【正文】 手冊的控制
A、手冊的發(fā)放嚴(yán)格按《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊》規(guī)定的范圍執(zhí)行，任何部門或個人不得隨意翻印或變相翻印。B、手冊的版本號在《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》封面中標(biāo)識，版號用A、B、C、分別表示原始版、第一次、第二次、...次換版。 手冊的再版和標(biāo)識
A、手冊未經(jīng)修改或修改次數(shù)達(dá)不到規(guī)定的換版要求，但使用年限超過三年時(shí)，總工程師辦公室應(yīng)視具體情況進(jìn)行換版，并報(bào)請總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施換版。C、當(dāng)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》整個布局改動量很大時(shí)，須整冊換版。 手冊的修改和換版A、《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》的修改和換版須在下列情況下進(jìn)行：① 在管理體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)管理手冊存在差錯或條文要求不明時(shí)；
② 管理體系評審對體系提出了改進(jìn)要求時(shí)；
③ 手冊中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動有較大變動時(shí)；
④ 公司質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動時(shí)；
⑤ 手冊依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動時(shí)；⑥ 經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；⑦ 合同有要求時(shí)；
⑧ 總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)；
⑨ 手冊修改次數(shù)達(dá)到十次以上或修改范圍較大時(shí)。B、總工程師辦公室按總經(jīng)理或管理者代表規(guī)定的發(fā)放范圍，確定手冊的印制份數(shù)報(bào)請總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后復(fù)制，然后將手冊逐一編號、填寫《受控文件發(fā)放、回收記錄》，并按《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊》進(jìn)行發(fā)放。 本管理辦法的制訂和執(zhí)行由總工程師辦公室主要負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門均應(yīng)遵守本辦法的規(guī)定。 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊管理辦法 制定本節(jié)要求是為了確定管理手冊(以下簡稱手冊)的編制、管理部門，規(guī)定手冊的審核、批修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 34 頁共 68 頁XX空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/準(zhǔn)、發(fā)布、控制、修改和再版等活動。：因公司正常的生產(chǎn)活動和日常生活所產(chǎn)生的非危險(xiǎn)廢棄物，并且不可以回收再利用的部分。Q. 危險(xiǎn)廢棄物：可能對周邊環(huán)境或人體安全健康有害的劇毒、易爆、輻射、放射、感染性的物質(zhì)，如鉛塵、電鍍廢液、電鍍廢渣等。O. 職業(yè)健康安全績效測量：指對職業(yè)健康安全活動易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測量的過程。M.、環(huán)境測量：指對環(huán)境產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測量的過程。K、三種時(shí)態(tài)： 1）過去—過去發(fā)生，現(xiàn)在已不發(fā)生，但對現(xiàn)在造成影響； 2）現(xiàn)在—現(xiàn)在正發(fā)生； 3）將來—將來可能發(fā)生，且對將來產(chǎn)生影響。
I、不良——不合格或有缺陷。
G、“5S”活動——公司和生產(chǎn)現(xiàn)場的“整理”、“整頓”、“清掃”、“清潔”、“素養(yǎng)”。
E、外購件——從供方購進(jìn)的符合我公司要求的通用零部件、標(biāo)準(zhǔn)件。
C、進(jìn)貨——公司為滿足生產(chǎn)所需從公司以外的供應(yīng)商處購進(jìn)的一切物資。 術(shù)語和縮寫本手冊除采用GB/T190002000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（idt ISO9000：2000）》、GB/T240011996 ( idt ISO9001：1996)《環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》和GB/T280012001(idtOHSAS18001:2001)《職業(yè)健康安全管里體系——規(guī)范》中的術(shù)語和定義外，還使用了如下術(shù)語：
A、一次交檢合格率——半成品、成品交檢一次檢驗(yàn)合格數(shù)與總交檢數(shù)的比值。
