【正文】 按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實體檢測工程部會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請結(jié)構(gòu)驗收并通知勘察、設(shè)計等相關(guān)部門 集團總師辦參加驗收五方責任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加結(jié)構(gòu)驗收監(jiān)理單位出具評估報告（匯報材料）設(shè)計單位對結(jié)構(gòu)工程進行評估施工單位對結(jié)構(gòu)工程施工過程進行匯報提出整改意見，結(jié)構(gòu)工程驗收記錄五方責任主體簽章結(jié)構(gòu)驗收記錄報集團總師辦備案整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格后，同意下道工序進行施工結(jié)束 浙江某房地產(chǎn)集團有限公司單位工程竣工驗收管理流程編號：工程—11 編制日期：20050916第 次修改 。（按地方規(guī)定上報建設(shè)行政主管部門）設(shè)計院提出重大質(zhì)量事故處理方案施工單位按質(zhì)量事故處理方案進行處理并做好記錄集團總師辦確認事故處理方案并由總工審定質(zhì)量事故處理完成，經(jīng)各單位驗收合格后同意下道工序施工。實現(xiàn)計劃目標嚴重偏離計劃目標分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核填寫計劃調(diào)整審批表進行原因分析集團總師辦復(fù)審集團總工審定對年度計劃執(zhí)行情況進行總結(jié)并編制年度完成情況匯總表集團總師辦對年計劃執(zhí)行情況進行評估結(jié)束 浙江某房地產(chǎn)集團有限公司設(shè)計變更管理流程編號：工程—08 編制日期：20050916第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始監(jiān)理單位提出設(shè)計變更建設(shè)單位提出設(shè)計變更設(shè)計單位提出設(shè)計變更施工單位提出設(shè)計變更監(jiān)理單位審查客戶提出設(shè)計變更分公司銷售部接辦、初審分公司工程部、造價審計部審查分公司總師辦審查分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核集團總師辦、造價審計部審查一般變更重大變更集團總工審定重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報集團總師辦、造價審計部備案設(shè)計單位審查、簽署設(shè)計變更意見。除此以外均屬于一般變更。在工程—04《總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程》中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項目等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計，其中綠化景觀方案設(shè)計按工程—01《方案設(shè)計管理流程》執(zhí)行，其它市政、綜合布線、配套項目等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計按本流程執(zhí)行。在工程—02《初步設(shè)計管理流程》中，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)是指各分（子）公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。在工程—02《初步設(shè)計管理流程》中，分（子）公司總師辦是指各分（子）公司總工，有的分（子）公司不設(shè)總工，應(yīng)由分（子）公司工程部承擔流程所規(guī)定的職能。流程目錄一、人事行政部行政－01　會議管理流程…………………………………………………04　行政－02　專項檔案管理流程……………………………………………05行政－03　固定資產(chǎn)采購領(lǐng)用管理流程…………………………………06行政－04　公文管理（發(fā)文）流程………………………………………07行政－05　公文管理（收文）流程………………………………………08行政－06　辦公用品采購領(lǐng)用管理流程…………………………………09行政－07　網(wǎng)絡(luò)信息管理流程……………………………………………10行政－08　重要檔案借閱管理流程………………………………………11行政－09　文書檔案管理流程……………………………………………12行政－10　秘書日常事務(wù)管理流程………………………………………13人事－01　培訓(xùn)計劃管理流程……………………………………………14人事－02　招聘管理流程…………………………………………………15人事－03　員工定薪管理流程……………………………………………16人事－04　職位說明書管理流程…………………………………………17人事－05　績效考核管理流程……………………………………………18人事－06－勞動合同管理流程……………………………………………19二、市場發(fā)展部市場－01　集團年度經(jīng)營計劃制訂流程…………………………………20市場－02　產(chǎn)品定位報告編寫流程………………………………………21市場－03　可研分析工作流程……………………………………………22市場－04　銷售計劃管理流程……………………………………………23市場－05　銷售價格管理流程……………………………………………24 市場－06　銷售工作督察工作流程………………………………………25市場－07　物業(yè)銷售流程…………………………………………………26市場－08　市場推廣流程…………………………………………………27市場－09　廣告宣傳流程…………………………………………………28市場－10　合同簽定流程…………………………………………………29市場－11　