【正文】 43 / 44。本手冊適用于公司在職的每位員工。一旦借取博康數(shù)碼公司的產(chǎn)品，則表示該公司完全同意承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切責(zé)任。如果是其他合作公司借取產(chǎn)品，則必須由該公司的員工填寫借取表格，并由其上司簽名和加改蓋清晰的公司印。5. 如果在超出約定時間的六個月后仍未歸還，則博康數(shù)碼公司將向借機人收取該產(chǎn)品公開報價的100%，而產(chǎn)品不予收回.　該產(chǎn)品作為被該公司所購買，而產(chǎn)品保修期由該天起算。借取產(chǎn)品的博康數(shù)碼公司員工或是其他兄弟或是合作公司對于其所借取的產(chǎn)品負有全部的責(zé)任，包括但不僅限于：準(zhǔn)時歸還，以及歸還的產(chǎn)品是當(dāng)時所借取的產(chǎn)品并且數(shù)量，功能，型號全部相符，沒有損壞，否則博康數(shù)碼公司有權(quán)采取必要的措施，比如向該員工或是其他兄弟或是合作公司收取由于數(shù)量，功能，損壞等等原因而造成的所有費用．該等費用將由博康數(shù)碼公司直接向該公司收取。借取產(chǎn)品的歸還時間一般以45天為限，如果欲借用的時間會超出本期限，則必須由博康數(shù)碼公司的常務(wù)副總或是首席運營官或是首席執(zhí)行官的書面批準(zhǔn)。、特殊情況下經(jīng)由分公司經(jīng)理及以上認可，報營運中心負責(zé)人確認（可以電話形式溝通）可辦理物料緊急出庫，手續(xù)后補。、物料的出庫、研發(fā)、生產(chǎn)用物料的領(lǐng)用需填寫《研發(fā)用料訂貨申請單》或《生產(chǎn)用料訂貨申請單》，經(jīng)營運中心批準(zhǔn)方可辦理。、特殊情況下倉儲組可辦理物料緊急入庫，該物料存放于待檢區(qū)，待手續(xù)補齊后，物料方可正式入庫。、顧客有特殊要求時，依顧客的要求對產(chǎn)品進行包裝和標(biāo)識。、庫房內(nèi)保持通道暢通，消防設(shè)施放置在顯眼的位置，并定期檢查其使用有效性。、庫房應(yīng)保持通風(fēng)、防潮、防鼠、防火、照明、清潔，確保物料不受損害或變質(zhì)。、對庫存物料分類存放，并予以標(biāo)識；對待檢品、合格品、不合格品按不同區(qū)域存放。2. 貯存和保管、倉庫管理員負責(zé)物料入庫至發(fā)貨前的保管。、輕拿輕放，保持原包裝形態(tài)及標(biāo)識。3． 市場銷售人員需在每月的第一個和每十六個工作日統(tǒng)計負責(zé)的合同項目進展?fàn)顟B(tài)，包括合同款項的收款進度提交給銷售總監(jiān)，由銷售總監(jiān)匯總統(tǒng)計交公司營運副總。2． 公司合同營運助理需每周周五下班前將最新的合同運行統(tǒng)計表交至營運副總處。二、合同檔案管理嚴格按照《合同檔案管理制度》（見附件122）進行。三、授權(quán) 任何經(jīng)理或是管理層人員，由于各種原因而不能履行其職責(zé)的話，必須以書面的方式填寫《授權(quán)表》（見附件116），授權(quán)其下屬或是平級在指定的期限內(nèi)代理其行使職責(zé)，并用EMAIL的方式通知全公司，同時將《授權(quán)表》正本交財務(wù)部備案，將副本交常務(wù)副總備案。在提交《員工費用報銷單》時，必須也同時提交已被授權(quán)簽署人簽署的《公務(wù)出差申請表》。對于超過限期的費用一律不予報銷，除非有可被接受的理由，而類似“工作太忙”，“沒有時間”等，將不會被接納。對于報銷費用的總數(shù)超出主管經(jīng)理批準(zhǔn)權(quán)限的必須由主管經(jīng)理逐級向上報批，直至首席執(zhí)行官批準(zhǔn)方可。