【正文】 確保： ａ）文件的目的明確，滿。 3． 1． 3 文件和資料的管理部門應(yīng)確保文件和資料的適用性，應(yīng)確保在各有關(guān)使用場所都能得 到相應(yīng)有效版本的文件和和資料，防止使用失效或作廢的文件和資料。 ａ）駕校管理性文件和資料由綜合科負(fù)責(zé)管理，教學(xué)文件和資料由培訓(xùn)科負(fù)責(zé)管理。 ｂ）網(wǎng)上信息由學(xué)院信息中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理。 3． 0 職責(zé) 3． 1 文件和資料管理部門的職責(zé) 3． 1． 1 文件和資料按其內(nèi)容與類別實行分類管理。確保文件和資料的適用性，防止使用失效或作廢的文件和資料。通過程序文件的控 制，保證所采取的預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適。 按照上級主管部門的《持續(xù)改進控制程序》，本校規(guī)定了以下方面的要求： (1)識別不合格（包括學(xué)員投訴） (2)確定不合格的原因； (3)評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； (4)確定和實施所需的糾正措施； (5)記錄所采取措施的結(jié)果； (6)評審所采取的糾正措施。 糾正措施 為消除現(xiàn)有或潛在的質(zhì)量異常 ,使學(xué) 員從入學(xué)到結(jié)業(yè)均能符合本校、上級交通部門。 改進 持續(xù)改進的策劃 管理者代表負(fù)責(zé)策劃和管理持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所必要的過程。 學(xué)習(xí)期結(jié)束由培訓(xùn)科實 施駕駛培訓(xùn)教學(xué)評估調(diào)查，其結(jié)果由培訓(xùn)科以正式信函通知各培訓(xùn)基地和分校，以此作為駕駛培訓(xùn)教學(xué)改善的依據(jù)。 新學(xué)員入學(xué)時，報考科編制新學(xué)員花名冊，送交各分校及基地參考。這包括來自測量和監(jiān)控活動以及其他來源的數(shù)據(jù)。 采購不合格品的處理 采購不 合格品的處理由庫管員負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)，并通知綜合科組織評定、處理。當(dāng)學(xué)員符合結(jié)業(yè)資格要求時才能發(fā)畢業(yè)證書。 依據(jù)《成績登記作業(yè)辦法》評價、衡量與測試學(xué)員，并識別符合或不符合駕駛培訓(xùn)的質(zhì)量。 駕培服務(wù)產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 本?？荚嚳茪w口管理并編制《學(xué)員學(xué)籍管理制度》，借由服務(wù)過程的各種記錄文件予以識別服務(wù)，并可追溯學(xué)員在校期間學(xué)習(xí)過程中所發(fā)生的問題，防止再發(fā) 生。 依據(jù)《駕駛培訓(xùn)教學(xué)質(zhì)量評價管理制度》，每期由培訓(xùn)科組織調(diào)查，其結(jié)果以正式信函通知各分校、基地教練員以作為駕駛培訓(xùn)教學(xué)改善的依據(jù)。 ⑤ 內(nèi)審小組于審核活動結(jié)束并確認(rèn)不符合項已整改后，由辦公室將結(jié)果提交管理審 查會議，各部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行管理審查。被審 核單位將《不符合報告》中所列不符合事實提出產(chǎn)生原因及整改措施和期限，報審核小組確認(rèn)及跟蹤驗證。內(nèi)審人員應(yīng)觀察受審核單位現(xiàn)場工作流程是否依據(jù)原則制定的質(zhì)量管理體系程序文件來執(zhí)行。內(nèi)審人員可依 照被審核單位提供的相關(guān)文件進行審核。被審核單 位若有合格的內(nèi)審員，不得對本單位做內(nèi)部審核，以保持內(nèi)部審核的獨立性及公正性。 ① 年度審核計劃的制定，本校內(nèi)部審核每年兩次，必要時由校長 提出臨時進行，由 辦公室負(fù)責(zé)于每學(xué)年下學(xué)期擬定《內(nèi)審年度計劃表》，并執(zhí)行內(nèi)審計劃。 內(nèi)部審核 綜合科負(fù)責(zé)歸口管理，制定《內(nèi)審年度計劃表》，組織內(nèi)審實施，并保持相關(guān)記錄。 在學(xué)習(xí)期間，學(xué)員提出意見，由各分校、基地進行調(diào)查處理，網(wǎng)上反 饋信息、投訴事件由政教科組織進行調(diào)查并向綜合科提出處理意見，同時，通知各有關(guān)單位答復(fù)并改進，增進學(xué)員對駕駛培訓(xùn)教學(xué)服務(wù)的滿意度。 各分校、基地在每期學(xué)員結(jié)束學(xué)習(xí)取證時，組織學(xué)員填寫《學(xué)員滿意度調(diào)查表》，做駕駛培訓(xùn)教學(xué)評價，以提供培訓(xùn)科作為駕駛培訓(xùn)教學(xué)改進的參考。 各部門收集各種相關(guān)資料，其來源如：學(xué)習(xí)成績、學(xué)員意見反饋、校務(wù)意見調(diào)查、駕駛培訓(xùn)教學(xué)質(zhì)量評價等加以整理、呈報與跟蹤改善。 b) 對裝置進行標(biāo)識，以確定其是否處于完好 狀態(tài)； c) 防止會使其失效的調(diào)校； d) 再搬運、維修和貯存期間，防止損壞和變化； e) 記錄校準(zhǔn)結(jié)果； f) 當(dāng)監(jiān)控裝置失準(zhǔn)時，必要時應(yīng)復(fù)評先前結(jié)果的有效性； g) 必要時對測量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件采取措施，系統(tǒng)軟件在使用前需要進行必要的鑒定，確保其功能滿足教學(xué)、服務(wù)的需要。 產(chǎn)品的防護 本校綜合科和安全機務(wù)科負(fù)責(zé)歸口管理物品的防護，制定《駕培生活工作環(huán)境管理制度 》，以確保學(xué)員在本校就學(xué)期間的安全。 本駕培學(xué)校綜合科負(fù)責(zé)制定《駕培學(xué)員財產(chǎn)管理管理規(guī)定》，對學(xué)員在校期間財產(chǎn)進行保護。 學(xué)員財產(chǎn) 訓(xùn)練科在 新學(xué)員入學(xué)時應(yīng)繳交相關(guān)證件作為資格與身份查核，其管理方式依據(jù)《駕培學(xué)員入學(xué)和報到注冊制度》辦理。 學(xué)員有任何問題發(fā)生時 ,均可依學(xué)員的學(xué)員證追溯其各階段學(xué)習(xí)過程的狀況。 學(xué)員因休、退學(xué)進而去除學(xué)籍的過程，及復(fù)學(xué)后學(xué)籍重新建立的過程，也要加以標(biāo)識。 標(biāo)識和可追溯性 本校制定《駕培學(xué)員學(xué)籍管理制度》憑借服務(wù)過程的各種記錄文件予以識別，并針對測量和監(jiān)視要求，對過程的狀態(tài)進行標(biāo)識，并可追溯學(xué)員在校期間學(xué)習(xí)過程中所發(fā)生的問題，防止再發(fā)生。本校采取以下措施實施對關(guān)鍵過程實施控制： a） 本校實施駕培服務(wù)的教練員實行持證上崗制度； b） 本校制定《駕培教學(xué)過程管理制度》及《駕培教學(xué)質(zhì)量評價管理制度》對教學(xué)過程實施控制。本校駕培所有過程實施確認(rèn)，無特珠過程，駕培路訓(xùn)及樁訓(xùn)為駕培的關(guān)鍵過程。 7． 5． 2 教學(xué)與服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)服務(wù)提供過程的輸出不易或不能經(jīng)濟地由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，這包括僅在服務(wù)已交付之后問題才能顯現(xiàn)的過程，我們把這些過程通常稱之為 ―特殊過程 ‖。 課程計劃的安排控制依據(jù)《教學(xué)計劃管理制度》辦理。 