【正文】 。L6 企業(yè)必須提供證據證明已使用每日自評的方法來持續(xù)改善現有流程，并對改善成果進行記錄。L5企業(yè)必須提供證據證明已使用每月自評的方法來持續(xù)改善現有流程，并對改善成果進行記錄。評 估 內 容L4企業(yè)使了某種基準衡量法用以衡量及跟蹤精益化的物料管理，并且有證據顯示對物流管理過程進行了改進，改進結果并所有員工理解并接收。相關的測量值包括（但不局限于）當前的 SQDCME 記分卡衡量指數；總成本（TC）分解包括庫存水平及成本、產成品庫存的下降、在制品庫存的下降、運輸成本、貨運成本、額外貨運成本、呆料庫存、返修數量及成本；場地管理成本包括滯留費用，逾時賠償及轉換成本等。企業(yè)必須決定與其相關的38 / 42測量值，且要能說明為什么要使用這些測量值，以及為什么不使用其他測量值。使用趨勢圖來跟蹤精益化的提升過程。每日的自我評估為檢查表，用以審核制造產品或儲運物料的標準程序是否符合企業(yè)政策性要求。必須建立對每個生產現場作評估的計劃表，每一生產現場至少每月一次，儲存區(qū)及碼頭同樣也需要每天進行。關鍵在于對策及程序的提升，從而消除潛在的或已知的失誤，讓生產流程更穩(wěn)固和高效。企業(yè)必須能夠證明生產指示流程被嚴格遵守并及時維護（總裝廠要標明任何一個在制品的生產過程且使用生產指示的方法管理庫存，包括非單一組件流程的線外組裝區(qū)域）。關鍵在于生產的排程須由操作者根據內部或外部顧客的需求來采取拉動式的方式來確定(而不是由生產計劃部門來決定)。要最大限度的滿足顧客的需求，就必須通過價值流程圖的方式持續(xù)改善工序與工序間、分廠與分廠間的在制品最高/低庫存。企業(yè)必須使用量化的方式對運載效能進行跟蹤并精細改善，調查改善進度并結案歸檔。L8 企業(yè)建立了各項指標的信息化處理系統(tǒng)，以便于每年物流評估指標的制定。L3企業(yè)應制定各項評估指標的標準值并有證據顯示在過去一年中全部的評估指標都在控制的范圍內。評 估 內 容L1 企業(yè)建立物流精益改進的績效評估管理流程。，建議每月統(tǒng)計一次。(%)= x 100%企業(yè)可引入填補比率指標來衡量輔料物流的供貨情況，以利于督促輔料供應商不斷提高交付業(yè)績，保證輔料供應需求。庫存金額*當月天數當月收入庫存（控制部件）生產線速率36 / 42(%)= x 100%企業(yè)可引入供應商準時交付率指標來評估供應商的交付業(yè)績，以利于督促供應商不斷提高交付業(yè)績，保證物料供應需求。%=產量%混線%順序%企業(yè)可引入“BTS”管理指標對生產計劃的執(zhí)行效果進行評估并采取有效手段保證指標值的不斷提高。引入庫存天數指標能夠很好的衡量企業(yè)對庫存控制水平的變化。 評估指標企業(yè)應使用相關的測量指標來測量企業(yè)物流供應、生產、銷售物流環(huán)節(jié)管理所取得的績效，測量的指標可包含但不限于以下指標：= 企業(yè)可引入庫存天數指標對企業(yè)庫存改善情況進行評估。L4 有證據證明企業(yè)物流績效評估的結果被用于持續(xù)改善物流運作過程。評 估 內 容L1 企業(yè)已經制定了物流績效評估管理辦法。企業(yè)可自行決定每年測量值的更新日期。 評估方法企業(yè)必須有每年更新的起始點測量值，以追蹤精益改進的進度。L6有證據顯示采購部門評審結果進行了改善，改善結果被以文件化的方式告知用戶。評 估 內 容L2采購部門對工業(yè)物料的使用者進行了用戶滿意度調查，以確保符合生產及維護保養(yǎng)等的需要。企業(yè)定期進行調查(一年至少 2 次)以評估顧客的需求能否得到滿足。L6 有證據企業(yè)對工業(yè)物流的保質退貨進行了改進。