【正文】 《SZ001國有土地使用權(quán)證管理要點》10開工《SZ002建設(shè)用地規(guī)劃許可證管理要點》11開工《 SZ003建設(shè)工程規(guī)劃許可證管理要點》12開工《 SZ004建設(shè)工程施工許可證管理要點》13開工《SJ001銷售物業(yè)概念規(guī)劃設(shè)計（摘牌前）管控要點》14開工《SJ002銷售物業(yè)設(shè)計計劃和前期條件上報管理要點》15開工《SJ003銷售物業(yè)設(shè)計單位招標(biāo)管理要點》16開工《SJ004銷售物業(yè)建筑方案管理要點》17開工《SJ005銷售物業(yè)結(jié)構(gòu)方案和地下四大塊施工圖管理要點》18開工《SJ006銷售物業(yè)機電方案和施工圖管理要點》19開工《SJ007銷售物業(yè)效果類方案管理要點》20開工《SJ008銷售物業(yè)初步設(shè)計管理要點》21開工《SJ009銷售物業(yè)施工圖設(shè)計管理要點》22開工《ZB001 監(jiān)理招標(biāo)管理要點》23開工《GC001項目質(zhì)量體系管理要點》序號階段完成標(biāo)準(zhǔn)關(guān)聯(lián)節(jié)點編號24開工《GC002開工檢查管理要點》25開工《GC003材料設(shè)備管理要點》26開工《GC004施工組織設(shè)計方案管理要點》27開盤《SJ010售樓處（樣板房）建設(shè)管理要點》28開盤《JY001項目經(jīng)營管理要點》29開盤《JY002融資管理要點》30開盤《YX001預(yù)售證辦理管控要點》31開盤《GC005銷售物業(yè)開盤工程進(jìn)度管理要點》32正負(fù)零《SJ011設(shè)計試樁管理要點》33正負(fù)零《SJ013銷售物業(yè)基坑支護(hù)專家論證管理要點》34正負(fù)零《SJ014銷售物業(yè)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)專家論證管理要點》35正負(fù)零《SJ012銷售物業(yè)基坑支護(hù)施工圖管理要點》36正負(fù)零《ZB002電梯工程招標(biāo)管理要點》37正負(fù)零《GC006基坑支護(hù)施工方案（含降水）管理要點》38正負(fù)零《GC007（施工）專家論證管理要點》39正負(fù)零《GC008基坑及環(huán)境監(jiān)測管理要點》40正負(fù)零《GC009基坑支護(hù)施工及檢查管理要點》41正負(fù)零《GC015基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)檢測管理要點》42正負(fù)零《GC010樁基施工及檢查管理要點》43正負(fù)零《GC011工程樁檢測管理要點》44主體《GC012采光頂管理要點》45主體《GC013屋面防水管理要點》46主體《GC014砌體工程管理要點》序號階段完成標(biāo)準(zhǔn)關(guān)聯(lián)節(jié)點編號47主體《GC015地下環(huán)氧地坪施工管理要點》48主體《GC016一次機電施工管理要點》49內(nèi)外裝《ZB003外裝招標(biāo)管理要點》50內(nèi)外裝《ZB004內(nèi)裝招標(biāo)管理要點》51內(nèi)外裝《ZB005人防招標(biāo)管理要點》52內(nèi)外裝《GC021外裝施工管理要點》53內(nèi)外裝《GC022內(nèi)裝施工管理要點》54內(nèi)外裝《GC023小商鋪裝修管理要點》55內(nèi)外裝《GC024二次機電施工管理要點》56內(nèi)外裝《GC025景觀施工管理要點》57內(nèi)外裝《GC026泛光照明施工管理要點》58內(nèi)外裝《GC027導(dǎo)向標(biāo)識管理要點》59內(nèi)外裝《GC017消防工程管理要點》60內(nèi)外裝《GC028通風(fēng)空調(diào)工程管理要點》61內(nèi)外裝《GC029強電工程管理要點》62內(nèi)外裝《GC030給排水工程管控要點》63內(nèi)外裝《GC031弱電工程管理要點》64內(nèi)外裝《GC032供電工程管理要點》65內(nèi)外裝《GC035供水工程管理要點》序號階段完成標(biāo)準(zhǔn)關(guān)聯(lián)節(jié)點編號66內(nèi)外裝《GC036燃?xì)夤こ坦芾硪c》67內(nèi)外裝《GC037熱力工程管理要點》68內(nèi)外裝《GC038大商業(yè)及百貨中庭玻璃欄桿管理要點》69內(nèi)外裝《GC039觀光電梯管理要點》70內(nèi)外裝《GC040市政道路工程管理要點》71內(nèi)外裝《GC041消防聯(lián)動調(diào)試管理要點》72開業(yè)《YS001竣工備案管理要點》73開業(yè)《YS002開業(yè)前驗收管理要點》74入伙《YJ001持有物業(yè)接管移交管理要點》75入伙《YJ002銷售物業(yè)接管入伙移交管理要點》76入伙《JY003項目決算管理要點》開工階段管控要點、《CB001‐人事行政管理要點》序號事項描