【正文】 專項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編號(hào)：工程項(xiàng)目名稱：合同編號(hào)：施工單位：項(xiàng)目專項(xiàng)工程名稱驗(yàn)收情況（質(zhì)量等級(jí)）驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收意見： 填表人： 年 月 日施工單位簽字蓋章： 年 月 日監(jiān)理單位簽字蓋章：年 月 日建設(shè)單位工項(xiàng)部簽字蓋章：建設(shè)單位技術(shù)部簽字蓋章： 年 月 日物業(yè)單位簽字蓋章：年 月 日說明：本表單由建設(shè)單位工項(xiàng)部填寫，一式五份，建設(shè)單位工項(xiàng)部、物業(yè)單位、成管中心、監(jiān)理單位、施工單位各留存一份。本表一式叁份，總承包單位、建設(shè)單位工項(xiàng)部、成管中心各留存一份。合同編號(hào)以建設(shè)單位編制的合同編號(hào)為準(zhǔn)。 編號(hào)：供貨單位：序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位進(jìn)場日期合同名稱及編號(hào)供貨確認(rèn)材料使用單位（總承包單位）簽字確認(rèn)：（蓋章） 年 月 日注：本表由建設(shè)單位或總承包單位填寫，為甲供材料、甲指材料（三方合同）進(jìn)場通知供貨商時(shí)使用。本表一式五份，供貨商、總承包單位、監(jiān)理公司、建設(shè)方工項(xiàng)部、成管中心各留存一份。 此單一式五份，供應(yīng)商、總承包單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位工項(xiàng)部、成管中心各留存一份。檢查送貨單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量保證書、質(zhì)量檢驗(yàn)合格證是否齊全，并填寫編號(hào)。注：提交審核時(shí)必須附上監(jiān)理公司相關(guān)審核資料、進(jìn)度款申請(qǐng)資料、工程圖紙、進(jìn)度報(bào)表、合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，各種扣款及追加費(fèi)用明細(xì)和單據(jù)，以及各種相關(guān)臺(tái)帳等；申請(qǐng)結(jié)算支付時(shí)，必須附上最終結(jié)算書，結(jié)算款申請(qǐng)資料，合同，各種扣款及追加費(fèi)用明細(xì)和單據(jù)，以及各種相關(guān)臺(tái)帳。工程副總： 年 月 日全面審核進(jìn)度款申請(qǐng)手續(xù)的內(nèi)容、支付條件，以及進(jìn)度款支付數(shù)額：確認(rèn)申請(qǐng)資料是否全面合理。財(cái)務(wù)部根據(jù)結(jié)算結(jié)果及合同規(guī)定辦理出入帳及付款手續(xù)。成管中心應(yīng)將結(jié)算成本和預(yù)算成本進(jìn)行對(duì)比，分析說明重要差異。工程竣工，相關(guān)單位部門會(huì)同進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收，并經(jīng)審批。1工程結(jié)算書原件一式三份，建設(shè)單位審計(jì)部、資料室、施工單位各保留一份，資料室復(fù)印兩份復(fù)印件交給成管中心及財(cái)務(wù)部。審計(jì)部、成管中心就經(jīng)審批的最終工程結(jié)算書與施工單位達(dá)成一致并簽字確認(rèn)。財(cái)務(wù)部審核對(duì)數(shù)結(jié)果、工程扣款、已支付工程款，如有異議，返回審計(jì)部、成管中心與施工單位重新協(xié)商。工程結(jié)算造價(jià)結(jié)果需經(jīng)成管中心專業(yè)工程師、成管中心經(jīng)理、審計(jì)部經(jīng)理三級(jí)審核。成管中心、審計(jì)部審查工程結(jié)算資料的真實(shí)性及完整性。三、使用表單：預(yù)算/合同調(diào)整審批表 結(jié)算流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：工項(xiàng)部組織工程竣工驗(yàn)收，檢查工程是否依據(jù)工程圖紙及合同要求全部完工，工程質(zhì)量是否符合合同要求及國家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。二、控制要點(diǎn)：原則上不應(yīng)調(diào)整預(yù)算或合同價(jià)，確實(shí)發(fā)生重大工程變更或累計(jì)變更數(shù)額較大時(shí)，須履行嚴(yán)格的審批手續(xù)，方可調(diào)整預(yù)算或合同價(jià)。建設(shè)單位總經(jīng)理審批預(yù)算調(diào)整補(bǔ)充協(xié)議。建設(shè)單位總經(jīng)理審批預(yù)算調(diào)整數(shù)額。建設(shè)單位總經(jīng)理審批預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)。三、使用表單：圖紙會(huì)審表（通用表單）概預(yù)算差異分析表 預(yù)算調(diào)整流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：當(dāng)施工單位向建設(shè)單位申請(qǐng)調(diào)整預(yù)算時(shí)，須附工程款支付記錄、工程簽證、合同、申請(qǐng)預(yù)算調(diào)整數(shù)額等，上報(bào)建設(shè)單位工項(xiàng)部。