【正文】 專項工程驗收報告編號：工程項目名稱：合同編號：施工單位：項目專項工程名稱驗收情況（質量等級）驗收內容驗收意見： 填表人： 年 月 日施工單位簽字蓋章： 年 月 日監(jiān)理單位簽字蓋章：年 月 日建設單位工項部簽字蓋章：建設單位技術部簽字蓋章： 年 月 日物業(yè)單位簽字蓋章：年 月 日說明：本表單由建設單位工項部填寫，一式五份，建設單位工項部、物業(yè)單位、成管中心、監(jiān)理單位、施工單位各留存一份。本表一式叁份，總承包單位、建設單位工項部、成管中心各留存一份。合同編號以建設單位編制的合同編號為準。 編號：供貨單位：序號產品名稱規(guī)格型號數(shù)量單位進場日期合同名稱及編號供貨確認材料使用單位（總承包單位）簽字確認：（蓋章） 年 月 日注：本表由建設單位或總承包單位填寫，為甲供材料、甲指材料（三方合同）進場通知供貨商時使用。本表一式五份，供貨商、總承包單位、監(jiān)理公司、建設方工項部、成管中心各留存一份。 此單一式五份，供應商、總承包單位、監(jiān)理單位、建設單位工項部、成管中心各留存一份。檢查送貨單、質量檢驗報告、質量保證書、質量檢驗合格證是否齊全，并填寫編號。注：提交審核時必須附上監(jiān)理公司相關審核資料、進度款申請資料、工程圖紙、進度報表、合同、驗收報告，各種扣款及追加費用明細和單據，以及各種相關臺帳等；申請結算支付時，必須附上最終結算書，結算款申請資料，合同，各種扣款及追加費用明細和單據，以及各種相關臺帳。工程副總： 年 月 日全面審核進度款申請手續(xù)的內容、支付條件，以及進度款支付數(shù)額：確認申請資料是否全面合理。財務部根據結算結果及合同規(guī)定辦理出入帳及付款手續(xù)。成管中心應將結算成本和預算成本進行對比，分析說明重要差異。工程竣工，相關單位部門會同進行工程竣工驗收，并經審批。1工程結算書原件一式三份，建設單位審計部、資料室、施工單位各保留一份，資料室復印兩份復印件交給成管中心及財務部。審計部、成管中心就經審批的最終工程結算書與施工單位達成一致并簽字確認。財務部審核對數(shù)結果、工程扣款、已支付工程款，如有異議，返回審計部、成管中心與施工單位重新協(xié)商。工程結算造價結果需經成管中心專業(yè)工程師、成管中心經理、審計部經理三級審核。成管中心、審計部審查工程結算資料的真實性及完整性。三、使用表單：預算/合同調整審批表 結算流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：工項部組織工程竣工驗收，檢查工程是否依據工程圖紙及合同要求全部完工，工程質量是否符合合同要求及國家驗收標準。二、控制要點：原則上不應調整預算或合同價，確實發(fā)生重大工程變更或累計變更數(shù)額較大時，須履行嚴格的審批手續(xù)，方可調整預算或合同價。建設單位總經理審批預算調整補充協(xié)議。建設單位總經理審批預算調整數(shù)額。建設單位總經理審批預算調整申請。三、使用表單：圖紙會審表（通用表單）概預算差異分析表 預算調整流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：當施工單位向建設單位申請調整預算時，須附工程款支付記錄、工程簽證、合同、申請預算調整數(shù)額等，上報建設單位工項部。成管中心與施工單位協(xié)商對數(shù)，提交雙方認可的一份工程預算書，作為簽訂合同價款的依據。二、控制要點：成管中心與施工單位就工程預算協(xié)商對數(shù)前，審計部審核工程預算書?？偨浝韺徟こ填A算書。成管中心分析施工單位預算書與建設單位預算書的差異，與施工單位協(xié)商對數(shù)，最終提交雙方認可的一份工程預算書。成管中心與施工單位就工程預算協(xié)商對數(shù)前，審計部審核工程預算書。合約部配合成管中心提供相關材料信息。 預算流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：建設單位成管中心、施工單位收到工程施工圖，協(xié)商確定計算規(guī)范，計算工程量。可行性分析應包括投資估算。1經總經理審批后的可行性分析及投資估算送至開發(fā)部、財務部、成管中心、審計部做為以后成本控制依據。開發(fā)部組織營銷部、財務部、成管中心、審計部五部門共同會審可行性分析報告。