【正文】 按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實(shí)體檢測(cè)工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗(yàn)收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請(qǐng)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門 集團(tuán)總師辦參加驗(yàn)收五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加結(jié)構(gòu)驗(yàn)收監(jiān)理單位出具評(píng)估報(bào)告（匯報(bào)材料）設(shè)計(jì)單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程進(jìn)行評(píng)估施工單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程施工過程進(jìn)行匯報(bào)提出整改意見，結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收記錄五方責(zé)任主體簽章結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄報(bào)集團(tuán)總師辦備案整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，同意下道工序進(jìn)行施工結(jié)束 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司單位工程竣工驗(yàn)收管理流程編號(hào)：工程—11 編制日期：20050916第 次修改 。（按地方規(guī)定上報(bào)建設(shè)行政主管部門）設(shè)計(jì)院提出重大質(zhì)量事故處理方案施工單位按質(zhì)量事故處理方案進(jìn)行處理并做好記錄集團(tuán)總師辦確認(rèn)事故處理方案并由總工審定質(zhì)量事故處理完成，經(jīng)各單位驗(yàn)收合格后同意下道工序施工。實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)嚴(yán)重偏離計(jì)劃目標(biāo)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核填寫計(jì)劃調(diào)整審批表進(jìn)行原因分析集團(tuán)總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定對(duì)年度計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并編制年度完成情況匯總表集團(tuán)總師辦對(duì)年計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估結(jié)束 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司設(shè)計(jì)變更管理流程編號(hào)：工程—08 編制日期：20050916第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)變更建設(shè)單位提出設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更施工單位提出設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位審查客戶提出設(shè)計(jì)變更分公司銷售部接辦、初審分公司工程部、造價(jià)審計(jì)部審查分公司總師辦審查分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部審查一般變更重大變更集團(tuán)總工審定重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報(bào)集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案設(shè)計(jì)單位審查、簽署設(shè)計(jì)變更意見。除此以外均屬于一般變更。在工程—04《總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程》中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項(xiàng)目等方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，其中綠化景觀方案設(shè)計(jì)按工程—01《方案設(shè)計(jì)管理流程》執(zhí)行，其它市政、綜合布線、配套項(xiàng)目等方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)按本流程執(zhí)行。在工程—02《初步設(shè)計(jì)管理流程》中，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)是指各分（子）公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。在工程—02《初步設(shè)計(jì)管理流程》中，分（子）公司總師辦是指各分（子）公司總工，有的分（子）公司不設(shè)總工，應(yīng)由分（子）公司工程部承擔(dān)流程所規(guī)定的職能。流程目錄一、人事行政部行政－01　會(huì)議管理流程…………………………………………………04　行政－02　專項(xiàng)檔案管理流程……………………………………………05行政－03　固定資產(chǎn)采購(gòu)領(lǐng)用管理流程…………………………………06行政－04　公文管理（發(fā)文）流程………………………………………07行政－05　公文管理（收文）流程………………………………………08行政－06　辦公用品采購(gòu)領(lǐng)用管理流程…………………………………09行政－07　網(wǎng)絡(luò)信息管理流程……………………………………………10行政－08　重要檔案借閱管理流程………………………………………11行政－09　文書檔案管理流程……………………………………………12行政－10　秘書日常事務(wù)管理流程………………………………………13人事－01　培訓(xùn)計(jì)劃管理流程……………………………………………14人事－02　招聘管理流程…………………………………………………15人事－03　員工定薪管理流程……………………………………………16人事－04　職位說明書管理流程…………………………………………17人事－05　績(jī)效考核管理流程……………………………………………18人事－06－勞動(dòng)合同管理流程……………………………………………19二、市場(chǎng)發(fā)展部市場(chǎng)－01　集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程…………………………………20市場(chǎng)－02　產(chǎn)品定位報(bào)告編寫流程………………………………………21市場(chǎng)－03　可研分析工作流程……………………………………………22市場(chǎng)－04　銷售計(jì)劃管理流程……………………………………………23市場(chǎng)－05　銷售價(jià)格管理流程……………………………………………24 市場(chǎng)－06　銷售工作督察工作流程………………………………………25市場(chǎng)－07　物業(yè)銷售流程…………………………………………………26市場(chǎng)－08　市場(chǎng)推廣流程…………………………………………………27市場(chǎng)－09　廣告宣傳流程…………………………………………………28市場(chǎng)－10　