(jù)顧客要求針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括：標(biāo)識：按本手冊7．5．3條款執(zhí)行。當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，及時(shí)與顧客溝通，妥善解決。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)處于本公司控制下時(shí)，銷售部應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定驗(yàn)證顧客財(cái)產(chǎn)的完好性及核對數(shù)量、原始憑證等，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。服務(wù)部、改裝部負(fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)的控制。：服務(wù)部，改裝部負(fù)責(zé)在生產(chǎn)運(yùn)行過程中對產(chǎn)品的測量狀態(tài)（車輛待檢、不合格、合格、待處理）用標(biāo)識牌進(jìn)行標(biāo)識。產(chǎn)品標(biāo)識必須具有唯一性和確定性。，如設(shè)備檢修，人員調(diào)動，停車半年以上等，由銷售部組織對上述關(guān)鍵過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保過程能力滿足生產(chǎn)要求。根據(jù)生產(chǎn)的過程確定：油漆、噴涂和焊接為特殊過程。對生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證以及在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后缺陷才可能變得明顯的過程實(shí)施確認(rèn)。管理部應(yīng)對產(chǎn)品的交付和交付后的活動也應(yīng)作出明確規(guī)定。監(jiān)控活動可以包括對特性測量