開發(fā)部根據以上工作成果形成可行性分析報告，包括市場可行性分析、經濟可行性分析、技術可行性分析。開發(fā)部分析各種不確定因素（成本、銷售、政策等），尋找可能的規(guī)避措施；財務部配合進行財務敏感性分析，找出成本控制要點。開發(fā)部在工程成本估算的基礎上估算其他成本費用，如營銷成本、管理成本等。技術部、成管中心配合提供以往相關技術、造價等數(shù)據。項目設計方案及概算結果需經總經理審批。二、控制要點：成管中心套價取費應依據項目當?shù)氐臉藴蔬M行。審計部審核工程概算及估、概算差異；審核工程投資和項目總體投資的關系。成管中心對比工程慨算與估算，分析差異原因，完成工程估算與概算差異分析表。成管中心估算工程造價，編制成本概算表。成管中心調查項目所在地的工程造價情況，包括勞工狀況、材料供應商信息、工程定額取費標準、工程各分項內容的市場參考價格以確定相應的估價單位。三、使用表單：工程量確認單 概算流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：工程概算前，技術部須提供項目設計方案。簽證內容核實和計量后，建設單位工項部、監(jiān)理單位、施工單位、成管中心、審計部五方工程師在工程量確認單上簽認意見。二、控制要點：工項部會同成管中心重點從合同管理角度對簽證申請的合理性進行審查。如遇緊急情況，工項部可通知相關部門聯(lián)合核查后完成簽證事項的審核。 工項部負責工程量確認單的追蹤及督辦工作，并向各部門及施工單位溝通簽證工作進展信息。 總經辦將簽批后的工程量確認單返還給成本管理中心，成本管理中心留存一份，另兩份返還給工項部；工項部留存一份，另一份返還給施工單位。 成本管理中心在接單后的一個工作日內進行實地核查，并完成簽證事項的審核；成本管理中心將審核完成的工程量確認單報送至審計部。 工項部確認簽證事項是否在合同約定的簽證范圍內，不在合同約定范圍則退還給施工單位。 建設單位工項部、技術部重點審查圖紙的施工可行性及技術合理性。 二、控制要點： 成管中心重點對圖紙會審設計變更部分的經濟合理性提出意見。 1技術部把經審批確認的圖紙會審紀要發(fā)送給工項部。 技術總監(jiān)對圖紙會審意見進行審批。 成管中心重點對圖紙會審中設計變更部分的經濟合理性提出意見。 圖紙會審意見由施工單位匯總整理，監(jiān)理單位審核后，由技術部反饋至設計單位審核并出具設計變更。 圖紙會審工作由建設單位工項部組織技術部、成管中心、設計單位、監(jiān)理單位、施工單位共同進行。三、使用表單：材料供貨通知單材料設備進場驗收單對帳記錄表圖紙會審流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明： 本流程用于建設單位工項部組織相關單位進行圖紙會審工作管理使用。二、控制要點：甲供、甲指材料設備進場驗收合格后，需按要求填寫材料設備進場驗收單。甲供、甲指材料設備進場驗收需填寫材料設備進場驗收單。工項部會同有關單位依據抽樣檢驗標準對材料設備進行抽樣檢查。工項部會同有關單位書面資料驗收內容包括：材料設備產品名稱、規(guī)格型號、出廠日期、產地、進口報關單（中文件），檢驗報告，質量保證書，質檢站或技術監(jiān)督局的檢驗合格證。如果是甲供、甲指材料設備，由監(jiān)理單位組織工項部、乙方（總承包單位）、供貨商四方共同驗收；如果是乙方單位自購材料，由監(jiān)理單位組織工項部、乙方（總承包單位）三方共同驗收。2．工項部、技術部重點審核設計單位出具設計變更的施工可行性和技術合理性。11．監(jiān)理單位檢查施工單位設計變更的執(zhí)行，并將執(zhí)行情況通知建設單位工項部。9．技術部將經審批的設計變更發(fā)送工項部，成管中心。7．技術總監(jiān)審核設計變更。5．成管中心審核設計單位出具設計變更單的經濟合理性。3．建設單位技術部從技術合理性方面審核設計變更申請的合理性。三、使用表單：1．材料使用計劃申請表2．甲指材料供貨通知單設計變更流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：1．施工單位需提前半個月提出設計變更申請。2．處理意見同意繼續(xù)供貨，成管中心與總承包單位就補充材料使用總量對數(shù)并達成一致，作為工程進行過程中補充甲指材料使用的計劃用量。