【正文】 5行政事務(wù)部預(yù)算管理人員將匯總表遞交預(yù)算管理辦公室行政事務(wù)部預(yù)算編制人員11月25日之前將各項(xiàng)匯總表遞交預(yù)算管理辦公室，做為事業(yè)部預(yù)算編制的依據(jù)，轉(zhuǎn)入“財(cái)務(wù)部預(yù)算編制流程”和“財(cái)務(wù)預(yù)算平衡、審批下達(dá)流程”：168。 RS09《人力資源部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》168。 SC09《生產(chǎn)管理部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》168。 KA09《重點(diǎn)客戶部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》168。 GG12《廣告公關(guān)部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》168。 XZ07《行政事務(wù)部人員需求計(jì)劃表》（7）行政事務(wù)部預(yù)算編制人員在行政事務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下，根據(jù)預(yù)算管理崗移交來(lái)的事業(yè)部總部各部門的其他費(fèi)用計(jì)劃表，根據(jù)事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，編制XZ07《XX其他費(fèi)用計(jì)劃表》，各部門報(bào)來(lái)的其他費(fèi)用計(jì)劃表包括：168。 CW01《財(cái)務(wù)部人員需求計(jì)劃表》168。 JH07《計(jì)劃物流部人員需求計(jì)劃表》168。 XS03《銷售部人員需求計(jì)劃表》168。 SC07《市場(chǎng)部人員需求計(jì)劃表》168。 RS08《人力資源部年度辦公用品采購(gòu)計(jì)劃表》168。 SC08《生產(chǎn)管理部年度辦公用品采購(gòu)計(jì)劃表》168。 KA08《重點(diǎn)客戶部年度辦公用品采購(gòu)計(jì)劃表》168。 GG14《廣告公關(guān)部年度辦公用品采購(gòu)計(jì)劃表》168。（5）行政事務(wù)部預(yù)算編制人員在行政事務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下，根據(jù)預(yù)算管理崗移交的各部門辦公用品的需求計(jì)劃，以及事業(yè)部的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ05《XX總部年度辦公用品采購(gòu)計(jì)劃表》，各部門的辦公用品的需求計(jì)劃包括：168。 SC10《市場(chǎng)部年度無(wú)形資產(chǎn)需求計(jì)劃表》168。 XZ09《行政事務(wù)部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》（2）行政事務(wù)部預(yù)算編制人員在行政事務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下，根據(jù)固定資產(chǎn)管理情況和各部門的申請(qǐng)編制XZ02《XX總部年度固定資產(chǎn)處置計(jì)劃表》。 CW03《財(cái)務(wù)部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》168。 SC05《生產(chǎn)管理部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》168。 KA05《重點(diǎn)客戶部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》168。 XS05《銷售部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》168。 SC10《市場(chǎng)部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》168。 XZ06《XX其他費(fèi)用計(jì)劃表》。 XZ04《XX總部年度無(wú)形資產(chǎn)處置計(jì)劃表》168。 XZ02《XX總部年度固定資產(chǎn)處置計(jì)劃表》168。4行政事務(wù)部編制XX部分計(jì)劃表最遲于11月23日之前，行政事務(wù)部預(yù)算編制人員收到總裁秘書轉(zhuǎn)來(lái)的各部門計(jì)劃表，在行政事務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下編制日化事業(yè)部總部各項(xiàng)計(jì)劃表的匯總表：168。168。168。168。168。168。168。3預(yù)算管理辦公室移交其他部門預(yù)算管理辦公室將行政事務(wù)部計(jì)劃表備案，移交其他相關(guān)部門：168。 