【正文】 工程管理核決權(quán)限和管理流程編制人：宋豫軍編制時(shí)間：2008目 錄一、工程管理核決權(quán)限及流程一覽表二、管理流程1．甲指材料使用控制流程、設(shè)備（甲指）大批量現(xiàn)場(chǎng)移交流程（中間階段）流程（決算階段）流程2．材料、設(shè)備（甲供）大批量現(xiàn)場(chǎng)移交流程3．材料、設(shè)備（乙方自購(gòu)）進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程4．工程進(jìn)度款支付流程5．分部工程驗(yàn)收流程6．專項(xiàng)工程驗(yàn)收流程7．單位工程竣工驗(yàn)收流程8．質(zhì)量事故處理流程9．圖紙會(huì)審流程10．設(shè)計(jì)變更流程11．售樓改造流程12．工程簽證管理流程13. 工程進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)督控制流程三、流程作業(yè)說明1．甲指材料使用控制流程作業(yè)說明、設(shè)備（甲指）大批量現(xiàn)場(chǎng)移交流程作業(yè)說明2．材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程作業(yè)說明3．工程進(jìn)度款支付流程作業(yè)說明4．分部工程驗(yàn)收流程作業(yè)說明5．專項(xiàng)工程驗(yàn)收流程作業(yè)說明6．單位工程竣工驗(yàn)收流程作業(yè)說明7．質(zhì)量事故處理流程作業(yè)說明8．圖紙會(huì)審流程作業(yè)說明9．設(shè)計(jì)變更流程作業(yè)說明10．售樓改造流程作業(yè)說明11．質(zhì)量事故處理流程作業(yè)說明12. 工程簽證管理流程作業(yè)說明13．工程進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)督控制流程作業(yè)說明四、流程使用表單1．材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單2．材料退貨單3．材料供貨通知單4．材料使用計(jì)劃申請(qǐng)表5．對(duì)帳記錄表6．分部工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告7．專項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告8．工程竣工資料移交確認(rèn)表9．工程竣工預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)表10．工程竣工預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告11．工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告12．工程款支付審批表13．質(zhì)量事故單14．質(zhì)量整改通知單15．罰款通知單16．工程簽證單17．工程進(jìn)度偏差分析報(bào)告工程管理核決權(quán)限及流程一覽表工作內(nèi)容序號(hào)工程核決權(quán)限相關(guān)流程使用表單備注工程成本1工程進(jìn)度款支付工程進(jìn)度款支付流程工程款支付審批表、工程簽證單參與2現(xiàn)場(chǎng)工程簽證工程簽證管理流程工程簽證單參與3售樓改造（在公司規(guī)定的改造范圍內(nèi)）售樓改造流程售樓改造聯(lián)系單參與4甲供甲控材料申購(gòu)甲供材料使用控制流程5甲供材料請(qǐng)付款甲供材料請(qǐng)付款流程材料設(shè)備用款審批表參與6甲供材料進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備（甲供）大批量直接移交流程、材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程材料設(shè)備驗(yàn)收入庫單7甲供材料退貨甲供材料退貨流程甲供材料退貨單8甲供材料盤點(diǎn)對(duì)帳甲供材料對(duì)帳流程對(duì)帳記錄表參與9非甲供材料進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程10工程成本數(shù)據(jù)報(bào)送輸入工程進(jìn)度1工程進(jìn)度計(jì)劃工程進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)督控制流程參與2進(jìn)度變更與計(jì)劃調(diào)整工程進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)督控制流程工程進(jìn)度偏差分析報(bào)告參與工程質(zhì)量1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確定參與2材料標(biāo)準(zhǔn)確定參與3材料選型確定參與4方案設(shè)計(jì)結(jié)果優(yōu)化參與5施工圖設(shè)計(jì