【正文】 附錄 A 質(zhì)量管理體系 程序文件 縱 目錄 編 號 名 稱 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 管理評審控制程序 人力資源培訓控制程序 基礎設施管理程序 工作環(huán)境控 制程序 制造 過程質(zhì)量計劃控制程序 合同評審 控制 程序 設計和開發(fā)控制程序 采購控制程序 過程控制程序 產(chǎn)品的標識和可追溯性控制程序 監(jiān)視和測量 設備 的控制程序 顧客滿意度測量程序 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 檢驗和試驗控制程序 不合格品控制程序 糾正和預防措施控制程序 附錄 B：質(zhì)量管理體系流程圖 質(zhì)量管理體系流程圖 文件控制，記錄控制，資源提供與管理 顧客要求 產(chǎn)品 設計開發(fā) 產(chǎn)品是下 策劃 生產(chǎn)計 劃 物資申購 生產(chǎn)控制 采購控制 產(chǎn)品標識與防護 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標制定 監(jiān)視和測量裝置控制 過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量 增強顧客滿意 數(shù)據(jù)分析 管理評審 糾正預防措施與改進措施 顧客要求評審與接單 產(chǎn)品配送 顧客滿意調(diào)查 內(nèi)部審核 售后服務 供方選評 不合格品控制 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進 客戶及 法律法規(guī)的要求 附錄 C：產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖 附錄 D：質(zhì)量管理體系組織架構圖 總經(jīng)理 行政部 工程部 制造部 質(zhì)檢部 物資部 商務部 總經(jīng)辦 管理者代表 附錄 E：質(zhì)量管理體系職能分配表 質(zhì)量管理體系職能分配表 條 款 體系要素 總經(jīng)理 管代 總經(jīng)辦 行政部 工程部 制造部 物資部 質(zhì)檢部 商務部 總要求 ● ● 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 記錄的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 管理承諾 ● 以客戶為 關注焦點 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方 針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ● ○ 職責與權限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ● ● 內(nèi)部溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 評審輸入 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 評審輸出 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源的提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源總則 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 能力 ﹑ 培訓和意識 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 基礎設施 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 與產(chǎn)品有關的要求的確定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 與產(chǎn)品有關的要求的評審 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 顧客溝通 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 設計和開發(fā) ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 采購過程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 采購信息 采購產(chǎn)品的驗證 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 生產(chǎn)和服務提供 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務提供的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 標識和可追溯性 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 客戶財產(chǎn) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 產(chǎn)品防護 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 監(jiān)視和測量 設備 的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 客戶滿意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 內(nèi)部審核 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 不合格品的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 持續(xù)改進 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 糾正措施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 預防措施 。 各部門對預防措施的實施情況進行跟蹤考核和驗證，并作好記錄予以保存。