【正文】 8 工程防護 對施工、安裝用的材料、裝置，由項目部采取適當?shù)谋Ｗo措施，如適當?shù)膬鞒欠寤ㄓ邢薰? 生產(chǎn)和服務提供控制程序章節(jié)號更改狀態(tài)A。 對于顧客的知識產(chǎn)權，如專利特長、產(chǎn)品規(guī)范，設計圖樣、或商業(yè)機密等信息 應進行控制。 在進貨、使用、貯存、搬運過程中如發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)不合格，材料員應填寫《不合格品報告單》連同檢驗報告，及時反饋給顧客協(xié)商處理。7 顧客財產(chǎn)的控制 對顧客提供財產(chǎn)項目部負責按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量控制程序》進行驗證。 對單位工程質(zhì)量有較大影響的產(chǎn)品、隱蔽工程（位置）、新材料、以及易爆、易燃品應作唯一性標識，以便追溯。 在鋼筋砼工程施工中，由施工員將對施工階段的具體驗查情況填入施工日記，其中“鋼筋工程”由施工員填寫《隱蔽工程驗收單》經(jīng)監(jiān)理、質(zhì)檢等人員簽字確認。 施工過程中半成品由質(zhì)檢員直接在半成品表面掛合格標識標志。 材料及半成品出庫由保管員或材料員向經(jīng)辦人出示或提供合格證明。江西城峰基建有限公司 生產(chǎn)和服務提供控制程序章節(jié)號更改狀態(tài)A/0頁 次3/5 質(zhì)安科按《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量管制程序》對施工過程進行監(jiān)視和測量。施工過程要認真做好自檢、互檢、專檢工作，并做好技術復核、沉降觀測記錄等。施工圖紙如需要修改，項目部填寫《設計變更聯(lián)系單》經(jīng)設計單位、監(jiān)理單位審核、批準后實施，具體執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。 項目部應定期維護特殊過程、關鍵過程的設備，機械材料科建立設備保養(yǎng)計劃并定期保養(yǎng)，確保設備能力滿足過程需要。 工程科規(guī)定監(jiān)控參數(shù)、技術要求、監(jiān)控頻次并編制相應的作業(yè)指導書。 質(zhì)管員按《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》規(guī)定的要求和《過程檢驗和試驗控制程序》對過程參數(shù)和工序質(zhì)量實施監(jiān)控。 d、項目部確保施工過程在適宜的文明環(huán)境中進行。 b、施工過程中嚴格按施工組織設計，施工圖紙及作業(yè)指導書進行施工，現(xiàn)有技術文件不能指導施工時，工程科編輯針對新工藝，新方法的作業(yè)指導書，以確保施工順利進行?，F(xiàn)行施工規(guī)范和作業(yè)指導書，各項施工過程中，技術、質(zhì)量、安全、進度等技術要求。 工程科根據(jù)施工組織設計、工藝流程對施工過程配置必要的作業(yè)指導書和監(jiān)視測量裝置，實施監(jiān)視測量活動。按《進貨檢驗規(guī)程》的要求對施工現(xiàn)場的原材料，按規(guī)定程序組織人員驗證，并建立臺帳，保留有效標識，必要時對倉庫配備抽風機、消防裝置等，確保適宜的安全貯存環(huán)境。按《季節(jié)性施工作業(yè)指導書》的要求，對雨天、冬季的施工，采取有效的保護措施，以確保工程質(zhì)量。工程科根據(jù)《施工組織設計》組織技術人員、施工員去現(xiàn)場勘察分析,對施工圖紙進行會審、研究施工方案、實施技術交底并保留圖紙會審記錄、技術交底記錄。4 程序 施工準備 項目部負責根據(jù)施工組織設計籌備人力、設施資源，人力資源具體執(zhí)行《人力資源控制程序》，基礎設施執(zhí)行《施工組織設計》和《設備管理制度》的規(guī)定。 質(zhì)安科組織相關部門實施工程驗收、交付和工程安全交底； 項目部進行施工物資的標識，負責設備的維護，負責產(chǎn)品的維護，組織施工； 辦公室負責公司重要崗位（如施工）人員的培訓和考核工作。 2 適用范圍 適用于生產(chǎn)和服務提供、生產(chǎn)和服務過程確認、產(chǎn)品標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護的控制?！恫缓细衿房刂瞥绦颉芬?guī)定。 采購驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證，提供合格證明文件等方式。初次交往的供方應簽定采購合同或協(xié)議并明確驗證要求。江西城峰基建有限公司 采購控制程序章節(jié)號更改狀態(tài)A/0頁 次2/2 采購信息 機械材料科根據(jù)《施工組織設計》編制《進貨檢驗規(guī)程》，規(guī)定產(chǎn)品的技術要求、服務要求、驗證方法、質(zhì)量等級、接收水平、供方過程的要求、供方的設備能力、人員資格鑒定、供方質(zhì)量管理體系要求等，其中驗證方法中應明確公司或顧客到供方現(xiàn)場進行驗證時的活動權力和產(chǎn)品放行的方法。 