本《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》一經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即生效，各部門均應(yīng)遵守本手冊的規(guī)定。 本公司目前不存在顧客提供產(chǎn)品，“顧客財(cái)產(chǎn)”在管理體系中不適用。J、負(fù)責(zé)ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本課的有效貫徹及不斷完善。H、協(xié)助財(cái)務(wù)部長編寫公司的季度、年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告。F、編制公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表，并負(fù)責(zé)報(bào)表的分析工作。致力于降低公司生產(chǎn)成本的研究，并提供相關(guān)的分析和建議。C、對帳務(wù)處理的科學(xué)性和可行性提供意見，并對帳務(wù)體系的設(shè)置提出方案。（43）、會計(jì)課課長A、負(fù)責(zé)會計(jì)課全面工作，并負(fù)責(zé)對屬下員工進(jìn)行培訓(xùn)、考核、管理。B、具體負(fù)責(zé)公司的資金運(yùn)作，參與和協(xié)助財(cái)務(wù)部長制訂公司財(cái)務(wù)及財(cái)務(wù)部部門內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度，并監(jiān)督其貫徹執(zhí)行；C、編制月份資金使用安排計(jì)劃，交財(cái)務(wù)部長審批，提交資金使用情況報(bào)告及有關(guān)分析資料并編寫資金使用情況說明書及有關(guān)內(nèi)部管理報(bào)告、報(bào)表；D、負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)統(tǒng)籌、申報(bào)和規(guī)劃，合理納稅；E、協(xié)助財(cái)務(wù)部長進(jìn)行融資決策和融資活動，致力于降低公司的資金成本，提高資金使用效率。H、愛護(hù)員工、隊(duì)員，及時(shí)了解他們的生活要求，遇有困難及時(shí)上報(bào)予以解決；并協(xié)調(diào)好隊(duì)員與管理人員之間的關(guān)系。F、負(fù)責(zé)ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本課的有效貫徹及不斷完善。D、積極組織防火檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，督促并積極參與整改。C、深入基層了解情況，及時(shí)有效地制訂各項(xiàng)安全防范措施。（41）、保安隊(duì)隊(duì)長A、負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作，建立安全保衛(wèi)措施，定期檢查設(shè)備，處理突發(fā)事件，做好對員工的消防培訓(xùn)及教育工作。認(rèn)真做好工業(yè)垃圾和生活垃圾的處理，搞好綠化和環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)造一個良好的工作、生活環(huán)境。（40）、后勤課課長修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 30 頁共 68 頁XX空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/A、根據(jù)公司實(shí)際情況，不斷改善員工飲食、居住條件，做到安全、衛(wèi)生、文明。F、監(jiān)督、指導(dǎo)公務(wù)車輛的管理和調(diào)度，負(fù)責(zé)車輛保養(yǎng)維修、駕駛員的考績考核，以保證生產(chǎn)的需要。忠實(shí)宣傳、貫徹XX企業(yè)文化。組織公司各部門實(shí)施環(huán)境/職業(yè)健康安全方針目標(biāo)（指標(biāo)），并進(jìn)行監(jiān)督檢查和績效考核。B、做好招聘員工的審核工作，合理安排使用，保存管理好有關(guān)的教育培訓(xùn)記錄。
K、負(fù)責(zé)將重大管理事宜及情況及時(shí)向常務(wù)副總經(jīng)理匯報(bào)。I、協(xié)同有關(guān)部門進(jìn)行三廢治理、不斷改善勞動環(huán)境。
H、負(fù)責(zé)制訂全年員工教育培訓(xùn)計(jì)劃。E、審定、批準(zhǔn)所屬部門的工作計(jì)劃及各項(xiàng)預(yù)算。負(fù)責(zé)檢查和落實(shí)公司各項(xiàng)管理制度。
C、根據(jù)公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針，組織制訂、修改和完善各部門的責(zé)任和權(quán)限及相關(guān)的管理制度。負(fù)責(zé)公司人事管理，搞好公司員工培訓(xùn)、人力資源配置和基本建設(shè)。H、了解關(guān)心員工生活，發(fā)揮員工積極性，加強(qiáng)員工素質(zhì)教育，鼓勵員工提出合理化建議。來料要及時(shí)通知品管部檢驗(yàn)，及時(shí)處理不合格的來料。采購計(jì)劃編排，物料訂購及交貨期控制。D、參與供應(yīng)商的比價(jià)、議價(jià)談判工作，對供應(yīng)商的價(jià)格、產(chǎn)能、品質(zhì)、交貨期的審核工作，以確定原供應(yīng)商的穩(wěn)定供貨能力。B、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找，資料收集及開發(fā)工作。K、關(guān)心員工生活，發(fā)揮員工積極性，加強(qiáng)員工素質(zhì)教育，鼓勵員工提出合理化建議。嚴(yán)格執(zhí)行銷售合同，確保準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨。H、認(rèn)真運(yùn)用統(tǒng)計(jì)過程質(zhì)量管理技術(shù)，物料保管做到“帳、物、卡、單、表”一致。G、做好定置管理和開展“5S”活動。E、物料采購進(jìn)度的跟蹤。C、根據(jù)銷售計(jì)劃進(jìn)行分解、核定物料需求計(jì)劃及生產(chǎn)任務(wù)書。B、負(fù)責(zé)與XX空調(diào)事業(yè)部的聯(lián)絡(luò)，組織合同評審。I、定期檢查庫存物品，執(zhí)行庫存產(chǎn)品定期檢查制度，對超期庫存的物品，應(yīng)督促品管部進(jìn)行驗(yàn)證。G、負(fù)責(zé)按照公司確定的環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書，組織本部門員工開展環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識及持續(xù)改進(jìn)。采取措施，確保物料倉庫的貯存條件