在權衡風險程度、效益和成本的基礎上，確定是否需要制定預防措施。 原因分析可采用以下方法： a） 利用統(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)分析； b） 有關方面人員座談。 預防措施 制定并實施預防措施 ， 執(zhí)行 《 糾正和 預防措施控制程序》 各部門通過以下信息識別和確定存在的潛在不合格： a） 船 舶及 鋼結(jié)構 產(chǎn)品 市場的信息，包括 客戶 需要和期望的評審、市場分析、 客戶 滿意度測量結(jié)果； b） 質(zhì)量管理體系運行的結(jié)果，包括管理評審輸出、質(zhì)量記錄、過程測量的結(jié)果。 各有關部門對糾正措施的實施情況進行跟蹤驗證，記錄實施結(jié)果。 不合格原因的分析 不合格原因的分析可采用以下方法： a） 利用統(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)分析 ； b） 有關專業(yè)人員座談會。 各部門應開展以下群眾性改進活動，實現(xiàn)持續(xù)改進： a） 開展 QC 小組活動； b） 合理化建議。 改進 持續(xù)改進 為不斷增強 客戶 滿意，對 船舶及 鋼結(jié)構 產(chǎn)品 的質(zhì)量特性和質(zhì)量管理體系的有效性進行改進。 各部門應對收集到的質(zhì)量數(shù)據(jù)和信息進行分析，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性，并提供采取糾正和預防措施以及改進質(zhì)量管理體系有效性的相關信息。 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù) 分析 應收集以下方面的信息： a） 與 客戶 滿意有關的信息； b） 與 船舶及 鋼結(jié)構 產(chǎn)品 質(zhì)量有關的數(shù)據(jù)和信息，包括質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、質(zhì)量事故、 客戶 驗證和售后服務的信息； c） 與公司質(zhì)量管理體系運行有關的信息。 在交付甚至使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時，無償進行返修、排故和更換零件。 不合格品返工或返修后需重新進行檢驗。 需進行返修讓步處理或不返修讓步處理的不合格品由 質(zhì)檢部經(jīng)理 和 制造部 經(jīng)理做出處置決定。 由 制造部 、 物資部 對不合格品隔離存放，無法隔離的不合格品要保護其不合格品標識防止與合格品相混。 質(zhì)量檢驗員和 質(zhì)檢 主管根據(jù)對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果判定不合格品。 沒有圓滿完成策劃監(jiān)視，檢驗和驗證活動以前任何產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序和放行，特殊情況下可 質(zhì)檢部 經(jīng)理批準后緊急放行，在所有適用的場合，應由 客戶 批準。 質(zhì)檢部 、產(chǎn)品項目組依據(jù)對 船舶及 鋼結(jié)構 產(chǎn)品 制 造 進行策劃的安排，在 船舶及 鋼結(jié)構 產(chǎn)品 實現(xiàn)過程的適應階段對采購產(chǎn)品和中間產(chǎn)品實施監(jiān)視、驗證和檢驗，確定其質(zhì)量是否滿足要求。 對過程的監(jiān)視和測量及針對過程不合格制定的糾正措施，都應以保證滿足 客戶 和產(chǎn)品要求為準則。 對通過監(jiān)視和測量表明未達到預期結(jié)果的過程，各部門應進行數(shù)據(jù)分析并制定措施。 過程的監(jiān)視和測量可運用以下方法： a） 內(nèi)部審核； b） 對過程工作質(zhì)量的檢查； c） 必要時對過程實施審核； d） 對關鍵過程、特殊過程實施監(jiān)視和測量。 應保存審核策劃、實施、結(jié)果和糾正措施的記錄。 對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，填寫“內(nèi)部審核不合格報告”，經(jīng)管理者代 表批準后下發(fā)責任部門。會議的內(nèi)容：報告審核結(jié)果，提出糾正或改進措施，聽取受審核部門意見。會議內(nèi)容介紹審核組成員、說明審核的目的、范圍、程序、準則和方法，聽取受審部門領導的意見； e） 現(xiàn)場審核，尋找符合和不符合的證據(jù)，并作好記錄。 審核的公正性和客觀性 a） 按規(guī)定的程序進行審核； b） 審核員必須是取得審核資格的人員； c） 審核員不得審核自己的工作。 內(nèi)部審核職責 a） 管理者代表主持內(nèi)部質(zhì)量審核，確定審核組長，并負責向總經(jīng)理報告審核結(jié)果； b） 審核組長負責選擇審 核組成員，制定審核實施計劃，主持首次會議、末次會議，編寫審核報告； 審核方案的策劃 a） 內(nèi)部審核的目的：確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排，是否符合本手冊、程序文件等質(zhì)量管理體系文件的要求，是否得到有效實施并保持； b） 內(nèi)部審核的頻次：例行審核每年至少一次，追加審核根據(jù)體系運行的實際情況確定； c） 審核的范圍：例行審核覆蓋質(zhì)量管理體系的全部過程和部門，追加審核根據(jù)實際情況確定要審核的過程和部門； d） 審核的依據(jù)； GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》、本手冊、程序文件、管 理標準、工作標準、質(zhì)量計劃、合同和有關法律法規(guī)的要求。 客戶 滿意度作為公司質(zhì)量管理業(yè)績的一種測量方式，其結(jié)果作為管理評審的輸入。 商務部 、 質(zhì)檢部 、 制造部 及有關部門通過以下方式收集 客戶 的信息： a） 在與 客戶 或其代表的溝通中，直接接受或通過投訴電話接受 客戶 投訴和意見； b） 發(fā)放“ 顧客滿意程度調(diào)查表 ”，征求 客戶 意見； c） 定期走訪； d） 市場調(diào)研，收集市場或 船舶及 鋼結(jié)構 產(chǎn)品 行業(yè)的信息。 對 上述測量、監(jiān)視活動，公司須 ： 確定活動需求； 規(guī)定相應的類型、方法；