L3 有證據顯示保質退貨程序有效執(zhí)行，包括驗收不合格的退貨記錄，過期物料的記錄和處理。評 估 內 容L1 企業(yè)制定了工業(yè)物料保質退貨程序。企業(yè)為驗證供應商所提供物料的質量，應對工業(yè)物料進行進貨檢驗，并制定相應的管理辦法。消耗性工業(yè)物料庫存保管的目的是在確保需求的條件下，通過對使用量的控制、存貨的管理和改善保質追蹤的保障措施，以降低總成本。L5 企業(yè)制定呆滯物料處理流程，并保證在三個月內處理完成。L4企業(yè) 企業(yè)評審了物料的使用情況，每月均有能夠顯示庫存量趨勢的總庫存報告或商品/供應商分類庫存的報告。L2 企業(yè)建立了工業(yè)物料庫存臺帳。33 / 42評 估 內 容L1 企業(yè)危險性物料的庫存管理符合企業(yè)和政府機關的法律法規(guī)和其他標準要求。企業(yè)應及時 100%確認呆滯物料，并及時處理呆滯物料。L5 有證據顯示供應商運輸和配送過程的偏差進行了改善。L3有證據顯示企業(yè)對工業(yè)物流到貨時間、貨物確認、檢驗、卸貨、入庫等過程進行監(jiān)控并記錄。企業(yè)應該對工業(yè)物流的運輸和配送過程進行監(jiān)控，對到貨時間、貨物確認、檢驗、卸貨、入庫等過程進行監(jiān)控并記錄，分析偏差并通知供應商加以改進。L6 已有 80%的物料實施了輸運與配送策略。L4 已有 60%的物料實施了運輸與配送策略 。32 / 42L2 已有 25%的物料實施了運輸與配送策略。運輸與配送策略要對貨物確認、檢驗、卸貨區(qū)數量和運送頻率進行規(guī)定，支持緊急狀況及非工作時間對物料的配送，支持 24 小時的倉庫使用，所有參與者均須非常了解該程序。L8 已有 100%的物料嚴格執(zhí)行了相應的計劃。L6 已有 70%以上的物料嚴格執(zhí)行了相應的計劃。L4 已有 60%以上的物料嚴格執(zhí)行了相應的計劃。L3 已有 50%的物料嚴格執(zhí)行了相應的計劃。評 估 內 容L1 企業(yè)制定了工業(yè)物料采購計劃流程，特殊情況下的采購制定了相應的管理流程。流程的內容包括采購計劃的申請、審批、審核等內容。工業(yè)物料定義為在產品制造過程中所需要的工器具（包括工具、備件等）及所消耗掉但不構成最終產品的物料。L8 企業(yè) 90%的成品包裝符合可回收或環(huán)保的要求。L6 企業(yè) 70%的成品包裝符合可回收或環(huán)保的要求。L4 企業(yè) 50%的成品包裝符合可回收或環(huán)保的要求。L2 有證據顯示 100%的可回收盛具出廠時有出貨手續(xù)。 除了生產線與倉庫之間的穿梭盛具以及其他被認可的背離外，所有的可回收盛具出貨都 100%要有出貨手續(xù)。企業(yè)必須證明出運貨物包括周轉盛具已在出運點驗證過。 成品包裝及盛具管理企業(yè)有程序保證成品包裝及盛具的設計進行管理，在設計時應考慮是否符合客戶需求、單件產品的運輸成本、盛具廢料是否會觸犯相關的環(huán)保法規(guī)。L4 企業(yè)采用可視化的方法來標明可收回盛具的存儲區(qū)。L2 企業(yè)設立盛具臺賬，并定期進行了盤存。盛具的日常管理應包括：建立盛具的的臺賬，并定期盤存；定期檢查盛具的完好與否；盛具使用是否滿足現場管理的要求；盛具被移送到存儲區(qū)時，存儲區(qū)內的空盛具不應與裝有零件的盛具混放；采用可視化的方法來標明可收回盛具的存儲區(qū)；盛具使用應該遵循先進先出。L5 有證據顯示企業(yè)對盛具設計進行了改善，以滿足精益化生產的要求。評 估 內 容L2 企業(yè)建立盛具設計和管理的標準化程序。