【正文】 52 LG/ 章節(jié)號： 18 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標題：執(zhí)行特種設備許可制度 頁數(shù)： 1/1 18 執(zhí)行特種設備許可制度 公司對起重機械的制造及安裝符合國家法律法規(guī)的。 LG/ 章節(jié)號： 17 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標題： 其它過程的控制 頁數(shù)： 1/1 51 17 其它過程的控制 結合許可項目特性，應當對其他過程控 制單獨編 制控制要素，本公司的其他過程控制包括重要零件的外包加工 、安裝吊裝、 起重機的制造及安裝、改造、維修的安全控制 、 生產(chǎn)和過程控制程序、安裝控制程序、改造維修過程控制程序 ，其控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）明確對特種設備安全性能有重要影響的其他過程； b）任命其他過程控制責任人員，明確其職責、權限； c) 其他過程控制實施中的控制要求、過程記錄、檢驗與試驗項目、檢驗與試驗記錄和報告。 注：本條不包括焊接人員無損檢測人員理化檢驗人員這些人員的培訓考核及期限管理在相應條款中規(guī)定。 LG/ 章節(jié)號： 16 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標題： 人員培訓、考核及其管理 頁數(shù)： 1/1 50 16 人員培訓、考核及其管理 為實施本公司的質(zhì)量保證體系及達到本公司的質(zhì)量方針目標 ,對影響產(chǎn)品服務質(zhì)量的工作人員提出了勝任的要求和判定能力的要求 , 對本公司員工應適當進行培訓及考核。 LG/ 章節(jié)號： 15 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標題： 質(zhì)量改進與服務 頁數(shù)： 1/1 49 15 質(zhì)量改進與服務 質(zhì)量改進是質(zhì)量 保證體系的一部分 , 本公司致力于滿足顧客要求 ,力求提高質(zhì)量保證的能力 ,應不斷對質(zhì)量保證體系進行持續(xù)改進 ,對不合格應采取糾正或預防措施 ,保持其質(zhì)量保證體系的連續(xù)有效。 根據(jù)本公司實際情況，制定不合格品（項）控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）不合格品（項）的記錄、標識、存放、隔離等； b）不合格品（項）原因分析、處置及處置后的檢驗等； c) 對不合格品（項）所采取糾正措施的制定審核批準實施用其跟蹤驗證等。 本條款控制方法 詳見《 設備和檢驗與試驗裝置控制程序 》。并確保 所需配備生產(chǎn)設備和檢驗與試驗裝置的種類和數(shù)量得到滿足。 確定產(chǎn)品制造及需開展的檢驗與試驗活動所需的設備和檢驗與試驗裝置。 本條款控制方法詳見 《檢驗與試驗控制程序》 。 產(chǎn)品經(jīng)過檢驗與試驗后應 予以記錄，記錄應有執(zhí)行檢驗與試驗的責任人簽字或蓋章，記錄應符合 《記錄控制程序》 規(guī)定的要求。 產(chǎn)品的檢驗與試驗結果不符合產(chǎn)品要求的處置 a) 采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗與試驗結果不符合產(chǎn)品特性的要求不得接收入庫，不得投入使用； b) 過程產(chǎn)品經(jīng)檢驗與試驗結果不符合產(chǎn)品特性的要求不得轉(zhuǎn)入下一過程（工序）； c) 最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗與試驗結果不符合最終產(chǎn)品接收準則的要求一律不得放行交付。 產(chǎn)品的檢驗與試驗的依據(jù) 產(chǎn)品的檢驗與試驗主要依據(jù)產(chǎn)品的技術要求和產(chǎn)品的檢驗與試驗的要求。 45 LG/ 章節(jié)號： 12 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標題：檢驗與試驗控制 頁數(shù)： 1/2 12 檢驗與試驗控制 對產(chǎn)品特性進行檢驗與試驗的目的是為了驗證通過的產(chǎn)品是否已滿足要求。理化檢驗控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： 理化檢驗控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）分包方理化檢驗人員培訓上崗； b）分包方理化檢驗控制，包括理化檢驗方法確定和操作過程的控制； c) 分包方理化檢驗記錄、報告的填寫、審核、結論確認、發(fā)放、復驗以及試樣、試劑、標樣的管理等； d) 分包方理化檢驗的試樣加工及試樣的檢測； e）對分包方的理化檢驗質(zhì)量控制進行評價、選擇和重新評價，并且形成評價報告，對分包方理化檢驗工藝、理化檢驗記錄和報告的審查 確認等。 本條款控制方法 詳見《 無損檢測控制程序 》。 本條款控制方法 詳見《 熱處理控制程序 》。 