)結(jié)果優(yōu)化圖紙會(huì)審流程圖紙會(huì)審表參與6甲供材料質(zhì)檢材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程7非甲供材料質(zhì)檢材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程8隱蔽工程及階段驗(yàn)收階段驗(yàn)收流程工程階段驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、質(zhì)量整改單、扣款通知單9竣工驗(yàn)收竣工驗(yàn)收流程工程竣工初驗(yàn)申請(qǐng)表、工程竣工資料移交確認(rèn)表、工程竣工初驗(yàn)報(bào)告、工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、質(zhì)量整改單、扣款通知單參與10工程質(zhì)量事故處理質(zhì)量事故處理流程質(zhì)量事故單參與 甲指材料使用控制流程總承包單位提交甲指材料總用量和材料分批使用計(jì)劃（見表單）NO。）監(jiān)理公司審核甲指材料總用量和材料分批使用計(jì)劃材料分批使用計(jì)劃工項(xiàng)部審核材料分批使用計(jì)劃成管中心審核甲指材料總用量和材料分批使用計(jì)劃并對(duì)數(shù)總承包單位與成管中心對(duì)數(shù)合約部組織材料招投標(biāo)及發(fā)包工作，工項(xiàng)部配合簽定三方供貨合同，合約部負(fù)責(zé)合同交底 總承包單位下達(dá)供貨通知單，組織材料供貨（見表單）監(jiān)理公司組織材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收[詳材料、設(shè)備（甲指）材料大批量現(xiàn)場(chǎng)移交流程] 工項(xiàng)部組織成管控制中心、材料供應(yīng)商、總承包單位定期進(jìn)行材料領(lǐng)用對(duì)賬及差異分析[詳甲指材料（中間、決算）對(duì)帳流程]材料、設(shè)備（甲指）大批量現(xiàn)場(chǎng)移交流程總承包單位聯(lián)系材料供貨事宜（詳見表單）供應(yīng)商送貨監(jiān)理公司組織材料驗(yàn)收總承包單位現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)移交工項(xiàng)部工程師、合約部經(jīng)辦人現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 驗(yàn)收（詳見表單） 不合格 合格 工項(xiàng)部簽字確認(rèn)并記錄臺(tái)帳成管中心更新材料設(shè)備臺(tái)帳材料、設(shè)備（甲供）大批量現(xiàn)場(chǎng)移交流程工項(xiàng)部工程師聯(lián)系材料供貨事宜（詳見表單）供應(yīng)商送貨監(jiān)理公司組織材料驗(yàn)收總承包單位現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)移交工項(xiàng)部工程師、合約部經(jīng)辦人現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 合格？（詳見表單） 不合格 合格 工項(xiàng)部簽字確認(rèn)并記錄臺(tái)帳成管中心更新材料設(shè)備臺(tái)帳說明：本流程作業(yè)說明為材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程作業(yè)說明。甲指材料退貨流程：工項(xiàng)部、監(jiān)理單位施工過程中發(fā)現(xiàn)材料問題用料單位施工過程中發(fā)現(xiàn)材料問題供應(yīng)商拉走貨物工項(xiàng)部工程師通知成管中心調(diào)整材料設(shè)備臺(tái)帳工項(xiàng)部工程師清點(diǎn)記帳監(jiān) 理 公 司 審 核監(jiān)理公司、工項(xiàng)部督促總承包單位組織并清點(diǎn)問題材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量總承包單位申請(qǐng)退貨供應(yīng)商清點(diǎn)驗(yàn)收 工 項(xiàng) 部 審 批用料單位清點(diǎn)記帳供應(yīng)商確認(rèn)退貨單供應(yīng)商配合解決總承包單位協(xié)調(diào)解決退貨事宜總承包單位出具退貨單 材料、設(shè)備(乙方自購(gòu))進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程監(jiān)理單位組織進(jìn)行檢驗(yàn)判斷,并上報(bào)工項(xiàng)部審核監(jiān)理單位組織施工單位、工項(xiàng)部現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽樣并送檢監(jiān)理單位組織施工單位、工項(xiàng)部進(jìn)行材料外觀驗(yàn)收[[合格合格不合格不合格合格不合格監(jiān)理單位組織施工單位、工項(xiàng)部進(jìn)行書面資料驗(yàn)收施工單位通知材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)間 不合格合格通知施工單位將不合格材料清退出場(chǎng)監(jiān)理單位同意材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)使用 說明：本流程作業(yè)說明為材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程作業(yè)說明。 