L8 企業(yè) 100%的包裝符合可重復利用和可回收的要求。L6 企業(yè) 80%的包裝符合可重復利用和可回收的要求。L4 企業(yè) 60%的包裝符合可重復利用和可回收的要求。29 / 42評 估 內 容L2 企業(yè)對零件和物料包裝評估的標準包括了包裝可回收的要求。L6零件和物料包裝的評估 100%得到實施，并有流程保證不符合標準的包裝得到改善。L4零件和物料包裝的評估 80%得到實施，并有流程保證不符合標準的包裝得到改善。L2 零件和物料包裝的評估 60%得到實施。當遇到問題時，應采取糾正措施。運力與計劃的管理嚴格得到控制并取得顯著效果。運力與計劃的管理嚴格得到控制并取得一定效果。運力與計劃的管理基本得到控制。裝貨模式的優(yōu)化還可使在企業(yè)對承運商運力需求減少時，承運商可獲得社會其他業(yè)務。裝貨模式的優(yōu)化可使承運商在企業(yè)運力峰值需求時獲得更多可利用的社會資源。 承運商應提前預測企業(yè)運力需求峰值與社會運力需求峰值之間的時間差異，提前訂購社會資源作為承運商運力的補充，以利于企業(yè)峰值發(fā)運的順利進行。發(fā)運計劃與實際發(fā)運之間的差異應控制在 30%以內。 計劃與運力的匹配管理企業(yè)在適用的情況下，應對計劃與運力的匹配進行管理（例如承運商為滿足企業(yè)裝貨模式要求，對運輸車輛進行了改裝，而改裝后的車輛不適用于其他業(yè)務的進行） 。L3企業(yè)要能證明其有完善的監(jiān)控程序用以追蹤未在規(guī)定時間表內抵達的卡車運輸。企業(yè)在條件允許的情況下，應對在途運輸成品進行跟蹤。當月偏差數當月發(fā)貨數27 / 42 運輸過程監(jiān)控企業(yè)要能證明其有適當的監(jiān)控程序用以追蹤未在規(guī)定時間表內抵達的卡車運輸。L2 企業(yè)有證據顯示在過去的一年中企業(yè)的發(fā)運偏差率處于良好的狀態(tài)。企業(yè)可引入偏差率指標來衡量企業(yè)發(fā)運偏差的改善。 發(fā)運偏差的糾正企業(yè)必須建立相應程序文件，以便監(jiān)控及糾正出貨物時承運商的偏差和錯誤。L4 企業(yè)建立了發(fā)運防錯裝置，以避免錯誤的客戶發(fā)運。L2 成品發(fā)運流程得到基本控制。有條件的企業(yè)應建立發(fā)運防錯裝置（如條碼管理等） ，以避免錯誤的客戶發(fā)運。發(fā)貨卡車要由檢查點檢查并發(fā)放入廠證（如安全和收貨辦公室） 。26 / 42L3 庫存應在存儲區(qū)中以庫存管理程序中的先進先出的原則循環(huán)。L2零件應存儲在指定區(qū)域，存儲區(qū)內的每個零件都應制定最大/最小庫存量并得到嚴格執(zhí)行。 成品庫存管理企業(yè)如有成品存儲區(qū)域、管理要求及評估標準參照生產物流存儲區(qū)的管理要求執(zhí)行。 L2 企業(yè)成品入庫過程管理流程得到的實施。 成品入庫過程管理企業(yè)有流程對成品入庫過程進行控制，控制的內容應包含成品入庫過程的轉運控制、成品入庫的物料數量檢查、入庫手續(xù)的辦理、質量證明文件的提供（如開據合格證或粘貼合格標簽）等內容。銷售物流管理的輸入點是成品入庫，輸出點是按照客戶的求將客戶需要的物料運送到指定地點（一般是主機廠和分銷商、維修點、4S 店等） 。L2 有證據證明回收物流符合相關法律法規(guī)以及企業(yè)安全、環(huán)境管理的相關規(guī)定。廢舊物料的回收以及包裝回收會對產生一定的經濟價值，部分廢棄物流的回收應該遵循相關法律法規(guī)以及企業(yè)安全、環(huán)境管理的相關規(guī)定。L6 企業(yè)應建立滿足工作需要的呼叫物料存儲區(qū)。