42 LG/ 章節(jié)號： 9 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標題： 熱處理控制 頁數(shù)： 1/1 9 熱處理控制 根據(jù)本公司生產(chǎn)規(guī)模的實際情況及起重機產(chǎn)品零件的熱處理要求 ,依據(jù)安全技術規(guī)范 及 TSGZ0042020 標準的要求，本公司無熱處理設備 ,對熱處理產(chǎn)品 ,熱處理工序進行外協(xié) ,為對熱處理控制 ,制訂 《熱處理控制程序》 。 焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）焊接人員的管理，包括焊接人員的培訓、資格考核、持證人員的合格項目，持證焊接人員的標識，焊接人員的檔案及其考核記錄等； b）焊接材料控制，包括焊接材料的采購驗收檢驗儲存烘干發(fā)放使用和回收等； c) 焊接工藝評定報告（ PQR）和焊接工藝指導書（ WPS）控制，包括焊接工藝評定報告、相關檢驗檢測報告、工藝評定試焊記錄以及焊接工藝試樣的保存； d) 焊接工藝評定的項目覆蓋特種設備所需的焊接工藝； e）焊接過程的控制，包括焊 接工藝、產(chǎn)品試焊記錄、焊接設備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析； f）焊縫返修（母材缺陷補焊）控制，包括焊縫返修（母材缺陷補焊）工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批焊縫返修（母材缺陷補焊）后重新檢驗檢測等； g）依據(jù)安全技術規(guī)范、標準有產(chǎn)品焊接試板要求時，對產(chǎn)品焊接試板的控制，包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標識、熱處理、檢驗檢測項目、試樣加工、檢驗檢測方法、焊接試板和試樣不合格的處理試樣的保存等。 作業(yè)（工藝）控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）作業(yè)（工藝）文件的基本要求，包括通用或者專用工藝文件制定的條件和原則要求； b）作業(yè)（工藝）紀律檢查， 包括工藝紀律檢查時間人員檢查的工序檢查項目內(nèi)容等； c) 工裝模具的管理，包括工裝模具的設計制作及檢驗，工裝模具的建檔標識保管定期檢驗維修及報廢等； 本條款控制方法 詳見《 作業(yè)（工藝）控制程序 》。 本條款控制方法 詳見《 材料、零部件控制程序 》。 39 LG/ 章節(jié)號 ： 6 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標題： 材料、零部件控制 頁數(shù)： 1/1 6 材料、零部件控制 產(chǎn)品零件的原材料及產(chǎn)品零部件直接影響本公司的產(chǎn)品是否能夠符合要求 ,因此應對原材料及產(chǎn)品零部采購活動及本公司產(chǎn)品零部件制造過程進行控制 ,確保產(chǎn)品材料及零部的質(zhì)量。 設計控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）設計輸入的內(nèi)容包括依據(jù)的法規(guī)、安全技術 規(guī)范、標準及技術條件等 ,形成設計輸入文件（設計任務書）等； b）設計輸出應當形成設計文件（ 包括設計說明書、設計計算書、設計圖樣等 ）；設計輸出滿足法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件； c) 按照相關規(guī)定需要設計驗證的制定設計驗證的規(guī)定； d) 設計文件修改的規(guī)定； e）設計文件由外來提供的，按外來設計文件控制的規(guī)定； f）當法規(guī)、安全技術規(guī)范對設計許可、設計文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗等有規(guī)定時，應當制定相關規(guī)定。 合同控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）合同評審的范 圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等，合同評審形成評審記錄并且有效保存； b）合同簽訂、修改、會簽程序； 本條款控制方法 詳見《 合同控制程序 》。 記錄控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）特種設備制造、安裝、改造、維修過程形成的記錄填寫、確認、收集、歸檔、貯存等； b） 記錄的保管和貯存期限等； c) 質(zhì)量保證體系實施部門、人員及場所使用的受控記錄為有效版本； 本條款控制方法 詳見《 記錄控制程序 》。 記錄控制由辦公室負責主管。 本條款控制方法 詳見《 文件控制程序 》。 文件控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a） 受控文件的類別確定 ,包括質(zhì)量保證體系文件、 外來文件（注）、其他需要控制的 35 LG/ 章節(jié)號： 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標題： 文件控制 頁數(shù)： 2/2 文件等； 注 :外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準，設計文件，設計文件鑒定報告，型式試驗報告，監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等 。 