參考文件 學(xué)院《采購控制程序》 《駕培物資采購、檢驗管理規(guī)定》 駕駛培訓(xùn)教學(xué)服務(wù)的提供 駕駛培訓(xùn)教學(xué)服務(wù)提供的控制 為確保學(xué)員在駕駛培訓(xùn)過程能加以適當(dāng)控制，使其駕駛培訓(xùn)學(xué)習(xí)質(zhì)量得以維持一致性，防止異常事件的發(fā)生，駕校依據(jù)下列相關(guān)作業(yè)管理程序來控制駕駛培訓(xùn)教學(xué)與服務(wù)的過程。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品進入學(xué)校時，綜合科組織合同需要單位及相關(guān)單位進行進貨檢驗以確保采購的產(chǎn)品能符合規(guī)定要求。 采購信息 采購申請單位必須明確描述擬采購產(chǎn)品的信息，包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及相 應(yīng)的技術(shù)要求、規(guī)范等的核準(zhǔn)確認(rèn)的要求。綜合科應(yīng)建立選擇和定期評估供方的標(biāo)準(zhǔn)，對評估結(jié)果和后續(xù)的跟進行動應(yīng)予以記錄。 綜合科核準(zhǔn)采購規(guī)格等與數(shù)量進行采購，并在采購物品進入學(xué)校時會同需求單位與相應(yīng)單位進行進貨檢驗，以確保采購的產(chǎn)品能符合規(guī)定要求。 c) 綜合科依據(jù)《采購控制程序》定期評估供方，評估結(jié)果和后續(xù)的跟蹤行動應(yīng)予以記錄。 參考文件 《駕培教學(xué)項目開發(fā)管理制度》 《駕培文件控制程序》 采購 采購控制 a) 駕培學(xué)校的主要物資采購（包括基建、車輛、基礎(chǔ)設(shè)施等）由上級主管按照駕培教學(xué)需要撥給，本校采購的內(nèi)容僅限于滿足學(xué)校日常行政管理和教學(xué)需要的一般物資。 b) 按《駕培文件控制程序》履行審批手續(xù)，必要時，變更應(yīng)加以驗證和確認(rèn)，并于執(zhí)行前得到批準(zhǔn)。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 駕校研究開發(fā)的駕駛培訓(xùn)服務(wù)項目的更改、控制由培訓(xùn)科負(fù)責(zé)，更改單的分發(fā)和文件的更改由綜合科控制。本駕 校的設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)通常用簽字會的形式進行，形成《駕駛培訓(xùn)服務(wù)產(chǎn)品鑒定報告》。對某些駕駛培訓(xùn)服務(wù)提供無法進行確認(rèn)時，只能進行部分確認(rèn)，如應(yīng)用學(xué)員或授權(quán)有資格的專家對設(shè)計和開發(fā)輸出審核執(zhí)行國家法規(guī)條例、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的充分性。 設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)，只要可行，確認(rèn)應(yīng)在駕駛培訓(xùn)服務(wù)項目實施之前進行。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 該項目組負(fù)責(zé)組織對設(shè)計的最終結(jié)果依據(jù)策劃的安排進行確認(rèn)，確保駕駛培訓(xùn)服務(wù)產(chǎn)品 能滿足規(guī)定的要求，符合國家交通等有關(guān)法律法規(guī)的要求。驗證的方式取決設(shè)計和開發(fā)的工作內(nèi)容，如駕駛培訓(xùn)服務(wù) 過程設(shè)計和開發(fā)、檢驗驗證、新技術(shù)應(yīng)用的試驗、檢驗和控制準(zhǔn)則的制定等。 設(shè)計和開發(fā)評審可由較高層次的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)或?qū)＜抑鞒?,評審應(yīng)形成《設(shè) 計評審報告》并保存評審記錄。 