E、與合格供方簽訂物料供貨合同。組織相關(guān)部門對物料的供方進(jìn)行考核評定，并報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。對保證物資供應(yīng)，確保完成生產(chǎn)制造任務(wù)負(fù)責(zé)。（35）、PMC部部長A、負(fù)責(zé)公司計(jì)劃管理。修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 27 頁共 68 頁XX空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/G、負(fù)責(zé)ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本線的有效貫徹及不斷完善。及時(shí)反饋質(zhì)量信息。E、做好生產(chǎn)物料消耗和在制品、產(chǎn)成品的日常統(tǒng)計(jì)、標(biāo)識、記錄，努力降低生產(chǎn)成本。做好生產(chǎn)設(shè)備的日點(diǎn)檢。認(rèn)真做好首檢、自檢、互檢，重點(diǎn)抓好質(zhì)控點(diǎn)的控制。（34）、制造部各生產(chǎn)線線長A、合理使用和管理本線的生產(chǎn)資料，全面完成上級下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)和試制任務(wù)。G、負(fù)責(zé)按照公司確定的環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書，組織本部門員工開展環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識及持續(xù)改進(jìn)。E、負(fù)責(zé)督促本部門人員做好本職工作，合理使用安排人員，協(xié)調(diào)本部門與相關(guān)部門的關(guān)系。C、負(fù)責(zé)組織召開各類生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題。進(jìn)行生產(chǎn)過程的質(zhì)量策劃，領(lǐng)導(dǎo)制造部實(shí)施依據(jù)銷售情況制訂的生產(chǎn)計(jì)劃，對確保完成制造任務(wù)負(fù)責(zé)。 修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 26 頁共 68 頁XX空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/G、負(fù)責(zé)組織設(shè)備更新、改造的經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證工作。E、編制設(shè)備的大修、項(xiàng)修、小修的工作計(jì)劃、修理工作內(nèi)容、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)并負(fù)責(zé)實(shí)施。C、經(jīng)常到生產(chǎn)線檢查設(shè)備的使用維護(hù)情況，對不合理使用的或違反相關(guān)管理規(guī)定可能造成人身傷亡或設(shè)備事故者，有權(quán)制止或指正。積極配合各生產(chǎn)線對設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行檢查、監(jiān)測，為實(shí)行狀態(tài)維修提供條件。H、負(fù)責(zé)設(shè)備改造、更新的電氣安全、技術(shù)可行性評估工作。負(fù)責(zé)對設(shè)備維修人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。E、編制電氣設(shè)備大修、項(xiàng)修、小修的工作計(jì)劃、工作內(nèi)容、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。C、經(jīng)常到生產(chǎn)線檢查定人、定機(jī)、設(shè)備使用操作規(guī)程，日常及定期維護(hù)的執(zhí)行情況，對不合理使用設(shè)備或違反操作規(guī)程可能造成人身、設(shè)備事故者，有權(quán)制止或指正。（31）、設(shè)備電氣工程師A、負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、維護(hù)及狀態(tài)管理，檢查監(jiān)督各生產(chǎn)線對設(shè)備制度的執(zhí)行情況，積極配合各生產(chǎn)線的電工、專機(jī)手對設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行檢查、監(jiān)測，為實(shí)行狀態(tài)維修提供條件。修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 25 頁共 68 頁XX空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/G、負(fù)責(zé)ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本組的有效貫徹及不斷完善。E、負(fù)責(zé)公司水、電、氣的安全運(yùn)行，工裝、模具的加工、維護(hù)工作。組織實(shí)施公司員工安全生產(chǎn)教育、安全操作、安全保護(hù)的培訓(xùn)和檢查。B、負(fù)責(zé)編制公司設(shè)備管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，組織編制設(shè)備（含模具）的維修、保養(yǎng)及購置、資金計(jì)劃并組織實(shí)施。