第三級文件：支持性文件，包括管理標準（各種管理制度等）、工作標準（崗位責任制）、技術標準（國家標準、行業(yè)標準、行業(yè)技術規(guī)范）及作業(yè)指導書（包括檢驗技術規(guī)范）等其他質(zhì)量文件、部門記錄、表格、報告等。 公司質(zhì)量保證體系文件包括：形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊、過程控制程序文件、管理制度、作業(yè)指導書、質(zhì)量計劃、記錄 、報告等，本公司質(zhì)量保證體系文件結構圖如下： 質(zhì)量手冊 第一級文件 （質(zhì)量方針、質(zhì)量目標） 程序文件 第二級文件 管理標準、技術標準、作業(yè)指導書 第三級文件 及其他質(zhì)量文件、記錄、表格、報告 文件結構分類： 第一級文件：質(zhì)量手冊。 施工方案的編制按《施工方案編寫、審核、批準管 理制度》執(zhí)行。文件格式及其包括內(nèi)容規(guī)范標準 ,并按 《文件控制程序》 和 《記錄控 制程序》 要求進行受控。程序文件按 《文件控制程序》 要求進行控制。 質(zhì)量保證手冊按文件控制要求按 《文件控制程序》 進行控制。 32 LG/ 章節(jié)號： 2 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標題： 質(zhì)量保證體系文件 頁數(shù)： 1/2 2 質(zhì)量保證體系文件 質(zhì)量保證體系文件包括質(zhì)量手冊、程序文件 (管理制度 )、作業(yè)（工藝）文件 (作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程 )、記錄等。 31 LG/ 章節(jié)號： 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標題： 管理評審 頁數(shù)： 1/1 管理評審 公司每年至少對本公司起重機械制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系進行一次管理評審 ,確保質(zhì)量保證體系的適應性、充分性和有效性 ,滿足質(zhì)量方針和目標的要求 ,并保存管理評審記錄 。 負責產(chǎn)品探傷全部原始資料的統(tǒng)一歸檔工作 ,要求原始記錄齊全 ,探傷部位 可以追蹤 ,探傷比例符合要求。 組織對起重機焊縫進行探傷 ,及時完成探傷檢驗任務。 負責公司外包過程熱處理件的檢驗 ,并對工作質(zhì)量負責。 審核簽署有關檢驗文件 ,并對文件的正確性負責。 負責對量具、儀器、儀表的定期計量工作督促檢查。 經(jīng)常向質(zhì)保工程師報告制造、安裝改造維修質(zhì)量情況，提出提高產(chǎn)品質(zhì)量的建議。 6 檢驗責任人 對產(chǎn)品制造和安裝改造維修過程中的質(zhì)量檢驗負全責 ,對產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理等工作進行指導 ,并審核產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 負責主要電器元器件的入公司驗收 ,入庫編號 ,以及質(zhì)量把關。 根據(jù)需要參加材料訂貨業(yè)務洽談 ,提出有關技術要求。 負責審核材料入公司檢驗結論 ,處理有關材料質(zhì)量問題。 4 材料責任人 對起重機材料訂購、復驗、保管和發(fā)放工作的質(zhì)量控制進行指導、督促和檢查，對入公司的起重機用材的質(zhì)量控制負責，并會簽材料代用。 29 LG/ 章節(jié)號： 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標題：職責、權限 頁數(shù)： 12/13 對工藝人員進行技術指導 ,幫助他們提高工藝技術水平。 對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝文件的執(zhí)行情況進行督促和檢查 ,有權制止和糾正違反工藝文件的 現(xiàn)象。 對焊工資格及焊工檔案和焊材庫的管理制度進行檢查負責執(zhí)行。 審批焊縫返修申請。 負責對焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)和對焊接管理制度的貫徹執(zhí)行情況進行督促和檢查。 2 焊接責任人 負責審核簽署焊接工藝 ,評定報告和焊接工藝文件 ,對文件的完整性、正確性負責。 校核出公司產(chǎn)品竣工圖。 處理超差回用 ,凡影響結構強度的與設計單位聯(lián)系 ,并取得證明文件。 K）電焊工（特殊工） a）建立和保持良好的作業(yè)環(huán)境； b）負責對安裝設備的焊接工作； C）熟悉焊接工藝， 按作業(yè)指導書、操作規(guī)程操作， 正確使用焊接設備； d）具有合格有效的焊接證件。 I）產(chǎn)品制造操作工 a）建立和保持良好的作業(yè)環(huán)境，按操作規(guī)程進行操作； b）能熟練操作設備及正確使用和保養(yǎng)工作； C）正確使用計量器具； J）安裝工 a）應遵守安裝工藝紀律，做到按作業(yè)指導書、操作規(guī)程進 行安裝； b）正確合理使用操作設備及計量器具； C