【正文】 圍1 范圍1．1 總則 本質(zhì)量手冊（以下簡稱手冊）按照GB/T190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求和有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司質(zhì)量管理的實際狀況，產(chǎn)品特點和顧客需要，建立文件化的質(zhì)量管理體系，著重從管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進四個方面進行描述，闡明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、資源配置以及從識別顧客要求到產(chǎn)品交付顧客，并通過持續(xù)改進使顧客滿意的質(zhì)量管理和控制要求。質(zhì)量管理體系所需過程及其質(zhì)量手冊 相互作用的描述， 質(zhì)量方針 （ 決策層 ） 和目標(biāo)程 序 文 件 形成文件的程序，對過程實（ 管 理 層 ） 施的描述 作 業(yè) 文 件 作業(yè)描述指導(dǎo)書（含記錄表（ 作 業(yè) 層 ） 格） 質(zhì)量管理體系文件構(gòu)成及其關(guān)系 質(zhì)量手冊 管理者代表負責(zé)組織編制質(zhì)量手冊。各種文件的審批權(quán)限應(yīng)在《文件控制程序》中明確規(guī)定；b)文件的發(fā)布和發(fā)放應(yīng)按《文件控制程序》規(guī)定要求，并作好簽收。 記錄的控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。本公司可以通過市場調(diào)研和預(yù)測或通過與顧客的直接接觸，以此作為改進定型產(chǎn)品的依據(jù)。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾。質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品要求和滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。同時在目標(biāo)調(diào)整期間，應(yīng)采取適當(dāng)措施保證目標(biāo)的連續(xù)性和政策的穩(wěn)定性。g)負責(zé)車輛銷售前不合格的判斷和處理，并對不合格品產(chǎn)生的原因進行分析，采取有效的糾正措施和預(yù)防措施，防止不合格品的繼續(xù)發(fā)生。h) 負責(zé)本部門的分管過程程序文件，管理制度及相關(guān)記錄的制訂，對運行狀況負責(zé)。h)負責(zé)三包舊件的管理，并按期處理。e) 負責(zé)配件庫房的管理工作。e)負責(zé)對改裝生產(chǎn)用的原材料采購、質(zhì)量、庫存量的控制和庫房保管工作的管理。c)負責(zé)安全文明生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量管理。配合做好內(nèi)審，按期完成本部門糾正、預(yù)防措施，實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。見“管理者代表授權(quán)”頁。：包括顧客滿意率測量結(jié)果；顧客抱怨、投訴及顧客溝通結(jié)果。 資源需求：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，確定資源的適應(yīng)性的措施。《崗位任職資格要求》對從事各類工作的人員進行評價，對不能滿足能力要求的人員，提供培訓(xùn)或采取發(fā)放學(xué)習(xí)資料等措施以滿足要求。本公司應(yīng)具備辦公場所，物資儲存?zhèn)}庫。、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備和工作人員的環(huán)境需求，針對企業(yè)安全、防火、等主要環(huán)境因素的要求，確定為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境，采取防火措施、勞動保護衛(wèi)生設(shè)施。 ：產(chǎn)品的目錄、銷售方案、維修規(guī)范、改裝工藝，技術(shù)條件、原料接收規(guī)定、產(chǎn)品檢驗方案及驗收、放行準(zhǔn)則。b. 顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。，相應(yīng)的文件（如合同、訂單）應(yīng)得到修改，服務(wù)部應(yīng)及時把變更的要求通知到銷售部相關(guān)人員。 采購 本條款流程由銷售部和配件部負責(zé)編制《采購控制程序》，確定產(chǎn)品生產(chǎn)所需的采購物資的要求，由銷售部負責(zé)采購商品車輛，配件部負責(zé)實施配件的采購，并對采購過程實施控制，以確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)和（或）人員資格提出要求。