【正文】 □□6檢測結(jié)果報(bào)備：項(xiàng)目公司每獲得一批次檢測報(bào)告或中間報(bào)告后 5 天內(nèi)，需上報(bào)項(xiàng)目中心質(zhì)量監(jiān)管部備案?！酢?檢測要求樁基檢測：項(xiàng)目公司、監(jiān)理單位必須進(jìn)行全過程監(jiān)督，做好旁站、拍照及記錄，必須有見證人員照片?！酢?工程樁檢測范圍檢驗(yàn)范圍計(jì)算規(guī)則：按單體建筑計(jì)算，大商業(yè)、商鋪各個區(qū)域、酒店、甲級寫字樓、寫字樓及住宅樓每個棟號、地下車庫區(qū)域分別作為一個檢驗(yàn)范圍。同時(shí)，項(xiàng)目公司需每周將基坑與周圍建筑物沉降監(jiān)測結(jié)果作為監(jiān)理會議紀(jì)要附件上報(bào)□□5是否符合要求：如遇基坑監(jiān)測或周圍建筑物沉降監(jiān)測結(jié)果超出預(yù)警值，項(xiàng)目公司應(yīng)立即上報(bào)項(xiàng)目中心質(zhì)量監(jiān)管部項(xiàng)目經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理，同時(shí)，需聯(lián)系基坑支護(hù)設(shè)計(jì)單位制定處理方案，形成《變形超預(yù)警值處理方案》，且嚴(yán)格執(zhí)行處理方案，并報(bào)項(xiàng)目中心質(zhì)量監(jiān)管部備案□□序號事項(xiàng)描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注1基坑支護(hù)施工及檢查項(xiàng)目公司應(yīng)嚴(yán)格督辦相關(guān)單位按《基坑支護(hù)施工方案》實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)交底制度□□2監(jiān)理單位檢查比例 100%，項(xiàng)目公司檢查比例50%，每周填報(bào)《基坑支護(hù)檢查表》，并將該表 作為監(jiān)理會議紀(jì)要附件上報(bào)□□3項(xiàng)目中心質(zhì)量監(jiān)管部對項(xiàng)目公司進(jìn)行月度履職考核過程中，對基坑支護(hù)施工及監(jiān)測情況進(jìn)行核查，并填寫《基坑支護(hù)檢查表》□□、《GC015‐基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)檢測管理要點(diǎn)》序號事項(xiàng)描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注1基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)檢測支護(hù)結(jié)構(gòu)檢測由項(xiàng)目公司自行招標(biāo)委托有資質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)，并將檢測單位資質(zhì)存檔備查，嚴(yán)禁由施工單位進(jìn)行委托□□2支護(hù)樁身完整性檢測、錨桿抗拔力檢測、土釘承載力檢測具體要求詳見《 **項(xiàng)目基坑支護(hù)及樁基檢測技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》□□3項(xiàng)目公司應(yīng)在完成檢測后 5 天內(nèi)取得檢測報(bào)告或中間報(bào)告，并立即上報(bào)質(zhì)量監(jiān)管部備案□□序號事項(xiàng)描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注1樁基施工及檢查項(xiàng)目公司編制《樁基工程施工方案》完成□□2樁基施工及檢查方案報(bào)項(xiàng)目中心質(zhì)量監(jiān)管部備案□□3樁基施工及檢查樁基施工必須進(jìn)行全過程監(jiān)督，做好旁站、拍照及記錄，必須有見證人員照片□□4樁基施工及檢查每周填報(bào)《樁基工程檢查表》，并將該表作為監(jiān)理會議紀(jì)要附件上報(bào)□□5樁基施工及檢查監(jiān)理單位檢查比例 100%完成，記錄完整并上報(bào)□□6樁基施工及檢查項(xiàng)目公司檢查比例 50%完成，記錄完整并上報(bào)□□7樁基施工及檢查項(xiàng)目中心質(zhì)量監(jiān)管部對項(xiàng)目公司進(jìn)行月度履職考核過程中，對樁基工程施工情況進(jìn)行核 查，并填寫《樁基工程檢查表》□□、《GC011‐工程樁檢測管理要點(diǎn)》序號事項(xiàng)描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注1工程樁檢測單位資質(zhì)工程樁檢測由項(xiàng)目公司委托有資質(zhì)的第三方檢測單位，并將檢測單位資質(zhì)存檔備查，嚴(yán)禁由施工單位委托?！