合同簽定流程…………………………………………………29市場(chǎng)－11　銷售優(yōu)惠管理流程……………………………………………30市場(chǎng)－12　銷售資料管理流程……………………………………………31市場(chǎng)－13　房屋交付流程…………………………………………………32市場(chǎng)－14　客戶投訴處理流程……………………………………………33市場(chǎng)－15　信息管理流程…………………………………………………34三、資金財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)－01　費(fèi)用報(bào)銷管理流程……………………………………………35財(cái)務(wù)－02 資產(chǎn)購(gòu)置管理流程……………………………………………36財(cái)務(wù)－03　資產(chǎn)入帳管理流程……………………………………………37財(cái)務(wù)－04　資產(chǎn)調(diào)用管理流程……………………………………………38財(cái)務(wù)－05　資產(chǎn)處置管理流程……………………………………………39財(cái)務(wù)－06　資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程……………………………………………40財(cái)務(wù)－07　資金流入管理流程……………………………………………41財(cái)務(wù)－08　資金流出管理流程……………………………………………42四、總工程師辦公室工程管理流程編制說明……………………………………………………43工程－01　方案設(shè)計(jì)管理流程……………………………………………44工程－02　初步設(shè)計(jì)管理流程……………………………………………45工程－03　施工圖設(shè)計(jì)管理流程…………………………………………46工程－04　總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程…………47工程－05　開工準(zhǔn)備工作管理流程………………………………………48工程－06　施工圖會(huì)審管理流程…………………………………………49工程－07　工程進(jìn)度與計(jì)劃管理流程……………………………………50工程－08　設(shè)計(jì)變更管理流程……………………………………………51工程－09　質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程…………………………52工程－10　基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管理流程…………………………53工程－11　單位工程竣工驗(yàn)收管理流程…………………………………54工程－12　技術(shù)資料管理流程……………………………………………55工程－13　綜合驗(yàn)收及工程移交物業(yè)管理流程…………………………56工程－14　保修期內(nèi)工程維修管理流程…………………………………57工程－15　材料檢驗(yàn)管理流程……………………………………………58五、造價(jià)審計(jì)部造價(jià)－01　項(xiàng)目成本計(jì)劃編制流程………………………………………59造價(jià)－02　工程項(xiàng)目總承包招標(biāo)管理流程………………………………60造價(jià)－03　監(jiān)理招標(biāo)管理流程……………………………………………61造價(jià)－04　分包工程招標(biāo)管理流程………………………………………62造價(jià)－05　甲供材料與設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)管理流程…………………………63造價(jià)－06　甲定乙供材料與設(shè)備定價(jià)管理流程…………………………64造價(jià)－07　工程合同管理流程……………………………………………65造價(jià)－08　費(fèi)用簽證管理流程……………………………………………66造價(jià)－09　工程款中期支付管理流程……………………………………67造價(jià)－10　工程結(jié)算支付管理流程………………………………………68造價(jià)－11　履約保證金退還管理流程……………………………………69造價(jià)－12　造價(jià)信息管理流程……………………………………………70造價(jià)－13　審計(jì)工作檢查考核管理流程…………………………………71造價(jià)－14　審計(jì)檔案資料管理流程………………………………………72浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司會(huì)議管理流程編號(hào)：行政－01 編制日期： 20050916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關(guān)部門 　 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始結(jié)束紀(jì)要發(fā)文會(huì)議申請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核審批受理審核草擬通知會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議通知總裁審批審批會(huì)議召開會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議召開會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要主管領(lǐng)導(dǎo)審核部門審定紀(jì)要發(fā)文承辦總裁審批承辦、監(jiān)督 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司專項(xiàng)檔案管理流程編號(hào)：行政－02 編制日期：20050916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關(guān)部門 　 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始結(jié)束收 集整理、分類編號(hào)、裝訂歸檔、保管檔案鑒定檔案銷毀清單銷毀文書辦結(jié)主管領(lǐng)導(dǎo)審核總裁審批浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司固定資產(chǎn)管理流程編號(hào)：行政－03 編制日期：20050916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關(guān)部門 　 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)編制計(jì)劃預(yù)算已審批季度固定資產(chǎn)清點(diǎn)入固定資產(chǎn)清單庫(kù)歸還領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用采 購(gòu)選定供應(yīng)商結(jié)束匯總年度需求計(jì)劃制定年度需求計(jì)劃開始人事行政總監(jiān)審核采購(gòu)申請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公文（發(fā)文）管理流程編號(hào)：行政－04 編制日期：20050916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關(guān)部門 　 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始總裁審批結(jié)束歸 檔印 發(fā)相關(guān)部門會(huì)簽主辦部門擬稿填寫審批單修 改