【正文】 ★ 相關(guān)文件: 。 就不合格品的性質(zhì)、評(píng)審所確定的措施及糾正完成的驗(yàn)收情況進(jìn)行記錄，包括批準(zhǔn)讓步接受的記錄。 如合同規(guī)定或顧客方有要求，不合格品的處置意見需經(jīng)顧客方或其代表審批。 按QP08《不合格品控制程序》對(duì)不合格品分類評(píng)審，確定處置方案，處置方案包括： 進(jìn)行返工或返修，以達(dá)到要求； 征得顧客批準(zhǔn)，讓步使用不合格品、放行不合格品、或接收不合格品；拒收。各責(zé)任部門發(fā)現(xiàn)不合格品后及時(shí)記錄，并對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，必要時(shí)進(jìn)行隔離，報(bào)相關(guān)部門評(píng)審。b） 施工過(guò)程中，在過(guò)程檢驗(yàn)、質(zhì)量監(jiān)督、項(xiàng)目驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由資產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別，由責(zé)任部門標(biāo)識(shí)。 編制并實(shí)施QP08《不合格品控制程序》，規(guī)定控制及處置不合格品的職責(zé)、權(quán)限，對(duì)不合格品全過(guò)程實(shí)施控制。對(duì)工程交付后所發(fā)現(xiàn)的不合格品或項(xiàng)目，公司及時(shí)派員到顧客處處理。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的管理執(zhí)行本《手冊(cè)》。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)后做好記錄。 資產(chǎn)部按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 最終檢驗(yàn) 項(xiàng)目施工過(guò)程驗(yàn)收簽證均已完成，且滿足規(guī)定要求，該項(xiàng)目方可進(jìn)行試運(yùn)調(diào)試。 對(duì)于顧客方代表參加驗(yàn)收的項(xiàng)目，及時(shí)提交驗(yàn)收資料，并參加聯(lián)合驗(yàn)收，辦理驗(yàn)收簽證手續(xù)。例外放行具備的條件是：a） 本工序不被下道工序所掩蓋；b） 放行后能在條件具備時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；c） 發(fā)現(xiàn)不合格品能及時(shí)撤回或更換。檢查點(diǎn)由操作者和檢驗(yàn)責(zé)任人簽名認(rèn)證；見證點(diǎn)由操作者、檢驗(yàn)責(zé)任人和專檢人員簽名認(rèn)證；停止點(diǎn)由操作者、項(xiàng)目責(zé)任師，顧客或其代表、監(jiān)督檢驗(yàn)單位的監(jiān)檢員簽名認(rèn)證。在施工過(guò)程中，對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程設(shè)置過(guò)程控制點(diǎn)（檢查點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）并組織落實(shí)、自檢、復(fù)檢和專檢。 施工過(guò)程中的試驗(yàn)，按試驗(yàn)程序和規(guī)程進(jìn)行，出具有效試驗(yàn)報(bào)告。 對(duì)顧客提供產(chǎn)品（物資）進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)執(zhí)行本《手冊(cè)》。 檢驗(yàn)內(nèi)容包括但不限于：所附文件資料是否符合采購(gòu)清單；產(chǎn)品（物資）與資料是否相符；產(chǎn)品（物資）是否有損傷；樣品試驗(yàn)是否符合規(guī)范要求；性能參數(shù)是否滿足規(guī)定要求等。產(chǎn)品（物資）檢驗(yàn)填寫檢驗(yàn)記錄，產(chǎn)品（物資）試驗(yàn)出具試驗(yàn)報(bào)告。 b)項(xiàng)目責(zé)任工程師、質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人和專業(yè)質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)施工生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境條件進(jìn)行經(jīng)常性檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)工作環(huán)境不適應(yīng)規(guī)范和工藝規(guī)定時(shí)，有權(quán)停止施工。對(duì)于無(wú)損探傷、焊工等還應(yīng)檢查其操作項(xiàng)目與合格證內(nèi)的合格項(xiàng)目是否一致，否則不得上崗。 b)施工操作人員必須按工藝規(guī)定進(jìn)行操作。 執(zhí)行QP06《檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序》，保證檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作順利實(shí)施。 職責(zé)檢驗(yàn)質(zhì)量控制實(shí)行檢驗(yàn)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制并接受管理者代表和鍋爐壓力容器安全監(jiān)督工程師的監(jiān)督檢查。 