成管中心與施工單位協(xié)商對(duì)數(shù)，提交雙方認(rèn)可的一份工程預(yù)算書，作為簽訂合同價(jià)款的依據(jù)。二、控制要點(diǎn)：成管中心與施工單位就工程預(yù)算協(xié)商對(duì)數(shù)前，審計(jì)部審核工程預(yù)算書。總經(jīng)理審批工程預(yù)算書。成管中心分析施工單位預(yù)算書與建設(shè)單位預(yù)算書的差異，與施工單位協(xié)商對(duì)數(shù)，最終提交雙方認(rèn)可的一份工程預(yù)算書。成管中心與施工單位就工程預(yù)算協(xié)商對(duì)數(shù)前，審計(jì)部審核工程預(yù)算書。合約部配合成管中心提供相關(guān)材料信息。 預(yù)算流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：建設(shè)單位成管中心、施工單位收到工程施工圖，協(xié)商確定計(jì)算規(guī)范，計(jì)算工程量?？尚行苑治鰬?yīng)包括投資估算。1經(jīng)總經(jīng)理審批后的可行性分析及投資估算送至開發(fā)部、財(cái)務(wù)部、成管中心、審計(jì)部做為以后成本控制依據(jù)。開發(fā)部組織營銷部、財(cái)務(wù)部、成管中心、審計(jì)部五部門共同會(huì)審可行性分析報(bào)告。開發(fā)部根據(jù)以上工作成果形成可行性分析報(bào)告，包括市場可行性分析、經(jīng)濟(jì)可行性分析、技術(shù)可行性分析。開發(fā)部分析各種不確定因素（成本、銷售、政策等），尋找可能的規(guī)避措施；財(cái)務(wù)部配合進(jìn)行財(cái)務(wù)敏感性分析，找出成本控制要點(diǎn)。開發(fā)部在工程成本估算的基礎(chǔ)上估算其他成本費(fèi)用，如營銷成本、管理成本等。技術(shù)部、成管中心配合提供以往相關(guān)技術(shù)、造價(jià)等數(shù)據(jù)。項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案及概算結(jié)果需經(jīng)總經(jīng)理審批。二、控制要點(diǎn)：成管中心套價(jià)取費(fèi)應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目當(dāng)?shù)氐臉?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。審計(jì)部審核工程概算及估、概算差異；審核工程投資和項(xiàng)目總體投資的關(guān)系。成管中心對(duì)比工程慨算與估算，分析差異原因，完成工程估算與概算差異分析表。成管中心估算工程造價(jià)，編制成本概算表。成管中心調(diào)查項(xiàng)目所在地的工程造價(jià)情況，包括勞工狀況、材料供應(yīng)商信息、工程定額取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、工程各分項(xiàng)內(nèi)容的市場參考價(jià)格以確定相應(yīng)的估價(jià)單位。三、使用表單：工程量確認(rèn)單 概算流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：工程概算前，技術(shù)部須提供項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案。簽證內(nèi)容核實(shí)和計(jì)量后，建設(shè)單位工項(xiàng)部、監(jiān)理單位、施工單位、成管中心、審計(jì)部五方工程師在工程量確認(rèn)單上簽認(rèn)意見。二、控制要點(diǎn)：工項(xiàng)部會(huì)同成管中心重點(diǎn)從合同管理角度對(duì)簽證申請(qǐng)的合理性進(jìn)行審查。如遇緊急情況，工項(xiàng)部可通知相關(guān)部門聯(lián)合核查后完成簽證事項(xiàng)的審核。 工項(xiàng)部負(fù)責(zé)工程量確認(rèn)單的追蹤及督辦工作，并向各部門及施工單位溝通簽證工作進(jìn)展信息。 總經(jīng)辦將簽批后的工程量確認(rèn)單返還給成本管理中心，成本管理中心留存一份，另兩份返還給工項(xiàng)部；工項(xiàng)部留存一份，另一份返還給施工單位。 成本管理中心在接單后的一個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行實(shí)地核查，并完成簽證事項(xiàng)的審核；成本管理中心將審核完成的工程量確認(rèn)單報(bào)送至審計(jì)部。 工項(xiàng)部確認(rèn)簽證事項(xiàng)是否在合同約定的簽證范圍內(nèi)，不在合同約定范圍則退還給施工單位。 建設(shè)單位工項(xiàng)部、技術(shù)部重點(diǎn)審查圖紙的施工可行性及技術(shù)合理性。 二、控制要點(diǎn)： 成管中心重點(diǎn)對(duì)圖紙會(huì)審設(shè)計(jì)變更部分的經(jīng)濟(jì)合理性提出意見。 1技術(shù)部把經(jīng)審批確認(rèn)的圖紙會(huì)審紀(jì)要發(fā)送給工項(xiàng)部。 技術(shù)總監(jiān)對(duì)圖紙會(huì)審意見進(jìn)行審批。 成管中心重點(diǎn)對(duì)圖紙會(huì)審中設(shè)計(jì)變更部分的經(jīng)濟(jì)合理性提出意見。 