，應(yīng)能得到指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)運作的作業(yè)指導(dǎo)書。對生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證以及在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后缺陷才可能變得明顯的過程實施確認。：服務(wù)部，改裝部負責(zé)在生產(chǎn)運行過程中對產(chǎn)品的測量狀態(tài)（車輛待檢、不合格、合格、待處理）用標(biāo)識牌進行標(biāo)識。在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，本公司應(yīng)根據(jù)顧客要求針對產(chǎn)品的符合性提供防護，包括：標(biāo)識：按本手冊7．5．3條款執(zhí)行。本公司要求保持有效結(jié)果的監(jiān)視和測量裝置有：l 合格判定的檢測設(shè)備；l 過程監(jiān)視的儀器儀表；l 產(chǎn)品交付的計量器具；控制的內(nèi)容主要包括：，服務(wù)部應(yīng)定期或使用前委托有法定資格的機構(gòu)進行校準(zhǔn)和檢定。，內(nèi)審組長根據(jù)各項質(zhì)量活動的實際情況及其重要性編制內(nèi)審計劃，并由管理者代表批準(zhǔn)（管理者代表任組長時，由總經(jīng)理批準(zhǔn)）。、服務(wù)部、改裝部應(yīng)制訂銷售規(guī)范，維修與改裝的驗收準(zhǔn)則?？刂苹顒涌梢园▽Σ缓细衿返臉?biāo)識、記錄、評審和處置等。：測量和監(jiān)控活動的輸出（見本“手冊” ）包括采取預(yù)防措施的機會、競爭對手、相關(guān)過程的記錄（如采購）、供方。持續(xù)改進可按下列步驟進行：l 匯總信息：積極尋找改進的機會；l 風(fēng)險評價：確定優(yōu)先解決的問題；l 原因分析：識別并驗證產(chǎn)生問題的根本原因；l 制定計劃：確定改進的目標(biāo)、提出改進的措施；l 實施計劃；l 檢查：跟蹤驗證，效果評價，形成記錄；l 鞏固：將有效的成果納入文件；l 再改進：對遺留問題或新發(fā)現(xiàn)的問題按以上步驟實施再改進。可從對成本業(yè)績、使用效果和顧客滿意等方面的影響來考慮。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。附錄A:南京紳華汽車貿(mào)易有限公司質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖總經(jīng)理管理部市場部財務(wù)部管理者代表改裝部銷售部客服部服務(wù)部配件部噴涂部 附錄B:質(zhì)量管理體系職能分配表 部門職能 標(biāo)準(zhǔn)條款號總經(jīng)理管代管理部市場部銷售部改裝部服務(wù)部客服部配件部噴涂部4．質(zhì)量管理體系★○○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○ 5．管理職責(zé)★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○★○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○6．資源管理★○○○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○★○○○○7．產(chǎn)品實現(xiàn)○○○★○★★○○○○○○○★○○○○○刪 減7．4采購○○○○○○○○★○○○○○★★★○○★○○○○○★○○○★○○○○○★★○○○○○○○○★★○○○○○○○○★★○○○○○○○○○★○○○8．測量分析和改進○★○○○○○○○○○○○○○○○★○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○．○○○○○★★○○★○○○○○★★○○★○○★○○○○○○○○★○○○○○○○○改進○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○注：★為主要職能部門；○輔助職能部門附錄C：南京紳華汽車貿(mào)易有限公司程序文件清單 序號 文件名稱 文件編號1 文件控制程序 NJSH/QP01 2 記錄控制程序 NJSH/QP02 3 內(nèi)部審核控制程序 NJSH/QP03 4 管理評審控制程序 NJSH/QP04 5 銷售過程控制程序 NJSH/QP05 6 不合格品的控制程序 NJSH/QP06 7 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 NJSH/QP07 8 糾正和預(yù)防措施控制程序 NJSH/QP08 9 維修過程控制程序 NJSH/QP0910 采購控制程序 NJSH/QP1011 與顧客有關(guān)的控制程序 NJSH/QP1112 顧客反饋控制程序 NJSH/QP1213 產(chǎn)品防護控制程序 NJSH/QP1314 車輛改裝控制程序 NJSH/QP1415 機動車上牌控制程序 NJSH/QP15質(zhì)量手冊修改控制章節(jié)號修改條款