7．如果處理意見不同意繼續(xù)供貨，工項部通知總承包單位自行采購需補充的甲指材料，其費用由總承包單位自行承擔。4．如果處理意見同意繼續(xù)供貨，成管中心與總承包單位就補充材料使用總量對數(shù)并達成一致，作為工程進行過程中補充材料使用的計劃用量。、設計變更及現(xiàn)場工程進度要求審核補充甲指材料需求原因、數(shù)量、使用計劃。3．施工單位如需修正原來的工程進度計劃應經監(jiān)理單位、建設單位工項部審批。二、控制要點：1．監(jiān)理公司監(jiān)督日常工程進度，并將實際進度情況通知建設單位工項部。8．若檢查合格，則要求施工單位繼續(xù)執(zhí)行原進度計劃；如檢查發(fā)現(xiàn)實際進度與提交的工程進度計劃不符合，監(jiān)理單位立即發(fā)出整改通知單督促施工單位限期整改，并要求施工單位提交進度偏差原因及補救措施。6．工程進度計劃經過建設單位批準，即成為承包合同文件的一部分，直接影響工程進度款的支付與相關獎懲。甲指材料供貨結束后，工項部工程師組織成管中心、供應商、總承包單位四方一同進行決算階段對帳工作，對帳結果及處理意見作為決算意見。二、控制要點：1．甲指材料供貨期間，工項部工程師定期組織中間階段對帳工作；2．中間階段對帳工作由工項部工程師組織供應商、總承包單位三方共同進行；3．中間階段工項部工程師重點審核實際進場甲供材料數(shù)量與經審批的計劃材料使用量對照，核查是否相符，并提出處理意見。5．中間階段工項部工程師分析對帳結果及差異原因的合理性，提出處理意見，對帳記錄表及意見送一份成管中心留存。3．工項部工程師每次對帳結束后填寫對帳記錄表。三、使用表單：1．質量事故單2．專項工程驗收報告 3. 分部工程驗收報告甲指材料對賬（中間、決算階段）流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：1．甲指材料供貨期間，工項部工程師定期組織供應商、總承包單位三方一同進行中間階段對帳工作，對帳結果抄送成管中心留存。10．工項部跟施工單位簽字確認事故處理結果符合工程質量要求。7．項目總監(jiān)公布實施審批后的質量事故處理方案；8．實施前與施工單位簽認處理方案。4．由項目總監(jiān)組織會議討論解決方案，必要時邀請設計院和質檢站參與討論；5．工項部擬定事故處理方案。2．監(jiān)理公司需分析事故原因，材料質量問題，施工工藝問題或設計的問題，并填寫質量事故單。三、使用表單：1．售樓改造聯(lián)系單。3．在改造中請的審批過程中著要可行性及時效性。10．在業(yè)主簽約之后，客服組通知工項部按照審批的《售樓改造聯(lián)系單》實施改造，并通知預算部。8．成控中心核算工程改造費用，交行政營銷副總審批。6．工項部經理審核《售樓改造聯(lián)系單》后，報項目總監(jiān)審核。4．如公司允許改樓前的工程改選，客服組人員首先判個斷為主的改造要求是否符合公司規(guī)定；如在公司規(guī)定的改造要求之內，客服組人員填寫《售樓改造聯(lián)系單》，報營銷部經理審核。三、使用表單：1．工程竣工資料移交確認表2．工程竣工預驗收申請表3．住宅工程質量分戶驗收記錄4．住宅工程分戶驗收匯總記錄5．分部工程驗收報告6．專項工程驗收報告售樓改造流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：1．銷售人員在向業(yè)主推介產品時須說明公司的改造規(guī)定；2．業(yè)主在簽訂認購書之前，提出具體的售樓改造要求，公司如不允許收樓前改造，銷售人員須向業(yè)主解釋規(guī)定及原因，并說明收樓后改造可到物業(yè)公司申請，經批準后業(yè)主自費進行。二、控制要點：1．單位工程預驗收由建設單位委托監(jiān)理單位組織相關單位進行，竣工驗收由建設單位工項部組織相關單位共同進行。14．竣工驗收后監(jiān)理單位作出質量評估報告，報告發(fā)出之前需經建設單位工項部確認。12．根據預驗收和竣工驗收結果，由項目總監(jiān)確定是否同意工程接收。10．竣工驗收時監(jiān)理單位會同相關單位做出竣工驗收意見。8．由監(jiān)理公司會同建設單位工項部對預驗收結果作出判斷，不合格時，應立即開具質量整改通知單給施工單位，要求其限期整