XZ13《行政事務(wù)部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》編制完畢，并經(jīng)行政事務(wù)部總監(jiān)審核并簽字確認(rèn)，于10月26日之前遞交總裁審批。 XZ11《行政事務(wù)部年度招待費(fèi)需求計(jì)劃表》168。 XZ09《行政事務(wù)部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》168。 XZ07《行政事務(wù)部人員需求計(jì)劃表》168。 XZ08《行政事務(wù)部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃》RS02《人力資源部年度培訓(xùn)計(jì)劃表》編制完成后，人力資源部總監(jiān)審核并簽字確認(rèn)，11月25日之前遞交預(yù)算管理辦公室，做為預(yù)算管理辦公室編制FY08《 年度XX管理費(fèi)用預(yù)算表》，轉(zhuǎn)入“財(cái)務(wù)預(yù)算平衡、審批、下達(dá)流程”。 CW02《財(cái)務(wù)部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃》168。 SC04《生產(chǎn)管理部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃》168。 KA04《重點(diǎn)客戶部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃》168。 XS04《銷售部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃》168。 SC08《市場(chǎng)部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃》168。 XZ07《行政事務(wù)部人員需求計(jì)劃表》RS01《年度工資計(jì)劃表》編制完畢后，人力資源部總監(jiān)審核并簽字確認(rèn)，于11月25日之前遞交至預(yù)算管理辦公室，做為預(yù)算管理辦公室編制FY08《 年度XX管理費(fèi)用預(yù)算表》的依據(jù)，轉(zhuǎn)入“財(cái)務(wù)預(yù)算平衡、審批、下達(dá)流程”。 CW01《財(cái)務(wù)部人員需求計(jì)劃表》168。 JH07《計(jì)劃物流部人員需求計(jì)劃表》168。 XS03《銷售部人員需求計(jì)劃表》168。 SC07《市場(chǎng)部人員需求計(jì)劃表》168。4人力資源部編制年度工資計(jì)劃表各部門預(yù)算管理流程轉(zhuǎn)入，最晚于11月23日之前，人力資源部預(yù)算編制人員根據(jù)預(yù)算管理辦公室移送來(lái)的各部門的人員需求計(jì)劃表以及事業(yè)部的薪酬標(biāo)準(zhǔn)編制RS01《年度工資計(jì)劃表》。168。168。168。168。168。168。3預(yù)算管理辦公室移交相關(guān)部門10月30日之前預(yù)算管理辦公室將人力資源部各費(fèi)用計(jì)劃表備案，并移交相關(guān)部門：168。 CG04《采購(gòu)中心年度其他費(fèi)計(jì)劃表》 （十一） 人力資源部預(yù)算編制流程步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說(shuō)明1人力資源部編制各計(jì)劃表“預(yù)算啟動(dòng)流程”轉(zhuǎn)入，10月22日起，人力資源部預(yù)算編制人員在人力資源部總監(jiān)的指導(dǎo)下，根據(jù)預(yù)算啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要、事業(yè)部戰(zhàn)略目標(biāo)、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)等編制：RS03《人力資源部人員需求計(jì)劃表》RS04《人力資源部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》RS05《人力資源部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》RS06《人力資源部年度差旅費(fèi)需求計(jì)劃表》RS07《人力資源部年度招待費(fèi)需求計(jì)劃表》RS08《人力資源部年度辦公用品需求計(jì)劃表》RS09《人力資源部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》編制完畢，人力資源部總監(jiān)審核并簽字認(rèn)可，10月26日之前遞交總裁審批。 CG02《采購(gòu)中心年度差旅費(fèi)計(jì)劃表》168。