酢?基坑支護(hù)施工方案是否按審查意見修改后（含專家審查意見修改對照表、項(xiàng)目公司、監(jiān)理公司、總包審查意見）報(bào)項(xiàng)目中心質(zhì)監(jiān)部審核，抄送中心計(jì)劃部□□序號事項(xiàng)描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注1專家論證會超出一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大工程必須按《危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理辦法》（建質(zhì)[2009]87 號）進(jìn)行專家論證，是否完成□□、《GC008‐基坑及環(huán)境監(jiān)測管理要點(diǎn)》序號事項(xiàng)描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注1基坑及環(huán)境監(jiān)測是否符合要求：基坑監(jiān)測由項(xiàng)目公司自行招標(biāo)委托有資質(zhì)的第三方監(jiān)測單位，監(jiān)測單位資質(zhì)存檔備查，嚴(yán)禁由施工單位進(jìn)行委托。形成會議紀(jì)要，并將《成樁分析報(bào)告》、《設(shè)計(jì)試樁檢測報(bào)告》、《會議紀(jì)要及簽到表》同時(shí)報(bào)設(shè)計(jì)中心結(jié)構(gòu)所、項(xiàng)目中心設(shè)計(jì)部審核， 并抄送項(xiàng)目中心計(jì)劃部、質(zhì)量監(jiān)管部□□8設(shè)計(jì)試樁其他在完成設(shè)計(jì)試樁成果專題會成果審批前，嚴(yán)禁工程樁施工□□序號事項(xiàng)描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注1基坑支護(hù)專家專家論證條件開基坑支護(hù)專家論證會前置條件：正負(fù)零標(biāo)高、基坑開挖圖、初報(bào)告、項(xiàng)目地塊周邊建（構(gòu)）筑 物、道路及地下管線現(xiàn)狀調(diào)查完成并出具書面文 件、基坑支護(hù)設(shè)計(jì)方案（三家）是否完成□□2基坑支護(hù)考慮施工、營銷、成本的要求基坑支護(hù)方案是否考慮施工場地平面布置（材料堆放、加工場、運(yùn)輸通道)要求□□3基坑支護(hù)方案是否考慮成本經(jīng)濟(jì)性要求□□4基坑支護(hù)方案是否滿足首期開盤物業(yè)工程形象進(jìn)度要求□□5基坑支護(hù)組會要求項(xiàng)目公司于會議召開前 5 天發(fā)出會議通知，提請?jiān)O(shè)計(jì)中心結(jié)構(gòu)所、項(xiàng)目中心設(shè)計(jì)部、計(jì)劃部、質(zhì)量 監(jiān)管部參會□□6基坑支護(hù)論證會成果會議結(jié)束后，設(shè)計(jì)中心結(jié)構(gòu)所、中心設(shè)計(jì)部完成各自所轄范圍內(nèi)的基坑支護(hù)論證成果移交，包括《會議紀(jì)要》、《會議簽到表》、《專家意見書》， 按時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求完成計(jì)劃 填報(bào)，并抄送項(xiàng)目中心質(zhì)量監(jiān)管部□□、《SJ014‐銷售物業(yè)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)專家論證管理要點(diǎn)》序號事項(xiàng)描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注1基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)專家論證召開基礎(chǔ)專家論證會前置條件是否完成：建筑單體方案深化評審?fù)瓿?、工程地質(zhì)勘查報(bào)告（初勘）完成、結(jié)構(gòu)計(jì)算工作完成、結(jié)構(gòu)方案設(shè)計(jì)完成□□2基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)考慮施工、營銷、成本的要求基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)方案是否考慮成本經(jīng)濟(jì)性要求□□3基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)方案是否滿足首期開盤物業(yè)工程形象進(jìn)度要求□□4基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)組會要求項(xiàng)目公司于會議召開前 