工程進(jìn)度款支付流程施工單位：申請(qǐng)支付進(jìn)度款監(jiān)理公司：審核實(shí)際進(jìn)度，扣除工期、進(jìn)度、質(zhì)量沒有達(dá)標(biāo)的款項(xiàng)。 工項(xiàng)部：審核工程形象進(jìn)度成控中心：統(tǒng)計(jì)階段工程量，計(jì)算應(yīng)付進(jìn)度款施工單位：協(xié)商確認(rèn)扣款項(xiàng) 目 總 監(jiān)：審 核 工 程 副 總：審 核財(cái) 務(wù) 副 總：審 核 總 經(jīng) 理：審 批財(cái)務(wù)部：付款施工單位：開具發(fā)票并領(lǐng)款分部工程驗(yàn)收流程合格不合格監(jiān)理單位審查驗(yàn)收條件施工單位分部工程（地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)）完工監(jiān)理單位督促施工單位限期整改施工單位自檢 合格施工單位提前一周提交分部工程驗(yàn)收申請(qǐng)建設(shè)單位工項(xiàng)部、監(jiān)理單位對(duì)分部工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收工項(xiàng)部會(huì)同相關(guān)單位提出驗(yàn)收意見或質(zhì)量整改通知單建設(shè)單位工項(xiàng)部組織技術(shù)部、監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位、勘察單位、質(zhì)檢站進(jìn)行分部工程驗(yàn)收合格合格？施工單位進(jìn)行下一階段施工 不合格 合格不合格專項(xiàng)工程驗(yàn)收流程不合格合格合格？不合格監(jiān)理單位審查驗(yàn)收條件合格施工單位專項(xiàng)工程完工監(jiān)理單位督促施工單位限期整改施工單位自檢 合格施工單位提前一周提交專項(xiàng)工程驗(yàn)收申請(qǐng)建設(shè)單位工項(xiàng)部組織相關(guān)單位進(jìn)行專項(xiàng)工程驗(yàn)收工項(xiàng)部會(huì)同相關(guān)單位提出驗(yàn)收意見或質(zhì)量整改通知單工程驗(yàn)收合格移交物業(yè)單位 單位工程竣工驗(yàn)收流程單位工程完工，施工單位自檢合格，申報(bào)預(yù)驗(yàn)收收不合格監(jiān)理單位進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收資格審查 合格? 監(jiān)理單位會(huì)同相關(guān)單位做出竣工驗(yàn)收意見是工項(xiàng)部組織建設(shè)單位成管中心、技術(shù)部，勘察單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、質(zhì)檢站、物業(yè)公司、施工單位參加竣工驗(yàn)收施工單位整改否工項(xiàng)部檢查相關(guān)資料文件是否齊全 合格 合格監(jiān)理單位會(huì)同相關(guān)單位確認(rèn)預(yù)驗(yàn)收意見監(jiān)理單位組織建設(shè)單位工項(xiàng)部，技術(shù)部，物業(yè)公司、施工單位預(yù)驗(yàn)收（含分戶驗(yàn)收）參加，監(jiān)理單位就存在問題作出書面意見工項(xiàng)部確認(rèn)質(zhì)量評(píng)估報(bào)告監(jiān)理單位開具質(zhì)量評(píng)估報(bào)告施工單位整改合格? 否 項(xiàng)目總監(jiān)審核竣工驗(yàn)收結(jié)果是總經(jīng)理審批竣工驗(yàn)收結(jié)果工項(xiàng)部將竣工資料上報(bào)公司資料室存檔備案施工單位將工程交付使用工程進(jìn)入質(zhì)量缺陷責(zé)任保修期 圖紙會(huì)審流程 工項(xiàng)部和技術(shù)部審核圖紙會(huì)審紀(jì)要 技術(shù)總監(jiān)審批圖紙會(huì)審紀(jì)要施工單位做圖紙會(huì)審準(zhǔn)備工作施工單位整理圖紙會(huì)審并報(bào)送監(jiān)理單位、工項(xiàng)部、技術(shù)部審核后，技術(shù)部反饋至設(shè)計(jì)院監(jiān)理單位將圖紙會(huì)審紀(jì)要發(fā)文給施工單位設(shè)計(jì)單位審核圖紙會(huì)審意見，進(jìn)行相應(yīng)設(shè)計(jì)變更，將審核后的圖紙會(huì)審紀(jì)要發(fā)送建設(shè)單位技術(shù)部成管中心對(duì)圖紙會(huì)審設(shè)計(jì)變更的經(jīng)濟(jì)合理性提出意見成管中心參加會(huì)審技術(shù)部參加會(huì)審工項(xiàng)部把圖紙會(huì)審紀(jì)要發(fā)文給監(jiān)理單位技術(shù)部把經(jīng)審批確認(rèn)的圖紙會(huì)審紀(jì)要發(fā)文至工項(xiàng)部、成管中心留底存檔。