【正文】 所采取的措施必須與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。糾正措施必須與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。 、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 。 ，以便提供有關(guān)以下方面的信息： （通過顧客滿意度調(diào)查）； 、服務(wù)的符合性（訂單合同準(zhǔn)時(shí)完成率和出廠前成品合格率）； 、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)（生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率）； （供應(yīng)商交期和來料質(zhì)量檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)）； 。 ，包括所批準(zhǔn)的讓步情況必須予以記錄。 ，必須重新檢驗(yàn)以證實(shí)其是否合格。 《不合格控制程序》。，方可按顧客的計(jì)劃發(fā)貨或交付產(chǎn)品，否則在所有的規(guī)定活動(dòng)均已圓滿地完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付。、半成品、成品檢驗(yàn)測(cè)試報(bào)告或記錄作為證據(jù)。 、《生產(chǎn)過程控制程序》、《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、檢驗(yàn)規(guī)范（包括來料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和出貨檢驗(yàn)），對(duì)產(chǎn)品和原材料的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證其符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。這些方法必須對(duì)每一個(gè)過程持續(xù)滿足其預(yù)期目的能力進(jìn)行確認(rèn),以確保產(chǎn)品的符合性，具體參見《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序》。 ，以規(guī)定策劃和實(shí)施以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求。 。對(duì)各部門的審核必須由非直接從事受審活動(dòng)的人員進(jìn)行。 、區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果，管理者代表必須對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃。 、顧客對(duì)交付產(chǎn)品質(zhì)量的數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、業(yè)務(wù)損失分析、保證承諾、經(jīng)銷商報(bào)告之類的來源獲得輸入。 《客戶滿意度測(cè)量控制程序》，將每年向公司的主要顧客調(diào)查顧客滿意度情況，發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，要求顧客滿意度調(diào)查表應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)收集，回復(fù)方式可是顧客傳回、電話回復(fù)或其它有效的回復(fù)，且回收率在90%以上，其結(jié)果方為有效。 、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書等形式加以明確和規(guī)定并形成記錄。這必須包括對(duì)適用方法的需求和用途予以確定，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。，以保持其適用性。對(duì)無法修復(fù)或維修不好的檢測(cè)設(shè)備，相關(guān)責(zé)任人申請(qǐng)報(bào)廢，并在設(shè)備登記表中注明報(bào)廢。防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整；、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效； ，應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施，避免碰撞和跌落以防止檢測(cè)設(shè)備受到損壞或降低精度；，貯存場(chǎng)所應(yīng)保持適宜的溫度、濕度、應(yīng)有防塵、防銹等措施；在檢測(cè)設(shè)備搬運(yùn)、貯存的使用期間，應(yīng)按使用說明書的要求采取必要防護(hù)措施，確保檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確度和適用性完好； ；，其以住結(jié)果的有效性得到評(píng)價(jià)并采取糾正措施。： ： ，將檢測(cè)設(shè)備送國(guó)家認(rèn)可的檢定機(jī)構(gòu)對(duì)照能溯源至到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，并保存檢定機(jī)構(gòu)出具的檢定證書。 支持性文件:《生產(chǎn)過程控制程序》《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》《客戶財(cái)產(chǎn)控制程序》《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。防護(hù)要求具體依據(jù)《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》執(zhí)行。 ，公司必須根據(jù)顧客要求，針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，以保證產(chǎn)品符合要求，這必須包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 《客戶財(cái)產(chǎn)控制程序》妥善保管在公司控制之使用的顧客財(cái)產(chǎn)，并按本公司財(cái)產(chǎn)防護(hù)方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)并登記顧客財(cái)產(chǎn)清單，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用情況應(yīng)予以記錄，并及時(shí)向客戶報(bào)告處理。 ，公司必須控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)在生產(chǎn)/服務(wù)提供的全過程使用適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，以便識(shí)別，避免混淆和誤用。參見《生產(chǎn)過程控制程序》及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)文件。 對(duì)不易控制的工序、產(chǎn)品不易返工的關(guān)鍵工序，即使產(chǎn)品能夠檢驗(yàn)，也可以同時(shí)實(shí)施這樣的控制和確認(rèn)方法。 ，生產(chǎn)部必須對(duì)任何這樣的特殊過程（本公司無特殊過程）進(jìn)行確認(rèn)，并制定人員、機(jī)器、物料、方法、環(huán)境等要素的詳細(xì)控制和確認(rèn)/批準(zhǔn)方法，只有經(jīng)確認(rèn)/批準(zhǔn)的過程方可正式批量生產(chǎn)或開工。支持性文件《供應(yīng)商評(píng)估與采購控制程序》 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 。具體依據(jù)《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》要求實(shí)施。 ，其規(guī)定要求適宜的，并經(jīng)有關(guān)權(quán)責(zé)人員簽字認(rèn)可。評(píng)價(jià)的結(jié)果跟進(jìn)的措施必須形成記錄。對(duì)供應(yīng)商及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度，應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 公司將《與顧客有關(guān)的過程控制程序》要求處理問詢、合同和訂單及其相關(guān)的修訂，需要識(shí)別產(chǎn)品信息或訂單事宜與顧客溝能時(shí)，營(yíng)銷部或工程部與顧客的聯(lián)系可采用公司信箋、傳真紙、面談或電話交談，重要事項(xiàng)必須通過書面方式聯(lián)絡(luò)和確認(rèn)； ；支持性文件：《與顧客有關(guān)過程控制程序》 設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司按客戶圖紙進(jìn)行加工，不存在設(shè)計(jì)開發(fā)。 。 ，當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，營(yíng)銷部或工程部應(yīng)與客戶進(jìn)行溝通達(dá)成共識(shí)。評(píng)審必須在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：接受合同或訂單之前），使評(píng)審后的訂單或合同能達(dá)到效果。對(duì)于口頭或電話訂單，營(yíng)銷部應(yīng)轉(zhuǎn)化為書面記錄。 。 ，但行業(yè)或法律規(guī)定或已知預(yù)期用途所需的要求。 ，公司必須確定以下適用的內(nèi)容： 、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)； ，以及所需提供的資源和設(shè)施； 、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則； ； 、項(xiàng)目或合同時(shí)，應(yīng)編制其要求的質(zhì)量計(jì)劃。 《人力資源管理控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 。 。包括： ； 、硬件和軟件； （如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）。 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》通過對(duì)設(shè)施的管理及控制，保證過程有能力滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。 ，對(duì)人力資源進(jìn)行策劃，制訂培訓(xùn)計(jì)劃或采取其他措施，予以實(shí)施，并驗(yàn)證培訓(xùn)或其它措施的有效性。 ，使員工意識(shí)到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及其如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任做出貢獻(xiàn)。 。對(duì)能力的判斷將考慮其所受教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷及該崗位的其它要求的能力。 《人力資源控制程序》對(duì)人力資源進(jìn)行管理，基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)、從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)是能夠勝任的。 。 《人力資源控制程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》使現(xiàn)有資源得到維持和提高，以滿足質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)最終達(dá)到顧客滿意。 《記錄控制程序》保存與管理評(píng)審相關(guān)的記錄。 ； 。 ，由管理者代表負(fù)責(zé)會(huì)議通知，包括：管理評(píng)審的時(shí)間、參加人員、地點(diǎn)、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知相關(guān)部門準(zhǔn)備評(píng)審的資料。 《管理評(píng)審控制程序》，要求總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年至少主持一次管理評(píng)審會(huì)議（特殊情況下可增加頻次），對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。a) 溝通的對(duì)象：顧客、上級(jí)主管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、各部門、員工、相關(guān)方等等。、執(zhí)行人員的職責(zé)與權(quán)限見《質(zhì)量職能分布表》ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求條款總經(jīng)理工程部代表管理資材部營(yíng)銷部生產(chǎn)部品質(zhì)部管理部4.質(zhì)量管理體系★■■★■★△△■△△△△★△△■△△△△★5.管理職責(zé)★■★△△△■△△△★△■△△△△△★△■△△△△△★■、權(quán)限與溝通★△■△△△△△★★