總則通過(guò)對(duì)進(jìn)貨階段、施工過(guò)程階段和最終驗(yàn)收階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，驗(yàn)證所完成的活動(dòng)是否符合規(guī)定的要求，對(duì)各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行記錄，準(zhǔn)確反映實(shí)體質(zhì)量。，并做好記錄。，方能獨(dú)立工作。（人員）詳細(xì)填寫試驗(yàn)委托單，檢測(cè)中心對(duì)檢測(cè)結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。通過(guò)理化試驗(yàn)可以獲得準(zhǔn)確，可靠的理化性能數(shù)據(jù)，從而為起重機(jī)械的安裝改造維修質(zhì)量提供保證。，應(yīng)及時(shí)發(fā)出“返修通知單”除對(duì)不合格焊縫返修外，在同一批焊縫中加倍抽查，若仍有不合格者，則該批焊縫以不合格論。Ⅱ級(jí)及以上的專業(yè)探傷人員編制，無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人或無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師審核。，并同時(shí)填寫《無(wú)損探傷委托單》，必須按《特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》（國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局國(guó)質(zhì)檢鍋[2003]248號(hào)）進(jìn)行考試，經(jīng)取得相應(yīng)技術(shù)等級(jí)的資格證書后，方可進(jìn)行該技術(shù)等級(jí)的檢驗(yàn)工作。 探傷質(zhì)量控制通過(guò)接受任務(wù)，探傷準(zhǔn)備，探傷實(shí)施，報(bào)告簽發(fā)四個(gè)環(huán)節(jié)控制。生產(chǎn)經(jīng)理/或技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)過(guò)程監(jiān)視、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)效果進(jìn)行監(jiān)視。安監(jiān)部每季度對(duì)施工項(xiàng)目進(jìn)行一次安全檢查；對(duì)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題下發(fā)整改通知單，責(zé)任部門組織整改。各項(xiàng)目根據(jù)施工計(jì)劃和項(xiàng)目資源需用情況，對(duì)需公司協(xié)調(diào)解決的資源及時(shí)以信函或其他方式反饋到公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，由相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。 過(guò)程的監(jiān)視對(duì)所有確定的質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，除內(nèi)部審核外，對(duì)過(guò)程的監(jiān)視還應(yīng)包括： a） 管理活動(dòng)監(jiān)視，公司領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)各種會(huì)議（周部門碰頭會(huì)、各項(xiàng)專題會(huì)等）聽取匯報(bào)，監(jiān)視下屬管理工作；各職能部門通過(guò)制度檢查、評(píng)比，監(jiān)督相關(guān)的管理活動(dòng)。 保持相關(guān)的記錄：審核計(jì)劃、檢查表、審核報(bào)告、跟蹤驗(yàn)證記錄。 責(zé)任部門的負(fù)責(zé)人要確保采取糾正或糾正措施，以消除不合格及其原因。質(zhì)保部根據(jù)公司施工的項(xiàng)目、重要性和工程具體情況、以往審核的結(jié)果，確定審核的范圍，在每年初制定年度審核計(jì)劃。c） 審核的實(shí)施過(guò)程，審核前應(yīng)組成審核組，編制檢查表，編制審核實(shí)施計(jì)劃、明確審核的方法和現(xiàn)場(chǎng)審核要求；d） 報(bào)告?zhèn)鬟f渠道、范圍，保持的記錄要求。程序內(nèi)容包括：a） 策劃審核方案，規(guī)定審核準(zhǔn)則，確定審核的頻次、目的、范圍等。 職責(zé)質(zhì)保部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃、組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施；各責(zé)任部門負(fù)責(zé)按審核要求提供客觀證據(jù)，并具體負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施。符合國(guó)家起重機(jī)械安全技術(shù)法規(guī)和ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合公司確定的質(zhì)量管理體系要求；質(zhì)量管理體系得到有效實(shí)施并保持。 顧客感知信息的利用a）資產(chǎn)部定期收集、匯總各項(xiàng)目的有關(guān)工程信息，包括項(xiàng)目施工計(jì)劃完成情況、質(zhì)量水平、資源配備情況等采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，對(duì)需采取措施的方面責(zé)成有關(guān)部門及時(shí)解決b）資產(chǎn)部每年末匯總一次顧客感知的有關(guān)信息，對(duì)公司整體滿足顧客要求的情況作出評(píng)價(jià)，從而確定顧客的滿意程度，在公司年度質(zhì)量會(huì)上通報(bào)，并將有關(guān)情況提交管理評(píng)審。