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注1辦公室（含食堂）籌建辦公用房產(chǎn)權(quán)清晰，建筑本身消防驗收合格，符合要求□□2裝修驗收手續(xù)完備、投入使用□□3專網(wǎng)建設(shè)專網(wǎng)建設(shè)投入使用□□4公司制度、部門職責(zé)、崗位職責(zé)檢查公司制度手冊，建立完整的公司制度、部門職責(zé)、崗位職責(zé)□□5視頻會議系統(tǒng)設(shè)備訂購、視頻會議系統(tǒng)設(shè)備安裝、調(diào)試，能正常進(jìn)去集團(tuán)會議系統(tǒng)□□6企業(yè)文化管理公司形象、辦公環(huán)境、員工行為，媒體無負(fù)面報道、VI 使用符合集團(tuán)要求、員工行為規(guī)范□□7辦公區(qū)安全檢查每月、每季度安全檢查及疏散演練，檢查安全檢查報告、疏散演練方案及現(xiàn)場照片□□8招聘管理定崗定編、招聘按時完成，編制申請批準(zhǔn)手續(xù)、ehr系統(tǒng)滿編□□9無超編用工現(xiàn)象，核定工資發(fā)放清單和崗位實際人數(shù)□□10基礎(chǔ)人事管理人員任免、調(diào)動、晉級、離職，審批手續(xù)齊全□□11考勤管理，全體人員采用指紋考勤、打卡記錄保存完整出差審批、休假、未考勤手續(xù)完備□□12勞動合同原件，派遣協(xié)議原件（食堂、保潔人員）□□13員工人事檔案管理，所有員工檔案資料齊全□□14薪酬福利管理薪酬發(fā)放符合制度要求，相關(guān)審批手續(xù)完整□□15五險一金登記，完成登記并開始繳費□□16培訓(xùn)管理新員工入職培訓(xùn)：培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)簽到記錄、培訓(xùn)效果反饋；培訓(xùn)課件，員工培訓(xùn)檔案建立，副經(jīng)理以上人員參 加 **學(xué)院培訓(xùn)記錄完整□□序號事項描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注17管理制度、員工手冊培訓(xùn)□□18考核管理公司績效考核制度和操作方案，公司有考核方案并正式公布實施。一般項目如未完成，經(jīng)質(zhì)量監(jiān)管部檢查小組討論同意，部門總經(jīng)理確認(rèn)，報項目管理中心總經(jīng)理、分管項目副總裁批準(zhǔn)□□3開工許可質(zhì)量監(jiān)管部下發(fā)經(jīng)主管副總裁審批的開工許可□□、《GC003‐材料設(shè)備管理要點》序號事項描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注1材料設(shè)備管控嚴(yán)格材料設(shè)備進(jìn)場驗收，簽署《材料設(shè)備進(jìn)場驗收單》□□2拍攝材料設(shè)備進(jìn)場驗收照片（含遠(yuǎn)景、標(biāo)識、驗收過程及驗收人），附在進(jìn)場驗收報告后□□3嚴(yán)格材料進(jìn)場報驗、復(fù)試，見證取樣□□4制定《材料封樣制度》，嚴(yán)格執(zhí)行，指定專人管理，將材料封樣保留至工程竣工/保修期結(jié)束□□5執(zhí)行《集團(tuán)公司消防安全材料設(shè)備使用管理規(guī)定》，簽署《消防安全材料進(jìn)場抽樣見證記錄》、《消防安全材料設(shè)備使用審批表》□□序號事項描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注1施工組織設(shè)計項目公司在相關(guān)工程實施前 7 天，完成施工組織設(shè)計/施工方案報備，上報完成□□2施工組織設(shè)計需要專家論證的施工方案，專家論證手續(xù)必須全部完成□□3施工組織設(shè)計專家論證會議紀(jì)要已 OA 報備□□4施工組織設(shè)計修改后的施工方案內(nèi)部審核手續(xù)齊全，同時必須上報按專家逐條意見修改的對照表，會議紀(jì)要已 OA 上報□□5施工組織設(shè)計論證專家不得來源于業(yè)主、施工、設(shè)計、監(jiān)理、勘察五方責(zé)任主體□□開盤階段管控要點、《SJ010‐售樓處（樣板房）建設(shè)管理要點》序號事項描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注1選址審批符合附件 SJ210《售樓處設(shè)計安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》和附件 SJ211《 售樓處設(shè)計安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2012 版補充規(guī)定》上報項目管理中心設(shè)計部審批□□附件 SJ210 附件 SJ2112單位招標(biāo)是否符合附件 SJ201售樓處單位招標(biāo)管理要求□□附件 SJ2013建筑方案報批是否符合附件 SJ202售樓處建筑方案報批及流程指引管理要求□□附件 