【正文】 浙江中南天眼卡通產(chǎn)品發(fā)展有限公司2008年2月浙江中南卡通員工招聘表姓 名年 齡 照片性 別籍 貫學(xué) 歷專 業(yè)電 話手 機(jī)個人愛好其他特長畢業(yè)院校聯(lián)系地址個人簡歷社會關(guān)系應(yīng)聘崗位待遇要求面試結(jié)論面試人簽名：浙江中南卡通員工登記表姓名性別年齡照片籍貫民族學(xué)歷手機(jī)電話專業(yè)個人特長政治面貌畢業(yè)院校畢業(yè)時間永久住址現(xiàn)在住址就職部門擬任職務(wù)學(xué)習(xí)簡歷工作簡歷家庭人員試用時間薪資結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)正時間獎懲記錄人事主管簽名升遷記錄浙江中南卡通試用員工轉(zhuǎn)正申請表申請人申請時間所在部門試用時間個人自評 部門意見總監(jiān)意見總經(jīng)理簽批董事長簽批中南卡通調(diào)令單編號：姓名現(xiàn)崗位接任時間原部門 現(xiàn)部門原崗位現(xiàn)崗位原薪資現(xiàn)薪資原部門經(jīng)理： 現(xiàn)部門經(jīng)理： 總經(jīng)理：中南卡通辭職（辭退）審批表姓名辭職（辭退）日期原因工作交接內(nèi)容交接人員簽字部門總監(jiān)簽字有否財務(wù)欠款財務(wù)總監(jiān)簽字 有無物品借用行政總監(jiān)簽字總經(jīng)理審批董事長審批中南卡通加班申請表申請人部門加班日期加班事由部門總監(jiān)行政總監(jiān)*填好申請表經(jīng)審批人審批后，請于月底前交于事務(wù)部。（1） 涉及合同變更，由項目經(jīng)理按上述流程同等履行。（4） 項目經(jīng)理是合同履行的第一監(jiān)管人，財務(wù)總監(jiān)是合同履行的第二監(jiān)管人，總經(jīng)理是合同履行的第三監(jiān)管人。年終時將已完成履行的合同整理后統(tǒng)一歸檔。項目執(zhí)行人一份，銷售部內(nèi)勤保留一份，總裁辦保留一份，財務(wù)部保留一份。 合同管理（1） 我方合同原件交行政部專人保管?？蛻羧缬挟愖h，將修改意見附于原稿后，再次履行審批流程。（2） 特殊合同請預(yù)先商議后起草。本制度之解釋權(quán)，歸經(jīng)理辦公室。本制度自2008年3月1日起實施。八、其 他：公司財務(wù)部在總經(jīng)理及集團(tuán)公司財務(wù)中心的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報公司財務(wù)狀況和存在的問題，提供正確、有效的財務(wù)數(shù)據(jù)，以供決策。（4）業(yè)務(wù)員在未征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意的情況下，不得擅自答應(yīng)客戶其他的開票要求；（5）收回的轉(zhuǎn)帳支票，業(yè)務(wù)員必須仔細(xì)檢查，具體如下：l 轉(zhuǎn)帳支票上的收款單位必須與公司開出發(fā)票上的發(fā)票專用章名稱一致；l 日期的大寫是否正確；l 金額是否準(zhǔn)確，金額大小寫是否無誤；l 印鑒是否齊全清晰，印鑒模糊不清的轉(zhuǎn)帳支票要求付款方重開；支票有無折疊；（6）財務(wù)人員須秉公辦事，不得因個人因素放寬或加嚴(yán)審核標(biāo)準(zhǔn)。（2）在收款開票時，財務(wù)部須憑經(jīng)總經(jīng)理簽字后的《發(fā)票領(lǐng)用單》開具；財務(wù)部必須對發(fā)票使用的真實情況進(jìn)行登記。財務(wù)部就發(fā)票的真?zhèn)?、填寫是否符合?guī)定、報銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，并確認(rèn)簽字。（5）發(fā)票張數(shù)過多時，須將發(fā)票分類粘在“報銷單據(jù)粘貼單“上，無粘貼單時可用白紙代替（白紙需裁剪整齊，以不超過財務(wù)記賬憑證大小為宜），并在每張白紙上標(biāo)明費用類別、單據(jù)張數(shù)、金額。（2）為貫徹權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，原則上當(dāng)月費用當(dāng)月報銷。報銷人應(yīng)提前1個工作日將報銷單交財務(wù)部，由財務(wù)部審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。在費用報銷單封面上按部門及費用類別填寫，交部門經(jīng)理、部門總監(jiān)簽字后交財務(wù)部審核，經(jīng)后報總經(jīng)理審閱簽字后交出納處報銷。