設(shè)計和開發(fā)評審 設(shè)計和開發(fā)的評審是在設(shè)計和開發(fā)的適當(dāng)階段，一般都在設(shè)計和開發(fā)階段結(jié)束前進行，評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，并提出存在的問題和改進的建議。 a) 為技術(shù)要求、駕駛培訓(xùn)和相關(guān)服務(wù)提供所需的信息； b) 包含或引用教學(xué)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范； c) 明確關(guān)鍵和特殊過程的重點控制的要 求； d) 測驗規(guī)范等。 設(shè)計和開發(fā)輸出 項目組開展設(shè)計和開發(fā)輸出活動，設(shè)計開發(fā)輸出文件應(yīng)針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出并加以記錄，且執(zhí)行前得到審核和批準(zhǔn)。 項目開發(fā)小組 在充分收集信息的基礎(chǔ)上，評審設(shè)計輸入的充分性、適用性，并保存相關(guān)記錄，要求完整、清楚，并不能自相矛盾。 設(shè)計和開發(fā)輸入 設(shè)計開發(fā)的輸入及項目小組編制的設(shè)計文件，是項目小組理解了學(xué)員有關(guān)駕駛培訓(xùn)服務(wù)的要求后，為了落實學(xué)員要求，提出了設(shè)計和開發(fā)的目標(biāo)和依據(jù)。 明確規(guī)定設(shè)計和開發(fā)的組織和技術(shù)接口，實施技術(shù)狀態(tài)管理。 設(shè)計和開發(fā)的通用程序為： 方案論證 → 初步設(shè)計 → 擴初設(shè)計 → 設(shè)計定型 → 定型實施 每個階段的都有設(shè)計輸入和階段設(shè)計目標(biāo)（輸出），完成階段目標(biāo)后，經(jīng)評審?fù)ㄟ^后方可轉(zhuǎn)入下一階段。 參考文件 《外部溝通控制程序》 《汽車駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理辦法》 《中華人民共和國機動車駕駛員培訓(xùn)管理規(guī)定》 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)策劃 新駕駛培訓(xùn)教學(xué)項目開發(fā)組 負(fù)責(zé)駕駛培訓(xùn)服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)，就是將要求轉(zhuǎn)換為服務(wù)過程或體系規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的一組過程。通過電話、傳真或面談、信函等方式溝通合同或訂單的情況；通過面談、電話、信函等方式了解和處理學(xué)員對駕培服務(wù)反饋的意見及時處理投訴和意見。 e) 政教科負(fù)責(zé)建立、收集和分析學(xué)員在駕培服務(wù)全過程各階段的信息，建立聯(lián)絡(luò)渠道。 c) 本校內(nèi)外部意見溝通的各項記錄，按《駕培記錄控制程序》辦理。 外部 溝通 a) 交通局或相關(guān)主管單位來文由綜合科根據(jù)《駕培文件控制程序》進行編制分發(fā)至承辦單位處理，各承辦單位依據(jù)職責(zé)和權(quán)限予以實施工作，并妥善保存相關(guān)文件。 為達到顧客要求而建立的質(zhì)量應(yīng)與本校的質(zhì)量體系中其他要求一致，可利用對 照表的方式與適用的書面程序及辦法加以索引。 學(xué)員需求的變更之于： a) 國家主管機關(guān)的法規(guī)變化，如：交通系統(tǒng)：課程標(biāo)準(zhǔn)的變更、收費標(biāo)準(zhǔn)的改變等、駕培過程的其他變更要求； b) 學(xué)員：轉(zhuǎn)學(xué)申請等。 當(dāng)顧客對本校的質(zhì)量體系有不同的要求時，應(yīng)另制定質(zhì)量計劃，以符合顧客需求。 當(dāng)駕駛培訓(xùn)服務(wù)要求發(fā)生變更時，報名科和考試科應(yīng)將變更的信息及時傳達到有關(guān)部門，必要時應(yīng)重新評審。 