對于零星采購的生產(chǎn)輔助物資，其檢驗和試驗記錄即可作為評價記錄、合格者可經(jīng)副總批推后列入《合格供方名單》。 ： a）供方營業(yè)資格（執(zhí)照、生產(chǎn)許可證）； b）產(chǎn)品歷史情況、質(zhì)量狀況、試驗結果以及其他使用者的經(jīng)驗； c）對供方實施第二方審核，評價供方質(zhì)量管理體系的能力，或委托第三方對供方產(chǎn)品進進行驗證、試驗； d) 交付后的服務和支持能力（如配件供應、配套服務能力）； e）供方財務信譽狀況、價格和交貨信譽情況等； f）重新評價的要求 新供方的評定，首先要其提供少量樣品，再經(jīng)檢驗、試驗合格后，方可提供產(chǎn)品或服務。對同類的物資，應同時選擇幾家合格的供方。 機械材料科負責合格供方的調(diào)查，并根據(jù)《采購程序》編制物資采購計劃，執(zhí)行采購。 3 職責 機械材料科負責工程物資的評價、編制《合格供方名單》。 5 顧客溝通 經(jīng)營科應就以下幾種信息與顧客溝通，具體執(zhí)行《顧客滿意控制程序》，可通過邀請、信函、傳真或《顧客走訪報告》、《顧客滿意程度調(diào)查表》與其保持溝通,并對各種抱怨信息采取糾正措施,達到持續(xù)改進： a）產(chǎn)品信息； b）問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；c) 顧客反饋，包括顧客抱怨江西城峰基建有限公司 與顧客有關的過程控制程序章節(jié)號更改狀態(tài)A/0頁 次3/36 支持性文件 《文件控制程序》 《顧客滿意控制程序》 《工程招投標法》 《合同法》7 質(zhì)量記錄 合同評審記錄 標書評審記錄 合同臺帳江西城峰基建有限公司 采購控制程序章節(jié)號更改狀態(tài)A/0頁 次1/2 1 目的 評價供方的能力，驗證供方的產(chǎn)品，保持與供方溝通、督促供方改進，確保采購的產(chǎn)品和服務符合規(guī)定的采購要求。 當因施工工藝無法進行而需要對合同進行修訂時，經(jīng)營科組織項目部以《設計變更聯(lián)系單》征求顧客、設計單位同意后修訂施工圖紙并補充合同修改協(xié)議，注明原合同標書編號、更改原因、更改內(nèi)容，并組織相關部門進行評審，并形成《合同評審記錄》，修改協(xié)議給顧客留存一份。 合同/標書的更改與傳遞 顧客的要求發(fā)生變更時，經(jīng)營科應組織質(zhì)安科等部門評審，確保支持性文件，如合同、施工組織設計等得到相應的修改，并使項目部質(zhì)量員、施工員等相關承擔質(zhì)量職責的人員得到更改信息。 中標后由經(jīng)營科根據(jù)招標文件、起草工程合同并征得顧客同意。江西城峰基建有限公司 與顧客有關的過程控制程序章節(jié)號更改狀態(tài)A/0頁 次2/3 經(jīng)營科負責工程招標文件、標書表格、圖紙、答疑資料的領取工作。 合同或訂單、標書的評審。 d）公司為增強顧客滿意，確定的任何附加要求。 4 程序 與產(chǎn)品有關要求的確定 經(jīng)營科負責就以下幾種情況識別顧客的需求與期望，確定與工程項目有關的要求并形成相應的記錄（如《合同評審記錄》、《招標書評審記錄》中： a）顧客的規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求如招標文件、合同草案、委托書、協(xié)議草案、口頭要求，工程維修、服務。 3 職責 經(jīng)營科負責識別顧客的需求與期望，組織質(zhì)安科等對工程合同標書、產(chǎn)品要求進行評審，并保持與顧客溝通。 相關文件 《生產(chǎn)和服務運作控制程序》 質(zhì)量記錄 機械設備臺帳 機械設備維修保養(yǎng)計劃表 江西城峰基建有限公司章節(jié)號更改狀態(tài)A/0頁 次1/3 1 目的 識別和確定顧客需求期望，對顧客需求進行評審，并保持與顧客溝通，實現(xiàn)顧客滿意。 c、配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫濕度和職工衛(wèi)生安全。 a、對施工環(huán)境進行統(tǒng)一規(guī)劃，做到物流順暢。b、報廢的設施應掛停止使用或報廢的標識。c、設備維修人員根據(jù)制度和偶發(fā)維修事件的情況下，認真維修并做好設施維修、保養(yǎng)記錄。 、設施的使用，維護和保修a、根據(jù)生產(chǎn)需要機械材料科組織編寫設施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用項目部，相關操作人員應由機械材料科組織進行培訓，考核合格后，持證上崗。、設施的驗收a、采購來的設施由機械材料科組織人員進行安裝和調(diào)試，確認滿足要求后，在《設施驗收單》上簽收并在設施管理臺帳上予以記錄。 、設施的識別 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等），設備和工具、支持性服務、通訊設施、運輸設施等。職責：機械材料科負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施、工作環(huán)境進行控制。 