5XX預(yù)算管理辦公室備案11月23日之前，XX預(yù)算管理辦公室將九鑫集團(tuán)采購(gòu)中心的業(yè)務(wù)計(jì)劃和費(fèi)用計(jì)劃表備案，做為預(yù)算管理辦公室編制CB08《 年度XX采購(gòu)成本預(yù)算表》的依據(jù)：168。編制完畢、采購(gòu)中心總監(jiān)審核完畢并簽字確認(rèn)，11月21日之前遞交九鑫集團(tuán)副總裁審核。168。168。3采購(gòu)中心編制費(fèi)用計(jì)劃根據(jù)CG01《XX年度采購(gòu)計(jì)劃表》，采購(gòu)中心預(yù)算編制人員在采購(gòu)中心總監(jiān)的指導(dǎo)下編制其他計(jì)劃表，計(jì)劃表包含的費(fèi)用為采購(gòu)中心為XX提供服務(wù)所分?jǐn)偟馁M(fèi)用：168。 （十） 采購(gòu)中心預(yù)算編制流程步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說(shuō)明1采購(gòu)中心編制采購(gòu)計(jì)劃“研發(fā)中心預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，11月6日之前，采購(gòu)中心總監(jiān)接到預(yù)算管理辦公室移交、研發(fā)中心編制的YF01《新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃表》；“生產(chǎn)管理部預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，11月16日之前，采購(gòu)中心預(yù)算編制人員接到預(yù)算管理辦公室移交、生產(chǎn)管理部編制的SC01《年度生產(chǎn)計(jì)劃表》；經(jīng)過(guò)對(duì)原材料市場(chǎng)的充分調(diào)研、與供應(yīng)商充分溝通、詢問(wèn)后，針對(duì)XX生產(chǎn)所需原材料，在采購(gòu)中心總監(jiān)的指導(dǎo)下編制CG01《XX年度采購(gòu)計(jì)劃表》，編制完畢、采購(gòu)中心總監(jiān)審核完畢并簽字確認(rèn)后，11月18日之前遞交九鑫集團(tuán)營(yíng)銷副總裁審核。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。4總裁審批總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和以前年度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)審批生產(chǎn)廠各項(xiàng)表格，審批不通過(guò)，提出修改意見(jiàn)，生產(chǎn)廠廠長(zhǎng)組織預(yù)算編制人員調(diào)整，審批通過(guò)，返回生產(chǎn)廠，11月21日之前，生產(chǎn)廠廠長(zhǎng)遞交預(yù)算管理辦公室備案，并移交相關(guān)部門。 SC21《生產(chǎn)廠年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》生產(chǎn)廠業(yè)務(wù)計(jì)劃和費(fèi)用計(jì)劃表編制完成并經(jīng)生產(chǎn)廠長(zhǎng)審核簽字確認(rèn)，11月18日之前遞交生產(chǎn)管理部總監(jiān)審核。 SC19《生產(chǎn)廠年度招待費(fèi)需求計(jì)劃表》168。 SC17《生產(chǎn)廠年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》168。 SC15《生產(chǎn)廠年度工資計(jì)劃表》168。 SC13《生產(chǎn)廠年度燃料及動(dòng)力需求計(jì)劃表》2生產(chǎn)廠編制其他計(jì)劃表根據(jù)下年度的生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)廠各項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃需要，生產(chǎn)廠預(yù)算編制人員在生產(chǎn)廠長(zhǎng)的指導(dǎo)下編制：168。 SC11《生產(chǎn)廠年度大中修計(jì)劃表》168。 （九） 生產(chǎn)廠預(yù)算編制流程步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說(shuō)明1生產(chǎn)廠編制業(yè)務(wù)計(jì)劃“生產(chǎn)管理部計(jì)劃表編制流程”轉(zhuǎn)入，11月16日，生產(chǎn)廠預(yù)算編制人員接到生產(chǎn)管理部轉(zhuǎn)來(lái)的SC01《年度生產(chǎn)計(jì)劃表》，根據(jù)生產(chǎn)能力、設(shè)備和燃動(dòng)力的運(yùn)行情況，在生產(chǎn)廠長(zhǎng)的指導(dǎo)下編制：168。168。168。168。168。168。168。