【正文】 附表一：ISO9000質(zhì)量體系過程模式圖質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)5管理職責(zé)策劃責(zé)權(quán)限()管理評審資源確定資源提供/管理(人力資源/基礎(chǔ)設(shè)施/工作環(huán)境)內(nèi)部審核糾正預(yù)防數(shù)據(jù)分析品控制產(chǎn)品監(jiān)視測量..3 過程監(jiān)視滿意度監(jiān)控 持續(xù)改進(jìn)顧客要求識別顧客要求確認(rèn)評審/樣品制作物料準(zhǔn)備/檢驗貨倉管理生產(chǎn)實現(xiàn)交付產(chǎn)品顧客要求顧客 滿意() ()策劃8測量分析和改進(jìn)制定品質(zhì)方針、目標(biāo)6資源管理7產(chǎn)品實現(xiàn)7..(()輸入/輸出信息流附表二：公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖總經(jīng)理行政部管代/質(zhì)量負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部技術(shù)部采購部銷售后勤部品保部銷售部采購部附表三：ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款質(zhì)量職能分配表部門要素總經(jīng)理管理者代表技術(shù)品保銷售后勤采購銷售生產(chǎn)部行政部4．1●○○○○○○○○4．2．1●○○○○○○○○4．2．2○○○○○○○○●4．2．3○○○○○○○○●4．2．4○○○○○○○○●5．1●○○○○○○○○5．2●○○○○○○○○5．3●○○○○○○○○5．4●○○○○○○○○5．5●○○○○○○○○5．6●○○○○○○○○6．1●○○○○○○○○6．2○○○○○○○○●6．3○○○○○○○●○6．4○○○○○○○●○7．1○○●○○○○○●7．2．1○○○○○○●○○7．2．2○○○○○○●○○7．2．3○○○○○○●○○7．3○○●○○○○○○7．4．1○○○○○●○○○7．4．2○○○○○●○○○7．4．3○○○●○○○○○7．5．1○○○○○○○●○7．5．2○○○○○○○●○7．5．3○○○○○○○●○7．5．4○○○○○○●○○7．5．5○○○○○○○●○7．6○○○●○○○○○8．1●○○○○○○○○8．2．1○○○○●○○○○8．2．2○●○○○○○○○8．2．3○●○○○○○○○8．2．4○○○●○○○○○8．3○○○●○○○○○8．4○○○●○○○○○8．5．1○●○○○○○○○8．5．2○○○●○○○○○8．5．3○○○●○○○○○● 表示主要職能部門 ○ 表示相關(guān)協(xié)作部門 附表四：《CCC認(rèn)證工廠能力保證要求》標(biāo)準(zhǔn)條款質(zhì)量職能分配表部門要素總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部技術(shù)部品保部采購部行政部●●○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○○○○○●○○○○○○●○○○○○●○○○●○○○○4生產(chǎn)過程控制和過程檢驗○○●○●○○5例行檢驗和確認(rèn)檢驗○○○○●○○6檢驗實驗儀器設(shè)備○○○○●○○7不合格品控制○○○○●○○8內(nèi)部質(zhì)量審核○●○○○○○9認(rèn)證產(chǎn)品的一致性○●○○○○○10包裝、搬運和儲存○○●○○○○● 表示主要職能部門 ○ 表示相關(guān)協(xié)作部門 。為能保證糾正措施的有效，公司編制《糾正和預(yù)防措施程序》來規(guī)定以下要求：a) 評審不合格(包括顧客投訴)；b) 確定不合格原因并評價確保不合格不再發(fā)生的措施需求； c) 確定并實施所需的措施，并記錄所采取措施的結(jié)果；d) 評審所采取的糾正措施的有效性。 為了提高產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的效率以及質(zhì)量管理體系的有效性，公司對持續(xù)改進(jìn)的過程與活動進(jìn)行策劃和管理：a. 建立與實施質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系，提供一個激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；b. 質(zhì)量目標(biāo)明確了改進(jìn)的方向；c. 通過資料分析、內(nèi)部審核尋找改進(jìn)的機(jī)會，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動安排； d. 通過實施糾正和預(yù)防措施及其它適用的措施實現(xiàn)改進(jìn)；e. 在管理評審中評價改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)方向。 以上資料可來源于監(jiān)視和測量活動，產(chǎn)品實現(xiàn)過程和與顧客、供貨商有關(guān)的過程。不合格的性質(zhì)和隨后采取的措施的記錄予以保持，包括讓步放行批準(zhǔn)的記錄。品保部組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審并決定處置方式，可根據(jù)不滿足規(guī)定的情況采取： a)返工； b)經(jīng)授權(quán)人或顧客批準(zhǔn)，予以返修或不經(jīng)返修做為特采； c)改作它用； d)報廢或拒收；對不合格品采取適當(dāng)?shù)拇胧┎⒃诩m正后由生產(chǎn)部再次驗證其符合性。 為防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用，公司對不合格品進(jìn)行了控制，具體見《不合格品控制程序》。 a)品保部負(fù)責(zé)編制進(jìn)料、成品檢驗規(guī)范，并按檢驗規(guī)范進(jìn)行檢驗和試驗； b)品保部負(fù)責(zé)記錄檢驗和試驗的結(jié)果,記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)產(chǎn)品放行的責(zé)任者；c)當(dāng)檢驗和試驗結(jié)果表明產(chǎn)品滿足了現(xiàn)時階段的各項要求時，方可放行產(chǎn)品或交付顧客。 由于質(zhì)量管理體系直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量和顧客的滿意程度，所以本公司通過內(nèi)部審核、管理評審以及質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計、過程參數(shù)監(jiān)視等方法對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量；當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不合格時，應(yīng)根據(jù)需要采取糾正和預(yù)防措施。開展內(nèi)部審核是為了證明質(zhì)量管理體系實施效果是否達(dá)到了規(guī)定要求以及CCC認(rèn)證產(chǎn)品是否符合一致性要求，以便及時發(fā)現(xiàn)問題采取糾正措施，使體系得到有效運行及持續(xù)改進(jìn)。在監(jiān)視和測量活動中利用恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計和分析：a)品質(zhì)分析必要時可用統(tǒng)計表、直方圖曲線圖等圖表；b)顧客滿意度用調(diào)查表、分析表；c)其它統(tǒng)計技術(shù)。監(jiān)視和測量活動的策劃包括對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意度和體系運行有效性的確認(rèn)、審核、監(jiān)控和評價活動。g)針對CCC認(rèn)證產(chǎn)品的例行檢驗設(shè)備，需定期進(jìn)行運行檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果不符合要求時，需停止使用并送外校，同時追溯已測過的產(chǎn)品。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，生產(chǎn)部用文件規(guī)定校準(zhǔn)的依據(jù)；b)防止因操作使用不當(dāng)對監(jiān)視