【正文】 （重大質量事故處理結果上報建設行政主管部門備案）組織相關單位和部門會審事故處理方案結束事故處理方案報公司總經(jīng)辦備案文件名稱文件編號BBLCGC201205頁 碼編制日期修改日期生效日期基礎及主體工程結構驗收管理流程相關部門 工程管理部 相關領導開始主體結構工程已完成基礎工程已完成按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實體檢測工程部會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗收條件工程技術資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報送質監(jiān)部門向質監(jiān)部門申請結構驗收并通知勘察、設計等相關部門 工程管理部驗收五方責任主體及質監(jiān)等部門共同參加結構驗收設計單位對結構工程進行評估監(jiān)理單位出具評估報告（匯報材料）施工單位對結構工程施工過程進行匯報結構驗收記錄備案提出整改意見，結構工程驗收記錄五方責任主體簽章整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格后，同意下道工序進行施工結束 文件名稱文件編號BBLCGC201205頁 碼編制日期修改日期生效日期單位工程竣工驗收管理流程相關部門 工程管理部 相關領導開始單位工程按合同內容完成施工任務，各類專項驗收已完成施工單位向工程部申請單位工程竣工驗收（提交竣工報告）工程部會同施工單位和監(jiān)理單位進行預驗收，提出整改意見施工單位整改后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗收合格監(jiān)理單位出具預驗收評估報告 工程技術資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過并報送質監(jiān)部門向質監(jiān)部門申請正式竣工驗收并通知勘察、設計等相關部門五方責任主體及質監(jiān)部門共同參加竣工驗收工程部驗收設計單位對結構工程進行評估設計單位對工程進行評估監(jiān)理單位出具評估報告施工單位對工程施工過程進行匯報竣工驗收記錄備案提出整改意見，竣工驗收記錄五方責任主體簽章施工單位工程技術資料移交整改完畢，驗收合格 資料城建檔案館存檔建設行政主管部門備案單位工程辦理竣工決算審計及其它工作文件名稱方案設計管理流程文件編號BBLCGC201205頁 碼編制日期修改日期生效日期技術資料管理流程相關部門 工程管理部 相關領導工程技術資料圖紙其它資料從設計院提取施工圖紙分發(fā)給有關單位并記錄公司內部存檔發(fā)給監(jiān)理單位并做好記錄由監(jiān)理單位分發(fā)給有關單位原件公司內部存檔及時編制報表，收集技術資料平時將資料進行收集并進行分類整理，工程完工時，現(xiàn)場的工程技術資料全部在工程部內部存檔查收施工單位移交的技術資料（監(jiān)理、質監(jiān)審查通過）方案、施工圖、綜合布線圖、圖紙會審紀要、重大設計變更、各類合同、計劃報表等資料在各階段及時報送公司總經(jīng)辦備案工程技術資料城建檔案館存檔完整資料進行內部存檔并移交物業(yè)一套聯(lián)系單開始結束 文件名稱方案設計管理流程文件編號BBLCGC201205頁 碼編制日期修改日期生效日期材料檢驗管理流程相關部門 工程管理部 相關領導開始合格材料同意在工程中使用建立合格供方名冊監(jiān)理單位對進場材料檢查施工單位對進場材料進行報驗監(jiān)理單位進行質保資料查驗對進場材料進行抽查不合格材料嚴禁使用結束按進度計劃材料進場47 / 47。每年年底實現(xiàn)計劃目標嚴重偏離計劃目標進行原因分析分管領導審核填寫計劃調整審批表總經(jīng)理審定對年度計劃執(zhí)行情況進行總結并編制年度完成情況匯總表 文件名稱文件編號BBLCGC201205頁 碼編制日期修改日期生效日期設計變更管理流程相關部門 工程管理部 相關領導開始客戶提出設計變更監(jiān)理單位審查監(jiān)理單位提出設計變更建設單位提出設計變更設計單位提出設計變更施工單位提出設計變更工程部、造價審查分管領導審核一般變更公司造價部審查重大變更總經(jīng)理審定重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報公司造價備案設計單位審查、簽署設計變更意見。 主管級及以上：辭職審批須經(jīng)總經(jīng)理批準完畢后方可離職。本流程還有待于在工作實踐中不斷修正，持續(xù)改進業(yè)務運作流程，促進公司管理水平和經(jīng)營績效的不斷提升。目 錄 總述第1章 公司簡介第2章 管理總綱（公司的用人理念規(guī)章制度）第3章 公司組織架構圖第4章 公司人員機構圖一、人力行政部行政－01　入職流程圖…………………………………………………04行政－02　離職流程圖…………………………………………………05行政－03　請假流程圖…………………………………………………06行政－04　出差流程圖…………………………………………………07行政－05 專項檔案管理流程…………………………………………08行政－06　重要檔案借閱管理流程……………………………………09行政－07 辦公用品采購領用管理流程………………………………10行政－08　公文管理（發(fā)文）流程……………………………………11行政－09　公文管理（收文）流程……………………………………12行政－10　招聘管理流程………………………………………………13行政－11 勞動合同管理流程…………………………………………14二、財務部財務－01　費用報銷管理流程……………………………………………16財務－02 資產(chǎn)購置管理流程……………………………………………17財務－03　資產(chǎn)入帳管理流程……………………………………………18財務－04　資產(chǎn)調用管理流程……………………………………………19財務－05　資產(chǎn)處置管理流程……………………………………………20財務－06　資產(chǎn)盤點管理流程……………………………………………21財務－07　資金流入管理流程……………………………………………22財務－08　資金流出管理流程……………………………………………23三、商務部商務－01　固定資產(chǎn)采購管理流程………………………………………25商務－02 項目成本計劃編制流程………………………………………26商務－03　工程項目總承包招標管理流程………………………………27商務－04　監(jiān)理招標管理流程……………………………………………28商務－05　分包工程招標管理流程………………………………………29商務－06　甲供材料與設備采購招標管理流程…………………………30商務－07　甲定乙供材料與設備定價管理流程…………………………31商務－08　工程合同管理流程……………………………………………32商務－09　費用簽證管理流程……………………………………………33商務－10　工程款中期支付管理流程……………………………………34商務－11　工程結算支付管理流程………………………………………35商務－12　造價信息管理流程……………………………………………36四、工程管理部工程－01　方案設計管理流程……………………………………………38工程－02　施工圖設計管理流程…………………………………………39工程－03　開工準備工作管理流程………………………………………40工程－04　施工圖會審管理流程…………………………………………41工程－05　工程進度與計劃管理流程……………………………………42工程－06　設計變更管理流程……………………………………………43工程－07　質量缺陷修補及質量事故處理流程…………………………44工程－08　基礎及主體工程結構驗收管理流程…………………………45工程