f） 按時(shí)走訪顧客，跟蹤調(diào)查工程質(zhì)量狀況，聽取顧客對(duì)工程質(zhì)量和服務(wù)工作的意見。d） 按月匯總施工項(xiàng)目驗(yàn)收情況和質(zhì)量評(píng)定情況。b） 參加顧客方組織的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，對(duì)提出的問(wèn)題及時(shí)記錄并組織處理。公司采取措施，監(jiān)視顧客對(duì)公司是否滿足其要求的感受的信息，以測(cè)量公司起重機(jī)械安裝改造維修質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，并依據(jù)監(jiān)視的實(shí)際情況調(diào)整和改善起重機(jī)械安裝改造維修質(zhì)量管理體系。8 測(cè)量分析和改進(jìn) 策劃并實(shí)施安裝工程服務(wù)、質(zhì)量管理體系的符合性和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程。 根據(jù)設(shè)備性能和使用狀態(tài)對(duì)監(jiān)視設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，滿足其監(jiān)視要求。 監(jiān)視設(shè)備的管理，按其性能和要求定期進(jìn)行調(diào)整。 超出規(guī)定有效期的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備不得使用。 保存檢測(cè)設(shè)備的技術(shù)資料，保證隨時(shí)可跟蹤。 檢測(cè)設(shè)備的管理包括但不限于以下幾方面要求：a） 按規(guī)定要求定期校準(zhǔn)(或檢定)，合格后方能使用；b） 對(duì)無(wú)國(guó)家或國(guó)際檢定標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，制訂專門的校準(zhǔn)規(guī)程；c） 分類建立檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳和周期檢定計(jì)劃；d） 執(zhí)行定期抽檢制度，發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性并進(jìn)行記錄。試驗(yàn)人員和計(jì)量檢定人員均應(yīng)經(jīng)過(guò)國(guó)家認(rèn)可的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，且考核合格。 各施工單位配備滿足本專業(yè)施工和檢驗(yàn)所需的監(jiān)視、檢測(cè)設(shè)備和器具。（監(jiān)督）機(jī)構(gòu)、監(jiān)督檢驗(yàn)單位、顧客或其代表要求公司提供檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)資料時(shí)，公司應(yīng)能提供這些資料，以證實(shí)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的功能是適宜的。本過(guò)程適用于公司內(nèi)在起重機(jī)械安裝改造維修工程中用以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備及有關(guān)部門和操作人員。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 總則對(duì)所有用以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢測(cè)設(shè)備(指檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備,下同)應(yīng)進(jìn)行有效的控制、校準(zhǔn)和維護(hù)，保證所有使用的檢測(cè)設(shè)備滿足工程需要,并能準(zhǔn)確反映被測(cè)物項(xiàng)的實(shí)際質(zhì)量狀態(tài)。d） 現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程中，當(dāng)可能影響周邊設(shè)備時(shí)，須制定成品保護(hù)措施，對(duì)其實(shí)施保護(hù)，防止損壞、污染周邊設(shè)備和環(huán)境。b） 資產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品防護(hù)措施（計(jì)劃）清單。d） 定期對(duì)備品配件貯存環(huán)境進(jìn)行檢查，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除影響產(chǎn)品質(zhì)量和壽命的隱患。c） 所有配件都要有入庫(kù)驗(yàn)收、保管和發(fā)放的跟蹤記錄。b） 對(duì)于不同的產(chǎn)品，應(yīng)按其性質(zhì)和要求條件分庫(kù)或分區(qū)貯存，進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止施工和交付使用前受到損壞或變質(zhì)。對(duì)非入庫(kù)的重要產(chǎn)品，在開箱驗(yàn)收后交付安裝前，恢復(fù)原包裝，并保持其原有標(biāo)識(shí)。