正規(guī)的單位往來款項發(fā)票應(yīng)填寫全稱（如浙江中南天眼卡通產(chǎn)品發(fā)展有限公司），填寫為其他單位名稱的發(fā)票、收據(jù)、白條等公司一律不予受理。（3）特殊情況報總經(jīng)理批準(zhǔn)。其他：（1）員工申請上述未提及的費用時，需事先填寫請示件，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行，事先未請示發(fā)生的費用一律不予報銷。（4）如對方業(yè)務(wù)人員提出額外回扣，須在協(xié)議前與公司領(lǐng)導(dǎo)溝通。（2）相關(guān)人員領(lǐng)取提成時，個人須提供與提成相當(dāng)金額的消費發(fā)票（餐飲發(fā)票除外），如沒有發(fā)票，公司將扣除10%稅金。業(yè)務(wù)提成：（1）公司按《業(yè)務(wù)獎懲制度》對個人業(yè)務(wù)進(jìn)行獎勵。（6）出差的人員回來后五天內(nèi)到財務(wù)部進(jìn)行借款資金清算，逾期將從其工資中扣除；前帳不清，后款不借。l 上述補(bǔ)貼包括出差員工在異地的伙食、交通、通訊費在內(nèi)。中午12：00后出發(fā)的，以半天計算。（5）出差補(bǔ)貼:l 常規(guī)出差每人補(bǔ)貼30元/天。（3）住宿費標(biāo)準(zhǔn)：崗位標(biāo)準(zhǔn)（元/天/人）備注總經(jīng)理實報實銷副總/總助/總監(jiān)180 超過部分個人承擔(dān)50%。原則上每人借款額度省內(nèi)不超過300元/天，省外不超過500元/天。教育培訓(xùn)費：（1）非因公司委派的培訓(xùn)所產(chǎn)生的費用公司一律不予報銷；（2）依公司規(guī)定需員工提供資質(zhì)上崗證書的，上崗證書的年檢培訓(xùn)費用予以報銷，員工需提供相符合的報銷發(fā)票，不允許以任何其他發(fā)票沖抵，并且只限報銷員工辦公所在地的培訓(xùn)費，外省市的培訓(xùn)費及培訓(xùn)差旅費不允報銷。（2）加班的交通費報銷：因公加班至22點以后的，給予出租車費的報銷。（2）一般情況下一律乘坐公交車，并按實際發(fā)生的費用，用公交車票報銷。（3）普通員工在特殊情況下由總經(jīng)理另行核準(zhǔn)通訊補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。（5）、在客戶往來中，需贈送禮品的，盡量以公司自有禮品饋贈，領(lǐng)用及購買禮品都需事先填寫《禮品領(lǐng)用申購申請單》，獲批后方可使用。不能出示當(dāng)?shù)禺?dāng)時之餐飲發(fā)票者一律視為自動放棄報銷權(quán)利。（4）在外出差人員需要招待客戶者除按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行外，事先需致電總經(jīng)理，同意后方可回住地后報銷。（3）公司經(jīng)理以上須宴請客人，須報總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）經(jīng)理以下業(yè)務(wù)人員需要宴請?zhí)厥饪蛻舻?，須由?jīng)辦人填寫《業(yè)務(wù)招待申請單》，報總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。（2）對固定性比較強(qiáng)的費用，如物業(yè)管理費、電費、水費等，由行政部經(jīng)辦人簽字，報總經(jīng)理審批支付。六、費用管理：辦公費:（1）日常辦公用品費（必須后附購物地商品清單或小票）、辦公室飲水費、郵寄費、快遞費等，由行政部統(tǒng)一購買、辦理并報銷。支付有關(guān)業(yè)務(wù)費用時，應(yīng)填寫《付款通知單》，持合同書及相關(guān)發(fā)票報財務(wù)總監(jiān)及公司總經(jīng)理審批后交財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)《付款通知單》及合同付款。五、業(yè)務(wù)收支：每一項業(yè)務(wù)合同均須交財務(wù)部備案，以便監(jiān)督財務(wù)收支；涉及業(yè)務(wù)的各部門應(yīng)及時回籠資金，積極催討應(yīng)收款項。副總/總助/總監(jiān)300元/月副總監(jiān)/部門經(jīng)理200元/月副經(jīng)理/組長100元/月普通員工根據(jù)情況臨時補(bǔ)貼獎金根據(jù)業(yè)績考評，由總經(jīng)理規(guī)劃分配、報董事長批準(zhǔn)，在年底發(fā)放。公司管理層可享受一定的通訊補(bǔ)貼。