I、負(fù)責(zé)按照公司確定的環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書，組織本部門員工開展環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識及持續(xù)改進(jìn)。G、負(fù)責(zé)監(jiān)督現(xiàn)場對生產(chǎn)設(shè)備的使用與維護(hù)情況。E、負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)設(shè)備的備件計(jì)劃。C、負(fù)責(zé)建立、實(shí)施設(shè)備管理的獎懲制度，調(diào)動員工工作積極性，營造良好團(tuán)隊(duì)氛圍。（29）、制造部部長A、對公司設(shè)備工作全面負(fù)責(zé)，制定設(shè)備工作計(jì)劃，并組織實(shí)施、檢查落實(shí)。D、參與工藝攻關(guān)工作，參與公司技術(shù)改造工作，協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行工人技術(shù)培訓(xùn)工作。修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 24 頁共 68 頁XX空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/B、負(fù)責(zé)進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況檢查工作。E、參與對產(chǎn)品進(jìn)行工藝驗(yàn)證和工藝裝備驗(yàn)證工作，協(xié)助進(jìn)行新材料、新工藝的試驗(yàn)驗(yàn)證與推廣應(yīng)用工作。C、參與產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)工作,參與新產(chǎn)品試制及小批試產(chǎn)工作。（27）、兩器工藝員A、負(fù)責(zé)兩器生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決及反饋生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。D、參與新產(chǎn)品試制及小批試產(chǎn)工作。B、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)提高生產(chǎn)效率（或降低工人勞動強(qiáng)度）的工藝裝置及非標(biāo)準(zhǔn)工具的設(shè)計(jì)及制作跟進(jìn)工作。D、遵守公司規(guī)章制度，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。B、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行工藝驗(yàn)證和工藝裝備設(shè)計(jì)驗(yàn)證工作，負(fù)責(zé)新材料、新工藝的試驗(yàn)驗(yàn)證與推廣應(yīng)用工作。H、關(guān)心員工生活，加強(qiáng)員工考核、素質(zhì)教育，激發(fā)員工積極性，鼓勵員工提出合理化建議。F、負(fù)責(zé)組織進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況檢查工作，參與新產(chǎn)品試制及小批試產(chǎn)工作。D、負(fù)責(zé)組織工藝攻關(guān)工作，參與公司技術(shù)改造工作，參與員工技術(shù)培訓(xùn)工作。B、負(fù)責(zé)組織編制工藝管理性文件；負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)產(chǎn)品工藝文件，負(fù)責(zé)工藝文件的審核把關(guān)工作；負(fù)責(zé)組織工藝員對新產(chǎn)品進(jìn)行工藝性審查工作；負(fù)責(zé)組織制定工藝方案；負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品小批試產(chǎn)及總結(jié)工作。F、關(guān)心員工生活，加強(qiáng)員工考核、素質(zhì)教育，激發(fā)員工的工作積極性，提高員工業(yè)務(wù)水平，培養(yǎng)員工的責(zé)任感及敬業(yè)精神。D、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門與其它部門的關(guān)系，及時(shí)協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的工裝問題、工藝問題，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 22 頁共 68 頁XX空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/B、領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)工藝部搞好工藝設(shè)計(jì)和作業(yè)性技術(shù)文件的制定工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件、標(biāo)準(zhǔn)的審批工作，對滿足過程受控的技術(shù)保證負(fù)責(zé)。E、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖樣與產(chǎn)品外觀造型模具制作的銜接工作，提供技術(shù)服務(wù)。C、負(fù)責(zé)所有產(chǎn)品的配色工作、編制配色表。B、參與產(chǎn)品的市場調(diào)研、收集市場工業(yè)設(shè)計(jì)新潮流動態(tài)信息和包裝材料的最新信息。H、負(fù)責(zé)編寫新產(chǎn)品試制不符合項(xiàng)匯總表和總結(jié)及試制的整改工作，負(fù)責(zé)新品電器類質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量改進(jìn)工作。F、負(fù)責(zé)電器樣件送樣確認(rèn)。協(xié)助組織新產(chǎn)品的推廣應(yīng)用，并應(yīng)提供相關(guān)的技術(shù)報(bào)告。C