【正文】 意見，調(diào)查分析事故原因。三、使用表單：1．對帳記錄表工程進度計劃監(jiān)督控制流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：1．施工單位提交的施工進度計劃內(nèi)容需包括：；；、裝修工程進度計劃；、到場、安裝進度計劃；；；2．工項部根據(jù)項目總體進度目標(biāo)和工程進度計劃的要求會審核施工單位施工進度計劃；3．工項部審核材料設(shè)備的采購和到場計劃；4．成管中心審核施工進度對成本預(yù)算的影響；5．監(jiān)理公司匯總建設(shè)單位各部門進度會審意見返回施工單位，并要求其限期隊進度計劃進行調(diào)整和補充。3．處理意見不同意繼續(xù)供貨，總承包單位自行采購需補充甲指材料，其費用由總承包單位自行承擔(dān)。材料、設(shè)備進場驗收工作由監(jiān)理單位組織相關(guān)單位共同進行。 施工單位、工項部、技術(shù)部重點審查圖紙及其變更的施工可行性及技術(shù)合理性。 簽證事項如遇隱蔽工程或拆除工程，需在簽證事項核實后方可隱蔽或拆除。總經(jīng)理審核工程概算及估、概算差異，對概算結(jié)果做出決定；審核工程投資和項目總體投資的關(guān)系。二、控制要點：項目開發(fā)應(yīng)經(jīng)過可行性分析工作。工程預(yù)算書須經(jīng)建設(shè)單位總經(jīng)理審批。成管中心就工程結(jié)算造價與施工單位協(xié)商對數(shù)，審計部指導(dǎo)成管中心與施工單位協(xié)商對數(shù)工作。 材料設(shè)備進場驗收單編號：供應(yīng)商名稱：到貨日期：驗收日期：基本信息書面資料檢驗外觀檢驗抽樣檢驗驗收意見合同名稱及編號摘要（品名、廠家、品牌）規(guī)格/型號單位數(shù)量產(chǎn)地出廠日期送貨單編號質(zhì)量檢驗報告編號質(zhì)量保證書編號質(zhì)量檢驗合格證編號保質(zhì)期抽樣方案檢驗結(jié)果填寫說明：檢查到場材料的型號、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、單價、出廠日期是否與采購合同和送貨單據(jù)上所列各項條目，以及所附文件、樣板和圖紙一致，一致打勾√，不一致打叉；檢查材料是否在保質(zhì)期內(nèi)，在打勾√，不在打叉。 分部工程驗收報告編號：工程項目名稱：合同編號：施工單位：項目分部工程名稱驗收情況（質(zhì)量等級）驗收內(nèi)容驗收意見： 填表人： 年 月 日施工單位確認(rèn)：年 月 日監(jiān)理單位確認(rèn)：年 月 日工項部確認(rèn)：年 月 日技術(shù)部確認(rèn)：年 月 日說明：本表單由監(jiān)理單位填寫，一式四份，建設(shè)單位工項部、成管中心、監(jiān)理單位、施工單位各留存一份。三、使用表單：工程竣工資料移交確認(rèn)表圖紙會審表工程變更聯(lián)系單工程量確認(rèn)單工程結(jié)算款審批表預(yù)算和結(jié)算差異分析表 工程款支付審批表 編號：項目名稱合同名稱及編號施工單位已完成工程情況及付款意見： 填寫人： 年 月 日工程部經(jīng)理確認(rèn)： 年 月 日 工程款明細(xì)本月（次）實際應(yīng)支付金額：（小寫）￥ 元 （大寫） 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分截至本次（月）已付款占合同總價的比例： %期數(shù)日期金額期數(shù)日期金額一期九期二期十期三期十一期四期十二期五期十三期六期十四期七期十五期八期十六期本期合計（大寫） 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分成控中心經(jīng)辦人： 年 月 日成控中心經(jīng)理確認(rèn)： 年 月 日審批意見審核要點財務(wù)部經(jīng)理（財務(wù)總監(jiān)）： 年 月 日全面審核進度款申請手續(xù)的內(nèi)容、支付條件、以及進度款支付數(shù)額：確認(rèn)申請資料是否全面合理。工項部審查工程竣工資料的真實性及完整性。成管中心、合約部組織施工單位簽認(rèn)調(diào)整后合同價款。