會(huì)審參加單位簽字確認(rèn)經(jīng)審批的圖紙會(huì)審監(jiān)理單位參加會(huì)審施工單位參加會(huì)審設(shè)計(jì)單位參加會(huì)審工項(xiàng)部組織會(huì)審設(shè)計(jì)變更流程工項(xiàng)部審核設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)相關(guān)單位提出設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)技術(shù)部審核設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)是 否工項(xiàng)部收文存檔并將設(shè)計(jì)變更發(fā)文給監(jiān)理單位、施工單位施工單位執(zhí)行設(shè)計(jì)變更建設(shè)單位總經(jīng)理審批設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位檢查施工單位設(shè)計(jì)變更執(zhí)行情況技術(shù)部將審批后的設(shè)計(jì)變更單發(fā)送給工項(xiàng)部及成管中心工項(xiàng)部、技術(shù)部審核設(shè)計(jì)變更單技術(shù)總監(jiān)審核設(shè)計(jì)變更成管中心對(duì)設(shè)計(jì)單位出具的設(shè)計(jì)變更的經(jīng)濟(jì)合理性提出意見技術(shù)部通知設(shè)計(jì)院出具設(shè)計(jì)變更否是1售樓改造流程：業(yè)主向營(yíng)銷策劃部提出售樓改造要求 營(yíng)銷策劃部通知工項(xiàng)部實(shí)施改造并報(bào)成控中心營(yíng)銷策劃部協(xié)助業(yè)主辦理付款手續(xù)否營(yíng)銷策劃部：填寫售樓改造聯(lián)系單營(yíng)銷策劃部經(jīng)理審核工項(xiàng)部：審核成控中心編制工程改造預(yù)算項(xiàng)目總監(jiān)：審核業(yè)主向財(cái)務(wù)部辦理改造款支付手續(xù)業(yè)主與合約部簽訂售樓改造合同是營(yíng)銷策劃部判定是否在公司規(guī)定改造范圍內(nèi)？是否營(yíng)銷策劃部：向客戶解釋致歉營(yíng)銷副總:審批 質(zhì)量事故處理流程 工項(xiàng)部和監(jiān)理公司監(jiān)督、驗(yàn)收處理情況工項(xiàng)部發(fā)布處理方案至監(jiān)理公司、施工單位施工單位簽認(rèn)并執(zhí)行處理方案工項(xiàng)部進(jìn)行處理方案?jìng)浒疙?xiàng)目總監(jiān)組織技術(shù)部、工項(xiàng)部、監(jiān)理公司、施工單位討論并出具解決方案施工單位出具事故原因和處理意見工程副總審批處理方案工項(xiàng)部調(diào)查分析事故原因并上報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)監(jiān)理單位事故確認(rèn)并上報(bào)工項(xiàng)部 工程簽證管理流程施工單位填寫工程量確認(rèn)單，簽證實(shí)施前三天提出工程簽證申請(qǐng)請(qǐng) 監(jiān)理單位及工項(xiàng)部審查工程簽證申請(qǐng)是否在合同允許的范圍內(nèi) 否是建設(shè)單位工項(xiàng)部通知成管中心、審計(jì)部、監(jiān)理單位、施工單位五方工程師到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)簽證內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)計(jì)量、監(jiān)理單位、施工單位、建設(shè)單位工項(xiàng)部、成管中心、審計(jì)部五方工程師簽認(rèn)工程量確認(rèn)單 總經(jīng)理審批工程量確認(rèn)單成管中心將經(jīng)審批的工程量確認(rèn)單發(fā)文給公司審計(jì)部、工項(xiàng)部留底存檔 工項(xiàng)部將審批后的工程量確認(rèn)單發(fā)文給施工單位。甲指材料對(duì)帳（中間階段）流程工項(xiàng)部定期組織材料對(duì)帳材料供應(yīng)商、總承包單位簽字確認(rèn)對(duì)帳結(jié)果工項(xiàng)部根據(jù)處理意見調(diào)整材料設(shè)備臺(tái)帳工項(xiàng)部匯總分析對(duì)帳結(jié)果，提出處理意見，并抄送成管中心工項(xiàng)部、材料供應(yīng)商、總包單位共同對(duì)帳成管中心根據(jù)處理意