員工須書面填寫《出差報告》（見附件115），并詳細注明出差過程中的各種問題，交直屬上級主管并抄送相關(guān)人員，其上級主管只有見到《出差報告》后，方可在報銷單上簽字。對于所有的出國公務(wù)旅行（包括港，澳，臺地區(qū)），員工的《公務(wù)出差申請表》除了必須由該員工的主管經(jīng)理批準(zhǔn)并簽署外，還必須由公司的常務(wù)副總或是首席營運官的加簽方為有效。四、合同催款管理市場部各銷售人員應(yīng)在每周最后一個工作日提交自己所負責(zé)項目的最新催款情況至銷售總監(jiān)，由銷售總監(jiān)統(tǒng)一整理后交公司營運副總。市場部負責(zé)對所有市場報價進行統(tǒng)一管理。已終止的項目編號不能再進行任何費用支出。3. 銷售總監(jiān)應(yīng)每月對所有已立項的項目信息進行統(tǒng)計，以《項目信息檔案登記表》（見附件92）形式提交運營部。第九章 市場銷售人員管理制度一、市場信息、立項管理1. 所有需費用支出的市場項目必須立項，財務(wù)部及各分公司、辦事處財務(wù)嚴格執(zhí)行無項目編號不予借款、報銷。第三次違反：此行為嚴重違反公司規(guī)定，屬重大過失，立即開除。2. 違反第一項、第二項條例處罰如下：第一次違反：提出警告。8. 員工須每月月底備份自己電腦中的重要數(shù)據(jù)，以防病毒或其它不可預(yù)料的因素造成數(shù)據(jù)丟失，如因個人未對自己電腦中的數(shù)據(jù)備份而造成公司損失的，公司將對其做出相應(yīng)懲罰。6. 在未經(jīng)部門經(jīng)理許可的情況下，不得擅自復(fù)制或刻錄公司的任何信息數(shù)據(jù)。5. 嚴禁在上班時間從事打游戲，上網(wǎng)等與工作無關(guān)的娛樂活動。密碼應(yīng)自己妥善保管，同時在網(wǎng)絡(luò)管理員備案。2. 電腦使用者不得擅自進入CMOS更改軟設(shè)置，不得擅自改寫系統(tǒng)配置文件。確因特殊需要挪用設(shè)備的，需報請網(wǎng)絡(luò)管理員協(xié)調(diào)解決；如因特殊時間網(wǎng)絡(luò)管理員不在場的，須留言注明。如確因特殊情況要臨時借用他人電腦的，須經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員同意后，方可開機使用。使用者必需經(jīng)常保持計算機外觀的干凈和整潔，每天下班離開公司前，應(yīng)自覺關(guān)閉自己的電腦。若需開機檢查，須經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員同意。3. 計算機（辦公類）機箱將統(tǒng)一啟用公司封簽。一、硬件管理1. 原裝機（含筆記本電腦）、兼容機的購置均由申請人書面填寫《固定資產(chǎn)采購申請單》，由網(wǎng)絡(luò)管理員審批并向上級提交采購申請。十四、 公司每半年進行一次全面的固定資產(chǎn)清查，財務(wù)部進行抽查，抽查比例為百分之二十，并將盤點結(jié)果上報總經(jīng)理，如有差異必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可處理。十二、 當(dāng)固定資產(chǎn)需要處理時，由該部門固定資產(chǎn)管理員填寫固定資產(chǎn)處理申請單，交由相關(guān)工程師鑒定并簽字，然后經(jīng)部門經(jīng)理和財務(wù)主管審核，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。九、 固定資產(chǎn)變動必須經(jīng)由固定資產(chǎn)管理員簽字處理、更新臺帳，并將審批后的變動申請單復(fù)印件送交財務(wù)部備份：十、 當(dāng)固定資產(chǎn)發(fā)生交接轉(zhuǎn)移時，固定資產(chǎn)使用者必須填寫固定資產(chǎn)交接清單，交由固定資產(chǎn)管理員，經(jīng)部門經(jīng)理和財務(wù)主管審核并簽字后，方可完成該手續(xù)。