在開發(fā)部進行可行性分析、編制投資估算過程中，營銷部、技術(shù)部、成管中心、審計部、財務(wù)部等須全力配合。財務(wù)部編制項目投資慨算和資金使用計劃。 審計部在接單后的一個工作日內(nèi)進行實地核查，并完成簽證事項的審核；審計部將審核完成的工程量確認(rèn)單報送至總經(jīng)辦，由總經(jīng)理簽批。 圖紙會審內(nèi)容包括：施工圖紙完整性和完備性、總布置圖合理性、總說明審查、具體圖紙審查（圖紙是否符合規(guī)范要求、施工可行性、技術(shù)可行性等）。二、控制要點：1．成管中心重點審核設(shè)計單位出具設(shè)計變更的經(jīng)濟合理性。5．如果處理意見同意繼續(xù)供貨：若原材料供貨合同不需要調(diào)整，則工項部根據(jù)原供貨合同通知總承包單位組織補充材料供貨；若原材料供貨合同需要調(diào)整，則合約部組織調(diào)整原供貨合同，簽訂補充協(xié)議，工項部根據(jù)補充協(xié)議通知總承包單位組織補充材料供貨。甲指材料供貨結(jié)束后，工項部工程師組織成管中心、供應(yīng)商、總承包單位四方一同進行決算階段對帳工作，對帳結(jié)果及意見作為決算意見。4．業(yè)主的工程改造申請通過審批后，成控中心須與業(yè)主簽訂改造補充協(xié)議。13．總經(jīng)理審批竣工驗收結(jié)果。7．專項工程驗收需嚴(yán)格按照施工圖紙及驗收標(biāo)準(zhǔn)進行檢查驗收，并填寫專項工程驗收報告。2．工項部現(xiàn)場工程師和監(jiān)理單位監(jiān)督審查施工單位的完工標(biāo)準(zhǔn)。11．甲供材料驗收不合格，由工項部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退貨扣款事宜，詳見“退貨流程”。二、控制要點：1．甲供材料設(shè)備到貨時，應(yīng)由監(jiān)理單位組織總承包單位、供應(yīng)商、工項部、發(fā)包小組經(jīng)辦人共同驗收；2．材料驗收合格后，各參與驗收單位應(yīng)簽認(rèn)材料設(shè)備進場驗收單，再辦理材料移交工作；三、使用表單：1．材料供貨通知單2．材料設(shè)備進場驗收單甲指材料退貨流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：1．在收貨后發(fā)現(xiàn)問題，總承包單位開具退貨單，經(jīng)有關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)后退貨給供應(yīng)商。9．財務(wù)部以轉(zhuǎn)賬支票的形式向供應(yīng)商付款；10．支票簽章完成后，應(yīng)由財務(wù)經(jīng)理本或指定人員立即在付款憑證上加蓋付訖章及付款日期，以免重復(fù)付款；二、控制要點：1．財務(wù)部應(yīng)核對供應(yīng)商發(fā)票、訂單及驗收報告，無誤后記錄材料應(yīng)付賬付款；2．工項部依據(jù)合同或訂單所列的付款期限或日期，開具付款申請表、經(jīng)成控中心、財務(wù)部審核、總經(jīng)理審批后方可付款。7．甲指材料經(jīng)成管中心審核并對數(shù)完畢后，由建設(shè)單位合約部組織材料招投標(biāo)及發(fā)包工作，簽訂供貨合同，合約部負(fù)責(zé)合同交底工作。 工程管理核決權(quán)限和管理流程編制人：宋豫軍編制時間：2008目 錄一、工程管理核決權(quán)限及流程一覽表二、管理流程1．甲指材料使用控制流程、設(shè)備（甲指）大批量現(xiàn)場移交流程（中間階段）流程（決算階段）流程2．材料、設(shè)備（甲供）大批量現(xiàn)場移交流程3．材料、設(shè)備（乙方自購）進場驗收流程4．工程進度款支付流程5．分部工程驗收流程6．專項工程驗收流程7．單位工程竣工驗收流程8．質(zhì)量事故處理流程9．圖紙會審流程10．設(shè)計變更流程11．售樓改造流程12．工程簽證管理流程13. 工程進度計劃監(jiān)督控制流程三、流程作業(yè)說明1．甲指材料使用控制流程作業(yè)說明、設(shè)備（甲指）大批量現(xiàn)場移交流程作業(yè)說明2．材料、設(shè)備進場驗收流程作業(yè)說明3．