d） 按批準(zhǔn)的搬運(yùn)方法實(shí)施搬運(yùn)作業(yè)，對(duì)搬運(yùn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，防止搬運(yùn)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品的損壞和對(duì)周邊設(shè)施的影響。b） 作業(yè)前，負(fù)責(zé)搬運(yùn)的單位對(duì)使用的機(jī)具和索具進(jìn)行檢查。 產(chǎn)品防護(hù) 總則通過(guò)對(duì)起重機(jī)械安裝改造維修工程施工過(guò)程中產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)，以及工程交付使用的控制，保證產(chǎn)品不受損壞，滿足顧客要求。如果合同中對(duì)產(chǎn)品的貯存和維護(hù)有特殊要求時(shí)，公司應(yīng)滿足合同規(guī)定的貯存和維護(hù)要求，并按規(guī)定要求進(jìn)行維護(hù)。（丟失）、損壞或不適用時(shí)，做好記錄，及時(shí)向顧客報(bào)告，并進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 對(duì)顧客提供的產(chǎn)品（物資）要預(yù)先掌握供貨清單和供貨狀態(tài)，明確顧客提供產(chǎn)品（物資）的日期、品種、規(guī)格和數(shù)量，作好接貨和驗(yàn)收準(zhǔn)備。★ 相關(guān)文件QP07《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》 顧客財(cái)產(chǎn) 總則公司采取措施，根據(jù)工程承包合同規(guī)定，對(duì)顧客提供的產(chǎn)品實(shí)施控制，確保其在接受、檢驗(yàn)、貯存、安裝和調(diào)試過(guò)程中得到有效控制，防止其損壞、丟失，確保不影響產(chǎn)品性能和設(shè)備功能。e） 標(biāo)識(shí)須清楚、易懂、不易消失。c） 對(duì)有可追溯性要求的設(shè)備和材料應(yīng)加以唯一的標(biāo)識(shí)，并對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行記錄。 標(biāo)識(shí)要求a） 對(duì)實(shí)體進(jìn)行標(biāo)識(shí)時(shí)，既不能損害產(chǎn)品（物資）的功能，又不影響其質(zhì)量。b） 施工過(guò)程中采用現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體標(biāo)識(shí)和驗(yàn)收記錄形式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品和工序的檢驗(yàn)狀態(tài)。d） 對(duì)有可追溯性要求的設(shè)備材料，記錄其使用部位或場(chǎng)所。 工程設(shè)備、原材料的標(biāo)識(shí)方式和方法包括：a） 對(duì)有國(guó)家規(guī)定標(biāo)識(shí)的材料、設(shè)備，按國(guó)家規(guī)定的方法和方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)；b） 對(duì)有原標(biāo)識(shí)的設(shè)備、材料（設(shè)備銘牌、材料編號(hào)或貨號(hào)等）保持其原標(biāo)識(shí)，必要時(shí)對(duì)原標(biāo)識(shí)進(jìn)行記錄。 超次返修由焊接公司專工編制返修工藝，焊接責(zé)任人或焊接責(zé)任工程師審批；并指定焊工施焊。E)焊縫返修 對(duì)同一部位不宜多次焊補(bǔ)，一般不超過(guò)三次，中、高合金鋼不得超過(guò)二次。D)焊接檢驗(yàn)員在管子對(duì)口焊接時(shí)，應(yīng)對(duì)焊口錯(cuò)邊、間隙、坡口除銹等進(jìn)行檢查。B)施焊前，必須由技術(shù)員或?qū)９は蚴┖负腹みM(jìn)行技術(shù)交底，并作好記錄。A)定人操作，維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備在完好狀態(tài)下進(jìn)行工作；B)焊接設(shè)備上的控制工藝參數(shù)準(zhǔn)確可靠，并保證在周檢期內(nèi)完好。D)工藝評(píng)定合格后，由焊接公司專工組織編制焊接工藝評(píng)定報(bào)告，由焊接責(zé)任工程師審核，分管總工程師批準(zhǔn)。B)由焊接公司專工編制焊接工藝評(píng)定方案，焊接責(zé)任工程師審核。 焊工管理主要審查焊工資格及其相關(guān)的一系列活動(dòng)包括焊工培訓(xùn)，鋼印，焊工檔案管理等。焊接質(zhì)量控制實(shí)行焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制并接受管理者代表和鍋爐壓力容器安全監(jiān)督工程師的監(jiān)督檢查。b)公司資產(chǎn)部每年第一季度進(jìn)行一次完好狀態(tài)檢查，專管率應(yīng)達(dá)到100%，完好率不低于85%，使用中的主要設(shè)備完好率應(yīng)100%。f)設(shè)備的使用單位應(yīng)對(duì)設(shè)備和機(jī)具的使用環(huán)境條件進(jìn)行控制，確保其技術(shù)性能和使用特性。d)設(shè)備或機(jī)具應(yīng)實(shí)行定機(jī)、定臺(tái)、定人的“三定”操作，主要施工生產(chǎn)用設(shè)備、機(jī)具（起重、氣割、焊接等）的操作人員憑操作證上崗。b)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備、機(jī)具提供現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)及修理服務(wù)。