財務(wù)部接合行政部提供的《員工工資總表》及《本月員工行政獎罰表》、各部總監(jiān)提供的《本月業(yè)績考評表》核定員工當(dāng)月應(yīng)發(fā)的實際工資，制表報總經(jīng)理審批，在下月的25日發(fā)放。財務(wù)部應(yīng)定期與開戶銀行的存款核對，做到帳實相符。由總經(jīng)理簽批完成后的費用，原則上應(yīng)在2周內(nèi)支付完成。合同費用支付應(yīng)附合同復(fù)印件，由經(jīng)辦人、部門總監(jiān)和財務(wù)總監(jiān)簽字后，報總經(jīng)理審批。借款借用后應(yīng)及時（1個月內(nèi)）與財務(wù)部進(jìn)行結(jié)算，逾期將從其工資中扣除。嚴(yán)禁私人借款。經(jīng)部門經(jīng)理、總監(jiān)批準(zhǔn)，交財務(wù)審核簽字，最后根據(jù)董事會財務(wù)授權(quán)，由財務(wù)總監(jiān)報各級主管審批。提取備用金時須在《用款申請單》上寫明資金用途，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。二、人員構(gòu)成：財務(wù)中心由財務(wù)總監(jiān)、會計、出納組成，公司根據(jù)實際工作量配置合適的人數(shù)。本制度報浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司行政辦備案。本制度自2008年3月1日起實施。 三次警告相當(dāng)于一次記過。 一次記功可與一次記過相抵。任何員工認(rèn)為受到任何不公平待遇時，都可依下列程序申訴：員工書面申請 部門會議協(xié)調(diào)（部門解決未果） 行政部協(xié)調(diào)（協(xié)商未果） 報總經(jīng)理（總經(jīng)理面談） [總監(jiān)、總經(jīng)理的審批作為定論]第十四條 員工獎懲情況記入人力資源行政部考核檔案中，受書面警告以及以上的處罰情況每月由人力資源行政部統(tǒng)一公布一次。第十三條 申訴程序員工如認(rèn)為受不公平待遇對紀(jì)律處分感到不滿時，可向部門經(jīng)理申訴。其原件交受處分的員工，復(fù)印件由行政部留存，部門和財務(wù)部可分別保存一復(fù)印件。 除名。其原件交受處分的員工，復(fù)印件由行政部留存，部門經(jīng)理和財務(wù)部可分別保存一復(fù)印件。降級或停職應(yīng)在員工犯過失一周內(nèi)執(zhí)行。均應(yīng)開具《處罰單》，其原件交受處分的員工，復(fù)印件由行政部留存，部門經(jīng)理可保存一復(fù)印件。 書面警告和記過。 口頭警告。第十二條 紀(jì)律處分的執(zhí)行 罰款，由人力資源行政部或或受處分者的直接主管于事發(fā)核實后三天內(nèi)執(zhí)行，開具《處罰單》，一式二聯(lián)，分別由被處分員工和行政部留存。泄露公司經(jīng)營機(jī)密，未經(jīng)公司同意，擅自將機(jī)密文件透露給外公司人員者。第九條 凡按本規(guī)定第七條處理的責(zé)任人，在賠償事項未了結(jié)之前，不得調(diào)離本公司。情節(jié)嚴(yán)重者上報司法機(jī)關(guān)依法處理。 造成公司經(jīng)濟(jì)損失1萬元以下者，責(zé)任人應(yīng)賠償損失的30％～50％。第六條 被警告累計三次及以上、或被記過累計兩次及以上的，根據(jù)情節(jié)，給予降職、降級或停職處罰，最嚴(yán)重者可處以除名處罰。 1個月內(nèi)曠工累計達(dá)3日者。 對公司董事會議、總經(jīng)理或部門經(jīng)理的決定拒不執(zhí)行者。 工作不負(fù)責(zé)任，管理混亂，因過錯造成經(jīng)濟(jì)損失者。 貪污、盜竊、賭博、營私舞弊、無理取鬧、打架斗毆，尚未達(dá)到受刑事處分程度者。第五條 有下列事由之一的員工，經(jīng)行政部調(diào)查核實后，應(yīng)予一次記過處分。 在公司的考核中不合格者。 疏忽、延誤或拒絕主管人員的合理、合法命令或分配的工作。 未經(jīng)公司允許，擅取、占用或調(diào)換公司任何固定資產(chǎn)、設(shè)備、辦公用品、資料、電子文檔、財務(wù)記錄或其他物品。 偽造或涂改公司的任何報告或記錄。 各部門負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)所屬人員違反公司規(guī)章制度造成經(jīng)濟(jì)損失和不良行為，不及時向公司總部報告或有意隱瞞者。 有其他不良行為，達(dá)到相應(yīng)懲處級別的。 工作時間不按公司要求著裝及佩戴工作牌者。 無故曠工1次，不超過半日者。 工作時間聽音樂、看電影、吃零食、睡覺、干私事、閱讀與工作無關(guān)的