L4 物流作業(yè)指導書應包括如何支持 FIFO(先進先出)存儲與發(fā)運的程序。L3企業(yè)有證據證明暫存區(qū)、隔離區(qū)、待送區(qū)等功能區(qū)域被恰當的使用，且員工能夠清楚的解釋各功能區(qū)的用途。評 估 內 容L2零件應存儲在指定區(qū)域，存儲區(qū)內的每個零件都應制定最大/最小庫存量并得到嚴格執(zhí)行。這個程序要有及時調查的條款，以進行原因分析。若存儲區(qū)由外部的第三方管理，則此項不評分。存儲區(qū)應有活動貨架處理物料的存儲和取用，應有開放式貨架以便新物料抵達企業(yè)后的存儲。應實際規(guī)劃并可視化標識各指定區(qū)域，以便對超過最大存量限制時(溢料)存儲過多的物料進行管理。最高/最低庫存量則須貼在靠近零件的位置。存儲區(qū)車輛停放是否采用可視化方式進行管理？物料標簽上須顯示呼叫存儲區(qū)的地址，零件圖號，隨時均能滿足需求的盛具最大/最小量。若存儲區(qū)由外部的第三方管理，則此項不評分。詢問是否所有的多用途零件或通用零件(通常為標準件)都僅存于一個存儲位置。企業(yè)應有布置規(guī)劃圖以展示每個零件的位置。如果物料管理不善容易造成：停工呆料、物料積壓、影響生產，所以企業(yè)必須制定生產物流庫存管理規(guī)則（如：先進先出原則（FIFO）等） ，以便合理有效地對物料進行管理。L8有管理程序支持企業(yè)在內部物料的流轉中采用看板管理的方式支持企業(yè)內部物料的流轉，并且在 80%的區(qū)域得到實施。L5有管理程序支持企業(yè)在內部物料的流轉中采用看板管理的方式支持企業(yè)內部物料的流轉，并且在 50%的區(qū)域得到實施。L3 企業(yè)進行了物流管理看板使用的試點。企業(yè)應該對所有物流區(qū)域設置功能性工作小組或常態(tài)性班組，針對物料接收/發(fā)運碼頭，生產線投料/送料司機，存儲區(qū)管理員等單元定期召開會議，以滿足班組管理要素的相關基礎要求。對于危險化學品物料企業(yè)必須遵守企業(yè)及政府規(guī)定的相關標準進行物料運輸。評 估 內 容L3企業(yè)制定了生產物流路徑，擺放、裝載模式、人員的搬運工作量等日常管理進行了監(jiān)控等程序22 / 42L4 企業(yè)制定了內部物流路線優(yōu)化的改善計劃L5有證據顯示對生產物流路徑，擺放、裝載模式、人員的搬運工作量進行了優(yōu)化和改善 物流配送優(yōu)化企業(yè)在內部物料的流轉中，應采用物流看板管理和推拉結合的方式支持企業(yè)內部物料的流轉，以維持工序間最小在制品數量。 物流路線的優(yōu)化企業(yè)應有流程優(yōu)化企業(yè)內部物流路徑傳送時間及連接線路和分離路線的選擇。因此，企業(yè)應該制定完整的物料操作流程和相應的管理程序，以滿足生產需求。L7 企業(yè)使用了庫存管理信息系統(tǒng)對供應物料的庫存進行了管理和控制。L5企業(yè)制定了供應物料的最低/最高庫存數量標準，90%的物料庫存處于控制范圍內，并有證據顯示庫存呈現不斷下降的趨勢。L4企業(yè)制定了供應物料的最低/最高庫存數量標準，90%的物料庫存處于控制范圍內，并有證據顯示庫存呈現不斷下降的趨勢。L2 企業(yè)對供應物料的庫存進行盤存管理，并制定了差異控制指標以及改善的流程L2企業(yè)制定了供應物料的最低/最高庫存數量標準，60%的物料庫存處于控制范圍內。供應物流的庫存管理建議引入第三方物流進行管理。在條件允許的情況下，對供應物料應引入條碼技術進行管理。在供應物料的管理中，應進行庫位管理，明確物料的存儲位置。 供應物流庫存管理企業(yè)應制定供應物料的最低/最高庫存，并采用信息化手段對物料的庫