圖紙會(huì)審意見由施工單位匯總整理，監(jiān)理單位審核后，由技術(shù)部反饋至設(shè)計(jì)單位審核并出具設(shè)計(jì)變更。 圖紙會(huì)審工作由建設(shè)單位工項(xiàng)部組織技術(shù)部、成管中心、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位共同進(jìn)行。三、使用表單：材料供貨通知單材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單對(duì)帳記錄表圖紙會(huì)審流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明： 本流程用于建設(shè)單位工項(xiàng)部組織相關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審工作管理使用。二、控制要點(diǎn)：甲供、甲指材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收合格后，需按要求填寫材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單。甲供、甲指材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收需填寫材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單。工項(xiàng)部會(huì)同有關(guān)單位依據(jù)抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)材料設(shè)備進(jìn)行抽樣檢查。工項(xiàng)部會(huì)同有關(guān)單位書面資料驗(yàn)收內(nèi)容包括：材料設(shè)備產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、出廠日期、產(chǎn)地、進(jìn)口報(bào)關(guān)單（中文件），檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量保證書，質(zhì)檢站或技術(shù)監(jiān)督局的檢驗(yàn)合格證。如果是甲供、甲指材料設(shè)備，由監(jiān)理單位組織工項(xiàng)部、乙方（總承包單位）、供貨商四方共同驗(yàn)收；如果是乙方單位自購材料，由監(jiān)理單位組織工項(xiàng)部、乙方（總承包單位）三方共同驗(yàn)收。2．工項(xiàng)部、技術(shù)部重點(diǎn)審核設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更的施工可行性和技術(shù)合理性。11．監(jiān)理單位檢查施工單位設(shè)計(jì)變更的執(zhí)行，并將執(zhí)行情況通知建設(shè)單位工項(xiàng)部。9．技術(shù)部將經(jīng)審批的設(shè)計(jì)變更發(fā)送工項(xiàng)部，成管中心。7．技術(shù)總監(jiān)審核設(shè)計(jì)變更。5．成管中心審核設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更單的經(jīng)濟(jì)合理性。3．建設(shè)單位技術(shù)部從技術(shù)合理性方面審核設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)的合理性。三、使用表單：1．材料使用計(jì)劃申請(qǐng)表2．甲指材料供貨通知單設(shè)計(jì)變更流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：1．施工單位需提前半個(gè)月提出設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)。2．處理意見同意繼續(xù)供貨，成管中心與總承包單位就補(bǔ)充材料使用總量對(duì)數(shù)并達(dá)成一致，作為工程進(jìn)行過程中補(bǔ)充甲指材料使用的計(jì)劃用量。7．如果處理意見不同意繼續(xù)供貨，工項(xiàng)部通知總承包單位自行采購需補(bǔ)充的甲指材料，其費(fèi)用由總承包單位自行承擔(dān)。4．如果處理意見同意繼續(xù)供貨，成管中心與總承包單位就補(bǔ)充材料使用總量對(duì)數(shù)并達(dá)成一致，作為工程進(jìn)行過程中補(bǔ)充材料使用的計(jì)劃用量。、設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場工程進(jìn)度要求審核補(bǔ)充甲指材料需求原因、數(shù)量、使用計(jì)劃。3．施工單位如需修正原來的工程進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位工項(xiàng)部審批。二、控制要點(diǎn)：1．監(jiān)理公司監(jiān)督日常工程進(jìn)度，并將實(shí)際進(jìn)度情況通知建設(shè)單位工項(xiàng)部。8．若檢查合格，則要求施工單位繼續(xù)執(zhí)行原進(jìn)度計(jì)劃；如檢查發(fā)現(xiàn)實(shí)際進(jìn)度與提交的工程進(jìn)度計(jì)劃不符合，監(jiān)理單位立即發(fā)出整改通知單督促施工單位限期整改，并要求施工單位提交進(jìn)度偏差原因及補(bǔ)救措施。6．