工程進度款支付流程作業(yè)說明4．分部工程驗收流程作業(yè)說明5．專項工程驗收流程作業(yè)說明6．單位工程竣工驗收流程作業(yè)說明7．質(zhì)量事故處理流程作業(yè)說明8．圖紙會審流程作業(yè)說明9．設(shè)計變更流程作業(yè)說明10．售樓改造流程作業(yè)說明11．質(zhì)量事故處理流程作業(yè)說明12. 工程簽證管理流程作業(yè)說明13．工程進度計劃監(jiān)督控制流程作業(yè)說明四、流程使用表單1．材料設(shè)備進場驗收單2．材料退貨單3．材料供貨通知單4．材料使用計劃申請表5．對帳記錄表6．分部工程驗收報告7．專項工程驗收報告8．工程竣工資料移交確認(rèn)表9．工程竣工預(yù)驗收申請表10．工程竣工預(yù)驗收報告11．工程竣工驗收報告12．工程款支付審批表13．質(zhì)量事故單14．質(zhì)量整改通知單15．罰款通知單16．工程簽證單17．工程進度偏差分析報告工程管理核決權(quán)限及流程一覽表工作內(nèi)容序號工程核決權(quán)限相關(guān)流程使用表單備注工程成本1工程進度款支付工程進度款支付流程工程款支付審批表、工程簽證單參與2現(xiàn)場工程簽證工程簽證管理流程工程簽證單參與3售樓改造（在公司規(guī)定的改造范圍內(nèi)）售樓改造流程售樓改造聯(lián)系單參與4甲供甲控材料申購甲供材料使用控制流程5甲供材料請付款甲供材料請付款流程材料設(shè)備用款審批表參與6甲供材料進場材料設(shè)備（甲供）大批量直接移交流程、材料設(shè)備進場驗收流程材料設(shè)備驗收入庫單7甲供材料退貨甲供材料退貨流程甲供材料退貨單8甲供材料盤點對帳甲供材料對帳流程對帳記錄表參與9非甲供材料進場材料設(shè)備進場驗收流程10工程成本數(shù)據(jù)報送輸入工程進度1工程進度計劃工程進度計劃監(jiān)督控制流程參與2進度變更與計劃調(diào)整工程進度計劃監(jiān)督控制流程工程進度偏差分析報告參與工程質(zhì)量1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確定參與2材料標(biāo)準(zhǔn)確定參與3材料選型確定參與4方案設(shè)計結(jié)果優(yōu)化參與5施工圖設(shè)計結(jié)果優(yōu)化圖紙會審流程圖紙會審表參與6甲供材料質(zhì)檢材料設(shè)備進場驗收流程7非甲供材料質(zhì)檢材料設(shè)備進場驗收流程8隱蔽工程及階段驗收階段驗收流程工程階段驗收報告、質(zhì)量整改單、扣款通知單9竣工驗收竣工驗收流程工程竣工初驗申請表、工程竣工資料移交確認(rèn)表、工程竣工初驗報告、工程竣工驗收報告、質(zhì)量整改單、扣款通知單參與10工程質(zhì)量事故處理質(zhì)量事故處理流程質(zhì)量事故單參與 甲指材料使用控制流程總承包單位提交甲指材料總用量和材料分批使用計劃（見表單）NO。8．供貨合同簽訂后由總承包單位組織供貨。三、使用表單：1．材料設(shè)備用款審批表。2．由總承包單位組織工項部、監(jiān)理公司、材料供應(yīng)商共同清點退貨數(shù)目，四方簽字確認(rèn)；3．工項部工程師對每一筆退貨及時作好帳目，對報損物品必須列表造冊登記，以備查詢和做出相應(yīng)處理。12．甲控材料、乙方自購材料的退貨事宜由施工單位處理.。3．施工單位分部工程完工后需先進行自檢，自檢合格后提交驗收申請。8．專項工程驗收不合格由監(jiān)理單位會同建設(shè)單位工項部開具質(zhì)量整改通知單，要求施工單位限期整改，直至合格。14．竣工驗收后監(jiān)理單位作出質(zhì)量評估報告，報告發(fā)出之前需經(jīng)建設(shè)單位工項部確認(rèn)。三、使用表單：1．售樓改造聯(lián)系單。二、控制要點：1．甲指材料供貨期間，工項部工程師定期組織中間階段對帳工作；2．中間階段對帳工作由工項部工程師組織供應(yīng)商、總承包單位三方共同進行；3．中間階段工項部工程師重點審核實際進場甲供材料數(shù)量與經(jīng)審批的計劃材料使用量對照，核查是否相符，并提出處理意見。7．如果處理意見不同意繼續(xù)供貨，工項部通知總承包單位自行采購需補充的甲指材料，其費用由