7預(yù)算管理辦公室備案并移交相關(guān)部門11月20日之前，預(yù)算管理辦公室將生產(chǎn)管理部遞交來(lái)的費(fèi)用計(jì)劃表備案并移交相關(guān)部門：168。 SC09《生產(chǎn)管理部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》生產(chǎn)管理部總監(jiān)審核簽字確認(rèn)并于11月18日前，將以上表格遞交總裁審批。 SC07《生產(chǎn)管理部年度招待費(fèi)需求計(jì)劃表》168。 SC05《生產(chǎn)管理部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》168。 SC03《生產(chǎn)管理部人員需求計(jì)劃表》168。同時(shí)遞交預(yù)算管理辦公室備案并移交相關(guān)部門：《年度用料需求計(jì)劃表》傳遞至九鑫集團(tuán)采購(gòu)中心，做為九鑫集團(tuán)采購(gòu)中心編制CG01《XX年度采購(gòu)計(jì)劃表》的依據(jù)，并轉(zhuǎn)入“集團(tuán)采購(gòu)中心預(yù)算編制流程”。 SC12《生產(chǎn)廠年度技術(shù)改造計(jì)劃表》168。 SC10《生產(chǎn)廠年度零修計(jì)劃表》168。3總裁審核11月14日之前，生產(chǎn)管理部總監(jiān)將SC01《年度生產(chǎn)計(jì)劃表》遞交總裁，總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、以前年度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)審核，審核不通過(guò)，提出修改意見(jiàn)，生產(chǎn)管理部總監(jiān)調(diào)整，調(diào)整后重新審核，審核通過(guò)，返回生產(chǎn)管理部，生產(chǎn)管理部預(yù)算編制人員于11月16日之前遞交預(yù)算管理崗，移交各相關(guān)部門，同時(shí)生產(chǎn)管理部遞交生產(chǎn)廠。 SC01《年度生產(chǎn)計(jì)劃表》168。 （八） 生產(chǎn)管理部預(yù)算編制流程步驟涉及部門流程說(shuō)明1生產(chǎn)管理部審核產(chǎn)品銷售目錄“財(cái)務(wù)部預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，每年10月26日之前，生產(chǎn)管理部總經(jīng)理收到預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)來(lái)的下年度“產(chǎn)品銷售目錄”，根據(jù)生產(chǎn)情況測(cè)算單品的利潤(rùn)，如需修改，提出明確的修改意見(jiàn)，10月28日之前，提交總裁辦公會(huì)做為審批依據(jù)，轉(zhuǎn)入“財(cái)務(wù)部預(yù)算編制流程”。168。168。168。168。168。168。168。10預(yù)算管理辦公室移交相關(guān)部門11月16日之前預(yù)算管理辦公室將計(jì)劃物流部的計(jì)劃表備案并移交相關(guān)部門：168。 JH13《計(jì)劃物流部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》計(jì)劃物流部總監(jiān)簽字確認(rèn)11月14日之前，遞交營(yíng)銷副總裁審核。 JH11《計(jì)劃物流部年度招待費(fèi)計(jì)劃表》168。 JH09《計(jì)劃物流部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》168。 JH07《計(jì)劃物流部年度人員需求計(jì)劃表》168。編制完畢，計(jì)劃物流部總監(jiān)審核并簽字確認(rèn)，11月14日之前遞交營(yíng)銷副總裁審核。 JH04《年度要貨計(jì)劃表（匯總）》審核不通過(guò)，提出修改意見(jiàn)，計(jì)劃物流部總監(jiān)調(diào)整，審核通過(guò)，簽字認(rèn)可，11月10日之前計(jì)劃物流部總監(jiān)將計(jì)劃報(bào)營(yíng)銷副總裁審核5營(yíng)銷副總裁審核營(yíng)銷副總裁依據(jù)審核計(jì)劃物流部報(bào)送的JH03《年度要貨計(jì)劃表（分省辦）》和JH04《年度要貨計(jì)劃表（匯總）》，審核不通過(guò)，提出修改意見(jiàn)，計(jì)劃物流部總監(jiān)調(diào)整，審核通過(guò)，返回計(jì)劃物流部總監(jiān)并交預(yù)算管理辦公室備案，并于11月12日之前移交相關(guān)部門6預(yù)算管理辦公室移交給相關(guān)部門11月12日前計(jì)劃物流部預(yù)算編制人員將JH03《年度要貨計(jì)劃表（分省辦）》和JH04《年度要貨計(jì)劃表（匯總）》報(bào)送至預(yù)算管理辦公室，并由預(yù)算管理辦公室移交至生產(chǎn)管理部，做為生產(chǎn)管理部編制SC01《年度生產(chǎn)計(jì)劃表》的依據(jù)。