工程進(jìn)度計(jì)劃經(jīng)過建設(shè)單位批準(zhǔn)，即成為承包合同文件的一部分，直接影響工程進(jìn)度款的支付與相關(guān)獎(jiǎng)懲。甲指材料供貨結(jié)束后，工項(xiàng)部工程師組織成管中心、供應(yīng)商、總承包單位四方一同進(jìn)行決算階段對(duì)帳工作，對(duì)帳結(jié)果及處理意見作為決算意見。二、控制要點(diǎn)：1．甲指材料供貨期間，工項(xiàng)部工程師定期組織中間階段對(duì)帳工作；2．中間階段對(duì)帳工作由工項(xiàng)部工程師組織供應(yīng)商、總承包單位三方共同進(jìn)行；3．中間階段工項(xiàng)部工程師重點(diǎn)審核實(shí)際進(jìn)場甲供材料數(shù)量與經(jīng)審批的計(jì)劃材料使用量對(duì)照，核查是否相符，并提出處理意見。5．中間階段工項(xiàng)部工程師分析對(duì)帳結(jié)果及差異原因的合理性，提出處理意見，對(duì)帳記錄表及意見送一份成管中心留存。3．工項(xiàng)部工程師每次對(duì)帳結(jié)束后填寫對(duì)帳記錄表。三、使用表單：1．質(zhì)量事故單2．專項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 3. 分部工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告甲指材料對(duì)賬（中間、決算階段）流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：1．甲指材料供貨期間，工項(xiàng)部工程師定期組織供應(yīng)商、總承包單位三方一同進(jìn)行中間階段對(duì)帳工作，對(duì)帳結(jié)果抄送成管中心留存。10．工項(xiàng)部跟施工單位簽字確認(rèn)事故處理結(jié)果符合工程質(zhì)量要求。7．項(xiàng)目總監(jiān)公布實(shí)施審批后的質(zhì)量事故處理方案；8．實(shí)施前與施工單位簽認(rèn)處理方案。4．由項(xiàng)目總監(jiān)組織會(huì)議討論解決方案，必要時(shí)邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)院和質(zhì)檢站參與討論；5．工項(xiàng)部擬定事故處理方案。2．監(jiān)理公司需分析事故原因，材料質(zhì)量問題，施工工藝問題或設(shè)計(jì)的問題，并填寫質(zhì)量事故單。三、使用表單：1．售樓改造聯(lián)系單。3．在改造中請(qǐng)的審批過程中著要可行性及時(shí)效性。10．在業(yè)主簽約之后，客服組通知工項(xiàng)部按照審批的《售樓改造聯(lián)系單》實(shí)施改造，并通知預(yù)算部。8．成控中心核算工程改造費(fèi)用，交行政營銷副總審批。6．工項(xiàng)部經(jīng)理審核《售樓改造聯(lián)系單》后，報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)審核。4．如公司允許改樓前的工程改選，客服組人員首先判個(gè)斷為主的改造要求是否符合公司規(guī)定；如在公司規(guī)定的改造要求之內(nèi)，客服組人員填寫《售樓改造聯(lián)系單》，報(bào)營銷部經(jīng)理審核。三、使用表單：1．工程竣工資料移交確認(rèn)表2．工程竣工預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)表3．住宅工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收記錄4．住宅工程分戶驗(yàn)收匯總記錄5．分部工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告6．專項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告售樓改造流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：1．銷售人員在向業(yè)主推介產(chǎn)品時(shí)須說明公司的改造規(guī)定；2．業(yè)主在簽訂認(rèn)購書之前，提出具體的售樓改造要求，公司如不允許收樓前改造，銷售人員須向業(yè)主解釋規(guī)定及原因，并說明收樓后改造可到物業(yè)公司申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后業(yè)主自費(fèi)進(jìn)行。二、控制要點(diǎn)：1．單位工程預(yù)驗(yàn)收由建設(shè)單位委托監(jiān)理單位組織相關(guān)單位進(jìn)行，竣工驗(yàn)收由建設(shè)單位工項(xiàng)部組織相關(guān)單位共同進(jìn)行。14．竣工驗(yàn)收后監(jiān)理單位作出質(zhì)量評(píng)估報(bào)告，報(bào)告發(fā)出之前需經(jīng)建設(shè)單位工項(xiàng)部確認(rèn)。12．根據(jù)預(yù)驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收結(jié)果，由項(xiàng)目總監(jiān)確定是否同意工程接收。10．竣工驗(yàn)收時(shí)監(jiān)理單位會(huì)同相關(guān)單位做出竣工驗(yàn)收意見。8．由監(jiān)理公司會(huì)同建設(shè)單位工項(xiàng)部對(duì)預(yù)驗(yàn)收結(jié)果作出判斷，不合格時(shí)，應(yīng)立即開具質(zhì)量整改通知單給施工單位，要求其限期整