5 天發(fā)出會議通知，提請規(guī)劃院結(jié)構(gòu)所、項(xiàng)目中心設(shè)計(jì)部、計(jì)劃部、質(zhì)量監(jiān)管部參會□□5基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)論證會成果會議結(jié)束后，完成基礎(chǔ)論證成果移交，包括《會議紀(jì)要》、《會議簽到表》、《專家意見書》，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求完成計(jì)劃 填報(bào)，并抄送項(xiàng)目中心質(zhì)量監(jiān)管部備案□□序號業(yè)務(wù)事項(xiàng)描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注1基坑支護(hù)施工圖項(xiàng)目公司根據(jù)移交成果完成基坑支護(hù)施工圖，須提供計(jì)算書，是否達(dá)到施工圖紙深度□□2基坑支護(hù)圖完成同時(shí)，是否完成相應(yīng)部分工程的成本測算□□3是否按時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求完成計(jì)劃 填報(bào)□□ 、《ZB002‐電梯工程招標(biāo)管理要點(diǎn)》序號事項(xiàng)描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注1合同簽訂項(xiàng)目公司與電梯供貨商簽訂采購合同□□2付款電梯首付款支付□□3圖紙確定電梯廠家提供電梯井道圖、機(jī)房圖等于設(shè)計(jì)部簽確□□4電梯排產(chǎn)項(xiàng)目公司確定電梯排產(chǎn)□□5土建對接電梯公司驗(yàn)收土建施工質(zhì)量，土建整改后符合要求□□6電梯進(jìn)場項(xiàng)目公司與電梯廠家確定電梯進(jìn)場計(jì)劃□□ 、《GC006‐基坑支護(hù)施工方案（含降水）管理要點(diǎn)》序號業(yè)務(wù)事項(xiàng)描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注1基坑支護(hù)施工方案（含降排水）審查及報(bào)審項(xiàng)目公司完成基坑支護(hù)施工圖及施工方案后，是否按當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T規(guī)定完成審查。一般項(xiàng)目如未完成，經(jīng)質(zhì)量監(jiān)管部檢查小組討論同意，部門總經(jīng)理確認(rèn)，報(bào)項(xiàng)目管理中心總經(jīng)理、分管項(xiàng)目副總裁批準(zhǔn)□□3開工許可質(zhì)量監(jiān)管部下發(fā)經(jīng)主管副總裁審批的開工許可□□、《GC003‐材料設(shè)備管理要點(diǎn)》序號事項(xiàng)描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注1材料設(shè)備管控嚴(yán)格材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收，簽署《材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單》□□2拍攝材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收照片（含遠(yuǎn)景、標(biāo)識、驗(yàn)收過程及驗(yàn)收人），附在進(jìn)場驗(yàn)收報(bào)告后□□3嚴(yán)格材料進(jìn)場報(bào)驗(yàn)、復(fù)試，見證取樣□□4制定《材料封樣制度》，嚴(yán)格執(zhí)行，指定專人管理，將材料封樣保留至工程竣工/保修期結(jié)束□□5執(zhí)行《集團(tuán)公司消防安全材料設(shè)備使用管理規(guī)定》，簽署《消防安全材料進(jìn)場抽樣見證記錄》、《消防安全材料設(shè)備使用審批表》□□序號事項(xiàng)描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注1施工組織設(shè)計(jì)項(xiàng)目公司在相關(guān)工程實(shí)施前 7 天，完成施工組織設(shè)計(jì)/施工方案報(bào)備，上報(bào)完成□□2施工組織設(shè)計(jì)需要專家論證的施工方案，專家論證手續(xù)必須全部完成□□3施工組織設(shè)計(jì)專家論證會議紀(jì)要已 OA 報(bào)備□□4施工組織設(shè)計(jì)修改后的施工方案內(nèi)部審核手續(xù)齊全，同時(shí)必須上報(bào)按專家逐條意見修改的對照表，會議紀(jì)要已 OA 