七、 固定資產(chǎn)會計根據(jù)采購人員提交的采購申請單、入庫單及發(fā)票，登記固定資產(chǎn)增加（詳細記錄固定資產(chǎn)的規(guī)格型號、采購時間、采購金額、使用時間、使用部門、使用人員等信息），并按照規(guī)定編制固定資產(chǎn)明細表，固定資產(chǎn)標(biāo)簽和固定資產(chǎn)調(diào)節(jié)表，提取固定資產(chǎn)折舊，準(zhǔn)備固定資產(chǎn)盤點清單等。五、 在倉庫保管員收貨入庫之前，采購部門必須會同采購申請人進行驗貨，確定品名，質(zhì)量等均無問題以后，方可驗收入庫。三、 各部門在采購固定資產(chǎn)前，須先填寫《固定資產(chǎn)采購申請單》（見附件71），經(jīng)部門經(jīng)理，總經(jīng)理批準(zhǔn)和財務(wù)部門審核后，交給采購部門。第七章 固定資產(chǎn)管理制度一、 深圳博康數(shù)碼科技公司固定資產(chǎn)由公司統(tǒng)一管理，為了便于管理，公司設(shè)立固定資產(chǎn)管理員，與財務(wù)部固定資產(chǎn)會計負責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)工作。6. 個人配備手機者提供發(fā)票，由部門主管將報銷人員的職務(wù)和工作性質(zhì)做為參考數(shù)據(jù)來決定通信費用報銷金額。4. 當(dāng)公司員工更換通信方式時，應(yīng)及時通知有關(guān)主管。3. 配備手機者，應(yīng)保持二十四小時通訊暢通。 ⒉ 使用公司電話、傳真、上網(wǎng)時，應(yīng)以公事為主，私人電話應(yīng)予以控制，嚴禁長時間占用公司電話聊天。⒐ 根據(jù)工作性質(zhì)，工程技術(shù)人員在出差期間一般不計加班；⒑ 報銷時要求提供住宿及交通費、餐費/飲料費、通信費發(fā)票等有效憑證；⒒ 每季度公司將統(tǒng)計各人費用報銷情況，根據(jù)費用預(yù)算及實際節(jié)余比例，在年底綜合評比中予個人以獎勵，獎勵比例另定。⒎ 因工出差，要有任務(wù)單及差旅費預(yù)算表，要有工程情況的詳細記錄，返回要填報任務(wù)單交部門主管；市場/銷售人員須提交出差計劃及差旅費預(yù)算表，返回要填報出差小節(jié)或更新項目檔案信息登記表。二、報銷制度（一）出差實施細則根據(jù)公司發(fā)展的需要，提高員工的主人翁意識，簡化手續(xù)提高辦事效率，特制定本實施細則：⒈ 本實施細則適用于市場、工程項目的具體實施階段；⒉ 因公出差采用限額實報實銷制；⒊ 深圳以外的地區(qū)出差，兩人或兩人以上同時出差時，原則上按每人每天最高限額230元；其中住宿150元，飯補及飲料50元，交通費20元，通信費10元；⒋ 出差乘坐交通工具原則上以火車為主，如晚上乘坐火車，則取消住宿補助，飯補及飲料通信費補助同上。⒋ 其它費用開支公司及異地的費用開支（含工資、差旅費、招待費、辦公費、水電費、車輛費用、廣告費、通訊費、加工費、運輸費、市內(nèi)交通費、福利費等）必須在預(yù)算內(nèi)使用，凡超計劃使用，必須說明原因并報公司副總裁批準(zhǔn)。⒉ 設(shè)備的定量儲備由異地提出設(shè)備定量儲備申請，經(jīng)公司營運部核定后，由倉庫調(diào)撥給分公司二級倉庫，分公司不得自行購買。、“資金日報表”按照公司營運部的要求填報。、“購銷存報表”按照營運部的標(biāo)準(zhǔn)填報。會計報表具體分以下兩類：⒈ 財務(wù)報表：包括《資產(chǎn)負債表》及《損益表》。、項目研發(fā)費用：由個人提出預(yù)算，總裁審批。、客戶培訓(xùn)費：指客戶的國內(nèi)外培訓(xùn)考察費。