銷售優(yōu)惠管理流程……………………………………………30市場－12　銷售資料管理流程……………………………………………31市場－13　房屋交付流程…………………………………………………32市場－14　客戶投訴處理流程……………………………………………33市場－15　信息管理流程…………………………………………………34三、資金財務(wù)部財務(wù)－01　費用報銷管理流程……………………………………………35財務(wù)－02 資產(chǎn)購置管理流程……………………………………………36財務(wù)－03　資產(chǎn)入帳管理流程……………………………………………37財務(wù)－04　資產(chǎn)調(diào)用管理流程……………………………………………38財務(wù)－05　資產(chǎn)處置管理流程……………………………………………39財務(wù)－06　資產(chǎn)盤點管理流程……………………………………………40財務(wù)－07　資金流入管理流程……………………………………………41財務(wù)－08　資金流出管理流程……………………………………………42四、總工程師辦公室工程管理流程編制說明……………………………………………………43工程－01　方案設(shè)計管理流程……………………………………………44工程－02　初步設(shè)計管理流程……………………………………………45工程－03　施工圖設(shè)計管理流程…………………………………………46工程－04　總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程…………47工程－05　開工準備工作管理流程………………………………………48工程－06　施工圖會審管理流程…………………………………………49工程－07　工程進度與計劃管理流程……………………………………50工程－08　設(shè)計變更管理流程……………………………………………51工程－09　質(zhì)量缺陷修補及質(zhì)量事故處理流程…………………………52工程－10　基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗收管理流程…………………………53工程－11　單位工程竣工驗收管理流程…………………………………54工程－12　技術(shù)資料管理流程……………………………………………55工程－13　綜合驗收及工程移交物業(yè)管理流程…………………………56工程－14　保修期內(nèi)工程維修管理流程…………………………………57工程－15　材料檢驗管理流程……………………………………………58五、造價審計部造價－01　項目成本計劃編制流程………………………………………59造價－02　工程項目總承包招標管理流程………………………………60造價－03　監(jiān)理招標管理流程……………………………………………61造價－04　分包工程招標管理流程………………………………………62造價－05　甲供材料與設(shè)備采購招標管理流程…………………………63造價－06　甲定乙供材料與設(shè)備定價管理流程…………………………64造價－07　工程合同管理流程……………………………………………65造價－08　費用簽證管理流程……………………………………………66造價－09　工程款中期支付管理流程……………………………………67造價－10　工程結(jié)算支付管理流程………………………………………68造價－11　履約保證金退還管理流程……………………………………69造價－12　造價信息管理流程……………………………………………70造價－13　審計工作檢查考核管理流程…………………………………71造價－14　審計檔案資料管理流程………………………………………72浙江某房地產(chǎn)集團有限公司會議管理流程編號：行政－01 編制日期： 20050916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關(guān)部門 　 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始結(jié)束紀要發(fā)文會議申請主管領(lǐng)導(dǎo)審核審批受理審核草擬通知會議準備會議通知總裁審批審批會議召開會議準備會議召開會議紀要會議紀要主管領(lǐng)導(dǎo)審核部門審定紀要發(fā)文承辦總裁審批承辦、監(jiān)督 浙江某房地產(chǎn)集團有限公司專項檔案管理流程編號：行政－02 編制日期：20050916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關(guān)部門 　 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始結(jié)束收 集整理、分類編號、裝訂歸檔、保管檔案鑒定檔案銷毀清單銷毀文書辦結(jié)主管領(lǐng)導(dǎo)審核總裁審批浙江某房地產(chǎn)集團有限公司固定資產(chǎn)管理流程編號：行政－03 編制日期：20050916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關(guān)部門 　 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批市場調(diào)查詢價編制計劃預(yù)算已審批季度固定資產(chǎn)清點入固定資產(chǎn)清單庫歸還領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用采 購選定供應(yīng)商結(jié)束匯總年度需求計劃制定年度需求計劃開始人事行政總監(jiān)審核采購申請財務(wù)總監(jiān)審核浙江某房地產(chǎn)集團有限公司公文（發(fā)文）管理流程編號：行政－04 編制日期：20050916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關(guān)部門 　 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始總裁審批結(jié)束歸 檔印 發(fā)相關(guān)部門會簽主辦部門擬稿填寫審批單修 改