上報(bào)□□5施工組織設(shè)計(jì)論證專家不得來源于業(yè)主、施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、勘察五方責(zé)任主體□□開盤階段管控要點(diǎn)、《SJ010‐售樓處（樣板房）建設(shè)管理要點(diǎn)》序號事項(xiàng)描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注1選址審批符合附件 SJ210《售樓處設(shè)計(jì)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》和附件 SJ211《 售樓處設(shè)計(jì)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2012 版補(bǔ)充規(guī)定》上報(bào)項(xiàng)目管理中心設(shè)計(jì)部審批□□附件 SJ210 附件 SJ2112單位招標(biāo)是否符合附件 SJ201售樓處單位招標(biāo)管理要求□□附件 SJ2013建筑方案報(bào)批是否符合附件 SJ202售樓處建筑方案報(bào)批及流程指引管理要求□□附件 SJ2024土建消防施工圖報(bào)備是否符合附件 SJ203售樓處土建、消防施工圖報(bào)備及流程指引管理要求□□附件 SJ2035內(nèi)裝是否符合附件 SJ204售樓處內(nèi)裝施工圖報(bào)審、材料設(shè)計(jì)封樣管理要求□□附件 SJ2046軟裝是否符合附件 SJ205售樓處、樣板房軟裝方案報(bào)批及流程指引管理要求□□附件 SJ2057景觀是否符合附件 SJ206售樓處景觀方案管理要求□□附件 SJ2068是否符合附件 SJ207售樓處景觀施工圖管理要求□□附件 SJ2079是否符合附件 SJ208售樓處景觀材料封樣管理要求□□附件 SJ20810施工封樣是否符合附件 SJ209售樓處外裝、內(nèi)裝、景觀材料施工封樣管理要求□□附件 SJ20911施工圖審核是否取得施工圖及施工圖審查意見，用地、規(guī)劃和消防等政府批文（上報(bào)項(xiàng)目管理中心設(shè)計(jì)部審批后方可施工）□□12施工過程管控是否按建設(shè)階段要求進(jìn)行售樓處、首批開盤項(xiàng)目施工管控□□13項(xiàng)目中心聯(lián)合驗(yàn)收裝修是否經(jīng)消防驗(yàn)收合格，并報(bào)項(xiàng)目管理中心?！酢?監(jiān)理規(guī)劃報(bào)質(zhì)監(jiān)備案開工前 15 天，將監(jiān)理規(guī)劃及審查結(jié)果報(bào)質(zhì)量監(jiān)管部備案。 以下施工圖是否滿足附件 SJ01177。□□序號事項(xiàng)描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注1班子例會形成書面會議紀(jì)要，會議紀(jì)要上傳計(jì)劃部□□2會議是否跟蹤上次會議待落實(shí)事項(xiàng)□□3會議是否有銷項(xiàng)清單□□4生產(chǎn)例會（安全大檢查）項(xiàng)目總經(jīng)理參加每周一次生產(chǎn)例會□□5項(xiàng)目總經(jīng)理工地巡場質(zhì)量、安全、進(jìn)度檢查□□6總包，各分包項(xiàng)目經(jīng)理參加□□7會議紀(jì)要存檔□□8設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)例會項(xiàng)目設(shè)計(jì)副總組織的每周一次變更例會□□9項(xiàng)目公司工程部參加會議□□10設(shè)計(jì)單位代表是否駐場（主體設(shè)計(jì)單位、內(nèi)外裝設(shè)計(jì)單位，按時(shí)段參加）□□11設(shè)計(jì)變更通報(bào)□□12監(jiān)理及各施工單位參加□□13形成銷項(xiàng)清單，有會議紀(jì)要存檔□□序號業(yè)務(wù)事項(xiàng)描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注1配備專職檔案管理人員配備了專職檔案管理人員□□2檔案人員經(jīng)營期內(nèi)無調(diào)整□□3檔案人員經(jīng)過培訓(xùn)，有檔案工作上崗證書□□4建立健全檔案工作制度并認(rèn)真落實(shí)建立了本單位歸檔范圍和保管期限、保密、借閱及檔案人員崗位責(zé)任制等□□5各項(xiàng)制度得到有效落實(shí)□□6檔案工作納入本單位日常工作范圍檔案工作列入本部年度工作計(jì)劃□□7檔案工作納入本部有關(guān)人員崗位職責(zé)□□8檔案實(shí)行集中統(tǒng)一管理各部門、經(jīng)辦人員檔案按時(shí)歸檔□□9檔案按時(shí)移交集團(tuán)檔案室□□10應(yīng)歸檔的文件材料齊全完整應(yīng)歸檔的文件材料齊全完整□□