c) 自制施工生產(chǎn)用設(shè)備、工裝，必須經(jīng)過(guò)有專業(yè)責(zé)任師參加的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)，合格后方可使用。c)專業(yè)責(zé)任師對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的施工生產(chǎn)用設(shè)備和機(jī)具的驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行認(rèn)可。b) 施工用設(shè)備和機(jī)具由專業(yè)公司及有關(guān)部門根據(jù)工程需要申報(bào)施工用設(shè)備和機(jī)具需求計(jì)劃，填寫《機(jī)具購(gòu)置申請(qǐng)表》報(bào)送公司資產(chǎn)部，經(jīng)分管經(jīng)理審垓、經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。過(guò)程設(shè)備質(zhì)量控制實(shí)行設(shè)備責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制，并接受管理者代表與計(jì)量責(zé)任工程師及鍋爐壓力容器安全監(jiān)督工程師的監(jiān)督檢查?！?相關(guān)文件QP05《過(guò)程設(shè)備控制程序》 設(shè)備控制的原則是保證施工生產(chǎn)過(guò)程中所用的施工生產(chǎn)設(shè)備和機(jī)具品種，數(shù)量及使用性能等方面能滿足工程產(chǎn)品質(zhì)量的要求；公司建立并保持形成文件的程序?qū)κ┕どa(chǎn)用設(shè)備、機(jī)具的采購(gòu)、配置、使用和維修進(jìn)行控制，以確保過(guò)程設(shè)備能力。c)公司資產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)設(shè)備、機(jī)具配置計(jì)劃，采用調(diào)配、租賃、外購(gòu)、自制等方法予以解決。a)設(shè)備機(jī)具控制的原則是提供足夠數(shù)量的合適設(shè)備滿足工程進(jìn)度和保證過(guò)程能力。c)項(xiàng)目開工前，對(duì)參加施工的人員，應(yīng)進(jìn)行技術(shù)交底，施工人員必須按圖紙、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行施工。b)工程施工前應(yīng)對(duì)施工圖紙進(jìn)行會(huì)審，圖紙會(huì)審由各專業(yè)公司專工組織，各系統(tǒng)負(fù)責(zé)人，專業(yè)公司技術(shù)人員及相關(guān)人員參加，并將會(huì)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行記錄。f)質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃由施工處編制，檢驗(yàn)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目責(zé)任工程師批準(zhǔn)。d)一般的施工方案由專業(yè)公司編制，項(xiàng)目工藝責(zé)任人審批，較重要的方案由項(xiàng)目工藝責(zé)任人編制，項(xiàng)目責(zé)任工程師批準(zhǔn)。c)工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃（必要時(shí)）由檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 工藝文件包括：施工組織方案、工程質(zhì)量計(jì)劃、安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)文件。由資產(chǎn)部、檢測(cè)中心、專業(yè)公司及有關(guān)部門配合實(shí)施?！锵嚓P(guān)文件 QP03《產(chǎn)品采購(gòu)管理程序》 工藝質(zhì)量控制 工藝管理情況對(duì)能否滿足合同要求和用戶的期望至關(guān)重要，其內(nèi)容包括工藝文件控制、施工技術(shù)準(zhǔn)備和設(shè)備機(jī)具準(zhǔn)備等。 公司建立供貨商評(píng)價(jià)結(jié)果及其評(píng)價(jià)檔案，并保存評(píng)價(jià)過(guò)程的相關(guān)記錄。 顧客對(duì)供貨方物資的驗(yàn)證當(dāng)合同中有明確規(guī)定或有書面協(xié)議時(shí)，顧客或其代表有權(quán)在供貨商處或公司內(nèi)對(duì)分供方的產(chǎn)品（物資）進(jìn)行驗(yàn)證，公司將提供相關(guān)資源，支持顧客的驗(yàn)證。采購(gòu)部門按采購(gòu)文件規(guī)定，負(fù)責(zé)派員到供貨商貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品（物資）進(jìn)行監(jiān)造或驗(yàn)證。對(duì)提供技術(shù)服務(wù)的機(jī)構(gòu)，必須簽定服務(wù)合同或協(xié)議，明確服務(wù)人員的資格、與提供服務(wù)有關(guān)的程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求等。 采購(gòu)部門將采購(gòu)文件（采購(gòu)單、采購(gòu)合同等）交授權(quán)人員審批后方可發(fā)出。采購(gòu)文件主要有2種:采購(gòu)單和采購(gòu)合同。 產(chǎn)品采購(gòu)信息 產(chǎn)品需用部門在編制物