5 支持性文件 《文件控制程序》 《施工手冊》 江西城峰基建有限公司 設施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號更改狀態(tài)A/0頁 次1/2 目的：識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。、協(xié)調(diào)各項目部的策劃輸出文件（《施工組織設計》）執(zhí)行情況，進行整體控制。施工組織設計的具體編制方法執(zhí)行《施工手冊》的規(guī)定。 C）確定項目所需要的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的驗收準則、特殊、關鍵工序、作業(yè)指導書等。 : a）項目質(zhì)量目標、分項/部工程質(zhì)量目標。 工程過程策劃的結果應形成文件如施工組織設計或質(zhì)量計劃、程序文件等。 。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品過程、項目或合同的策劃的控制。 員工培訓檔案。6 質(zhì)量記錄 6．1 培訓需求表 年度培訓計劃。 各部門的計劃外培訓，應填寫《培訓申請單》，報管理者代表審核,總經(jīng)理批準，由相關部門組織實施。 培訓計劃及實施 每年年底各部門上報辦公室下年度的《培訓申請單》，辦公室根據(jù)公司各部門培訓需求，制定下年度的培訓計劃（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 評價所提供培訓的有效性a）通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力；b）每年年初辦公室組織各部門培訓負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定本年度的培訓計劃；c）辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 轉崗人員培訓（ b、c） 通過教育和培訓，使員工意識到：a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b）違反這些要求所造成的后果；c）自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性。 特殊工作人員培訓a）特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由工程技術科負責培訓，培訓合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應進行培訓和考核；b）電氣焊工、計量員、電工、駕駛員、安全員、質(zhì)檢員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書；c）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應由質(zhì)量認證咨詢機構培訓、考核、持證上崗。在進入公司一個月內(nèi)，由人事部組織進行；b）部門基礎教育：學習本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行；c）崗位技能培訓：學習施工作業(yè)指導書、所用裝置的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 培訓、意識和能力 應識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員、質(zhì)檢員、施工員、預算員、安全員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓需求。部門負責人應至少滿足下列條件之一：a） 具備相關專業(yè)的技術職稱；b）相當于大專學歷，并已工作二年以上；c）受過相關的職業(yè)培訓；d）具備三年以上相關工作經(jīng)歷。 各部門負責人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，報管理者代表審批。 總經(jīng)理批準公司年度培訓計劃，批準部門負責人的《崗位工作人員任職要求》。3 職責 辦公室a）負責編制各科科長、主管的《崗位工作人員任職要求》；b）負責公司年度培訓計劃的制定及監(jiān)督實施；c）負責新員工上崗基礎教育；d）負責組織科科長對培訓效果進行評估。5支持性文件《人力資源控制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》《設備管理制度》江西城峰基建有限公司 人力資源控制程序章節(jié)號更改狀態(tài)A/0頁 次1/31 目的對質(zhì)量管理體系從事影響工程質(zhì)量的工作人員,規(guī)定崗位能力要求，并進行培訓,確保能夠勝任崗位要求。 、識別施工過程影響工程質(zhì)量的環(huán)境因素,并為之配置必要的和適宜的工作環(huán)境設施，減少因環(huán)境溫度、濕度、噪聲、光照度等因素影響工