SJ2024土建消防施工圖報備是否符合附件 SJ203售樓處土建、消防施工圖報備及流程指引管理要求□□附件 SJ2035內(nèi)裝是否符合附件 SJ204售樓處內(nèi)裝施工圖報審、材料設(shè)計封樣管理要求□□附件 SJ2046軟裝是否符合附件 SJ205售樓處、樣板房軟裝方案報批及流程指引管理要求□□附件 SJ2057景觀是否符合附件 SJ206售樓處景觀方案管理要求□□附件 SJ2068是否符合附件 SJ207售樓處景觀施工圖管理要求□□附件 SJ2079是否符合附件 SJ208售樓處景觀材料封樣管理要求□□附件 SJ20810施工封樣是否符合附件 SJ209售樓處外裝、內(nèi)裝、景觀材料施工封樣管理要求□□附件 SJ20911施工圖審核是否取得施工圖及施工圖審查意見，用地、規(guī)劃和消防等政府批文（上報項目管理中心設(shè)計部審批后方可施工）□□12施工過程管控是否按建設(shè)階段要求進(jìn)行售樓處、首批開盤項目施工管控□□13項目中心聯(lián)合驗收裝修是否經(jīng)消防驗收合格，并報項目管理中心?！酢?工程樁檢測范圍檢驗范圍計算規(guī)則：按單體建筑計算，大商業(yè)、商鋪各個區(qū)域、酒店、甲級寫字樓、寫字樓及住宅樓每個棟號、地下車庫區(qū)域分別作為一個檢驗范圍?！酢?檢測要求樁基檢測：項目公司、監(jiān)理單位必須進(jìn)行全過程監(jiān)督，做好旁站、拍照及記錄，必須有見證人員照片。形成會議紀(jì)要，并將《成樁分析報告》、《設(shè)計試樁檢測報告》、《會議紀(jì)要及簽到表》同時報設(shè)計中心結(jié)構(gòu)所、項目中心設(shè)計部審核， 并抄送項目中心計劃部、質(zhì)量監(jiān)管部□□8設(shè)計試樁其他在完成設(shè)計試樁成果專題會成果審批前，嚴(yán)禁工程樁施工□□序號事項描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注1基坑支護(hù)專家專家論證條件開基坑支護(hù)專家論證會前置條件：正負(fù)零標(biāo)高、基坑開挖圖、初報告、項目地塊周邊建（構(gòu)）筑 物、道路及地下管線現(xiàn)狀調(diào)查完成并出具書面文 件、基坑支護(hù)設(shè)計方案（三家）是否完成□□2基坑支護(hù)考慮施工、營銷、成本的要求基坑支護(hù)方案是否考慮施工場地平面布置（材料堆放、加工場、運輸通道)要求□□3基坑支護(hù)方案是否考慮成本經(jīng)濟性要求□□4基坑支護(hù)方案是否滿足首期開盤物業(yè)工程形象進(jìn)度要求□□5基坑支護(hù)組會要求項目公司于會議召開前 5 天發(fā)出會議通知，提請設(shè)計中心結(jié)構(gòu)所、項目中心設(shè)計部、計劃部、質(zhì)量 監(jiān)管部參會□□6基坑支護(hù)論證會成果會議結(jié)束后，設(shè)計中心結(jié)構(gòu)所、中心設(shè)計部完成各自所轄范圍內(nèi)的基坑支護(hù)論證成果移交，包括《會議紀(jì)要》、《會議簽到表》、《專家意見書》， 按時間節(jié)點要求完成計劃 填報，并抄送項目中心質(zhì)量監(jiān)管部□□、《SJ014‐銷售物業(yè)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)專家論證管理要點》序號事項描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注1基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)專家論證召開基礎(chǔ)專家論證會前置條件是否完成：建筑單體方案深化評審?fù)瓿?、工程地質(zhì)勘查報告（初勘）完成、結(jié)構(gòu)計算工作完成、結(jié)構(gòu)方案設(shè)計完成□□2基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)考慮施工、營銷、成本的要求基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)方案是否考慮成本經(jīng)濟性要求□□3基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)方案是否滿足首期開盤物業(yè)工程形象進(jìn)度要求□□4基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)組會要求項目公司于會議召開前 5 天發(fā)出會議通知，提請規(guī)劃院結(jié)構(gòu)所、項目中心設(shè)計部、計劃部、質(zhì)量監(jiān)管部參會□□5基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)論證會成果會議結(jié)束后，完成基礎(chǔ)論證成果移交，包括《會議紀(jì)要》、《會議簽到表》、《專家意見書》，按時間節(jié)點要求完成計劃 填報，并抄送項目中心質(zhì)量監(jiān)管部備案