4南北銷售部總經(jīng)理審核要貨計(jì)劃南北銷售部總經(jīng)理根據(jù)省辦上報(bào)的銷售計(jì)劃和市場(chǎng)策略以及以前年度的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，審核：168。 （七） 計(jì)劃物流部預(yù)算編制流程步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說(shuō)明1計(jì)劃物流部部審核產(chǎn)品銷售目錄“財(cái)務(wù)部預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，每年10月26日之前，計(jì)劃物流部總經(jīng)理收到預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)來(lái)的下年度“產(chǎn)品銷售目錄”，提供庫(kù)存情況，如需修改，提出明確的修改意見(jiàn)，10月28日之前，提交總裁辦公會(huì)做為審批依據(jù)，轉(zhuǎn)入“財(cái)務(wù)部預(yù)算編制流程”。168。4預(yù)算管理辦公室移交相關(guān)部門11月6日前，預(yù)算管理辦公室備案并移交至相關(guān)部門：168。3總裁辦公會(huì)審批新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃XX總裁辦公會(huì)審批YF01《新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃》。 （六） 新品研發(fā)中心預(yù)算編制流程步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說(shuō)明1九鑫集團(tuán)研發(fā)中心編制新品研發(fā)計(jì)劃“市場(chǎng)部計(jì)劃表編制流程”轉(zhuǎn)入， 10月28日，九鑫集團(tuán)研發(fā)中心總監(jiān)接到預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)來(lái)SC02 《產(chǎn)品上市與退出計(jì)劃》，根據(jù)新產(chǎn)品的上市品種和上市要求編制YF01《新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃》，編制完成后，研發(fā)中心總監(jiān)簽字確認(rèn)，于11月2日之前遞交九鑫集團(tuán)營(yíng)銷副總裁審核。168。168。168。168。168。168。168。7總裁秘書將表格移交給相關(guān)部門11月8日預(yù)算管理崗將廣告公關(guān)部的計(jì)劃表移交至相關(guān)部門：168。4預(yù)算管理辦公室將業(yè)務(wù)計(jì)劃移交相關(guān)部門11月6日前，預(yù)算管理辦公室將經(jīng)總裁辦公會(huì)審批通過(guò)的廣告公關(guān)部業(yè)務(wù)計(jì)劃：GG01《年度廣告投放計(jì)劃表》GG02《年度廣告制作計(jì)劃表》GG03《年度公關(guān)活動(dòng)計(jì)劃表》GG04《年度展覽計(jì)劃表》移送至財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW12《XX總部年度費(fèi)用匯總表》的依據(jù)5廣告公關(guān)部編制其他計(jì)劃表11月6日廣告公關(guān)部預(yù)算編制人員根據(jù)組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)需要填寫以下表格，并由廣告公關(guān)部總監(jiān)審核：GG05《廣告公關(guān)部人員需求計(jì)劃表》GG06《廣告公關(guān)部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》GG07《廣告公關(guān)部年度無(wú)形資產(chǎn)需求計(jì)劃表》GG08《廣告公關(guān)部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》GG09《廣告公關(guān)部年度差旅費(fèi)計(jì)劃表》GG10《廣告公關(guān)部年度招待費(fèi)計(jì)劃表》GG11 《廣告公關(guān)部年度辦公用品需求計(jì)劃表》GG12 《廣告公關(guān)部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》11月6日之前，廣告公關(guān)部總監(jiān)將以上表格遞交營(yíng)銷副總裁審核。2營(yíng)銷副總裁審核廣告公關(guān)部業(yè)務(wù)計(jì)劃11月2日之前營(yíng)銷副總裁審核廣告公關(guān)部業(yè)務(wù)計(jì)劃：GG01《年度廣告投放計(jì)劃表》GG02《年度廣告制作計(jì)劃表》GG03《