評審的時機應(yīng)在與學(xué)員簽訂合同之前進行，包括接受合同，或接受合同的更改。 與駕駛培訓(xùn)服務(wù)有關(guān)要求的評審 報名科、考試科負(fù)責(zé)歸口管理對駕駛培訓(xùn)服務(wù)有關(guān)要求的評審，各分校和實訓(xùn)基地職能部門協(xié)助。 各單位依據(jù)需求進行相關(guān)駕駛培訓(xùn)服務(wù)的執(zhí)行。 各承辦單位將各單位提供的顧客需求資料分析、歸類，找出顧客的具體要求。 與服務(wù)有關(guān)要求的確定 各相關(guān)單位依負(fù)責(zé)收集顧客需求的資料，包括電話、信件、座談、各項會議等。 對各項考核及評價要求，若其涉及技術(shù)層面已超越現(xiàn)有的技術(shù)水平，則培訓(xùn)科須會同相關(guān)部門作充分研究，開發(fā)新培訓(xùn)項目以確保達到服務(wù)質(zhì)量要求。 各科室應(yīng)確保部門內(nèi)各項業(yè)務(wù)正常運行 ,如有異常問題應(yīng)分析、解決、跟蹤及記錄，避免再發(fā)生。 質(zhì)量計劃文件主要由工作通知、開班通知、 工作記錄等組成。 d) 按交通部《汽車駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理辦法》、《中華人民共和國機動車駕駛員培訓(xùn)管理規(guī)定》進行駕駛培訓(xùn)服務(wù)，并對駕駛培訓(xùn)的過程進行監(jiān)視和檢驗。 a) 依據(jù)《駕培文件控制程序》、《駕培記錄控制程序》 ，將各項作業(yè)方法文件化； b) 使用能夠達成質(zhì)量目標(biāo)所需要的軟件、硬件資源，駕駛培訓(xùn)練場要滿足交通部《機動車教練場技術(shù)條件》的要求。 綜合科負(fù) 責(zé)歸口管理工作環(huán)境，各分校、基地各職能部門負(fù)責(zé)按規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限建立、維護和管理各自負(fù)責(zé)的工作環(huán)境，創(chuàng)造所需的安全防護等人和物理的因素，控制振動、噪聲、光、熱等不利因素的影響，根據(jù)需要提出環(huán)境條件改善的需求，上報綜合科，綜合科呈報校領(lǐng)導(dǎo)審批。 b) 綜合科負(fù)責(zé)制定相關(guān)作業(yè)程序，負(fù)責(zé)辦公室設(shè)施的規(guī)劃與維持，并形成相關(guān)的辦公設(shè)施臺帳。 各部門協(xié)助維持各項駕駛培訓(xùn) 教學(xué)的軟硬件設(shè)備的日常維護。 教練員按照設(shè)施的操作規(guī)范要求進行操作。 駕校安全機務(wù)科負(fù)責(zé)對設(shè)備設(shè)施的管理和總體控制。 參考文件 學(xué)院《人力資源管理控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 本駕校安全機務(wù)科負(fù)責(zé)建立《駕駛培訓(xùn)教學(xué)車輛與設(shè)備管理制度》，以識別、提供和維護為實施駕駛培訓(xùn)教學(xué)服務(wù)所需要的設(shè)施，并維持這些必要設(shè)施的正常工作。 崗位資格要求 對國家 /行業(yè)以及駕校內(nèi)部有明確資格要求的人員，都應(yīng)在相關(guān)的程序中明確其培訓(xùn)和資格認(rèn)可的要求，并確保按規(guī)定的程序進行培訓(xùn)和資格確認(rèn)。 培訓(xùn)的實施 所進行的各類培訓(xùn)由綜合科組織按規(guī)定的程序進行 , 培訓(xùn)科負(fù)責(zé)教練員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，政教科負(fù)責(zé)教練員職業(yè)道德的培訓(xùn)，各基地按綜合科的年度培訓(xùn)計劃要求組織實施各項培訓(xùn)并保存相關(guān)記錄。 綜合科在提供培訓(xùn)以滿足這些需求時應(yīng)考慮： a) 駕駛培訓(xùn)教學(xué)技能的培訓(xùn)； b