【正文】 （d）應(yīng)向安全監(jiān)察、。（b）確定受控文件的分發(fā)范圍，綜合部按確定的發(fā)放單發(fā)放文件，并保存發(fā)放單。 程序文件、通用作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、守則及質(zhì)量記錄樣表由各相關(guān)單位編寫，由主管責(zé)任工程師審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)發(fā)布。（d）適當(dāng)范圍的外來(lái)文件，如現(xiàn)行壓力容器法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的文件；（e）質(zhì)量記錄。 各部門均應(yīng)保證質(zhì)量體系文件的真實(shí)性，對(duì)隨意涂改或弄虛作假等作為，質(zhì)保工程師有權(quán)提出處理意見。 相關(guān)文件 Q/MR CW03012012 標(biāo)準(zhǔn)化工作控制程序Q/MR CW03022012 技術(shù)檔案管理制度Q/MR CW03032012 質(zhì)量體系文件控制程序Q/MR CW03042012 產(chǎn)品檔案與出廠文件管理 Q/MR CW03052012 文件和資料控制程序Q/MR CW03062012 質(zhì)量記錄控制程序 21執(zhí)行中國(guó)鍋爐壓力容器制造許可證制度的規(guī)定質(zhì)量改進(jìn)人員教育培訓(xùn)文件和資料控制質(zhì)量體系管理職責(zé)設(shè)計(jì)控制檢驗(yàn)控制工藝控制壓力試驗(yàn)焊接控制（焊工資格、工藝評(píng)定、焊接工藝與設(shè)備）輸入無(wú)損檢測(cè)輸出輸入理化金相試驗(yàn)材料控制（含焊接材料）不合格品控制監(jiān)督檢驗(yàn)壓力容器制造過程和設(shè)備焊接、熱處理等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)輸出客戶/市場(chǎng)圖21 壓力容器制造全過程質(zhì)量控制程序圖 22質(zhì)量保證手冊(cè)新鄉(xiāng)市鳴人化工設(shè)備有限公司 文件和記錄（資料）控制Q/第三章批準(zhǔn)日期：20120323版次/修訂號(hào)：C/0共3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 總則 本章對(duì)于質(zhì)量體系文件和資料的管理作出規(guī)定，以保證質(zhì)量體系運(yùn)行的可靠性，并向內(nèi)外部提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 公司對(duì)熱處理和理化檢驗(yàn)進(jìn)行外包。 公司將對(duì)外協(xié)外包過程進(jìn)行有效控制，包括外協(xié)外包單位的人員資質(zhì)、設(shè)備條件、技術(shù)管理等進(jìn)行考察，確定相對(duì)穩(wěn)定的協(xié)作單位，確保外協(xié)外包過程能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。 質(zhì)量管理體系文件控制按“文件和記錄（資料）控制”中的規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定的質(zhì)量記錄表格應(yīng)能滿足對(duì)壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量的控制要求，且應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，公司確定的質(zhì)量記錄表格詳見“質(zhì)量管理體系樣表匯總”。公司所建立的質(zhì)量體系文件包括：（a）質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；（b）程序文件； 20質(zhì)量保證手冊(cè)新鄉(xiāng)市鳴人化工設(shè)備有限公司 質(zhì)量保證組織體系Q/第二章批準(zhǔn)日期：20120323版次/修訂號(hào)：C/0共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè)針對(duì)質(zhì)量體系的過程，公司制定了33個(gè)程序文件，詳見《壓力容器程序文件》；（c）通用作業(yè)指導(dǎo)文件、工藝規(guī)程、守則； 公司制定了27個(gè)制造工藝文件，詳見《壓力容器作業(yè)工藝文件》；（d）質(zhì)量記錄。 質(zhì)量體系所涵蓋的管理過程 根據(jù)本公司生產(chǎn)管理的實(shí)際，其質(zhì)量體系過程包括：（a）確定管理職責(zé)，落實(shí)管理方案，主要包括確定和落實(shí)管理職責(zé)、建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系、文件和資料控制；（b）資源的提供與管理，主要包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備工裝；（c）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制，主要包括設(shè)計(jì)控制、材料和采購(gòu)控制、工藝控制、焊接控制、熱處理控制；（d）產(chǎn)品的測(cè)量、分析和改進(jìn)，主要包括無(wú)損檢測(cè)、理化金相試驗(yàn)、壓力試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、計(jì)量、不合格品控制和質(zhì)量改進(jìn)。 質(zhì)保體系組織機(jī)構(gòu)組成，詳見圖21。本章對(duì)質(zhì)量體系的機(jī)構(gòu)、控制機(jī)構(gòu)責(zé)任工程師的資格作出規(guī)定，以確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 相關(guān)文件Q/ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序Q/ 管理評(píng)審控制程序Q/ 質(zhì)量目標(biāo)量化及考核辦法 15質(zhì)量體系的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)察、檢查審核、標(biāo)準(zhǔn)化，質(zhì)量教育培訓(xùn)、資格考核，質(zhì)量體系文件管理質(zhì)量監(jiān)督和驗(yàn)證總 師 辦質(zhì)量體系管理質(zhì) 保 工 程 師質(zhì)量獎(jiǎng)懲，質(zhì)量信息，分析，改進(jìn)質(zhì)量管理質(zhì) 檢 部從原材料入廠開始到產(chǎn)品出廠全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量記錄、無(wú)損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)計(jì)量總 經(jīng) 理質(zhì)量檢驗(yàn)包括鉚工、焊接、熱處理、機(jī)械加工等工藝技術(shù)準(zhǔn)備，工藝控制方法工 藝工藝技術(shù)部總 工 程 師 承接定貨，市場(chǎng)調(diào)研，包裝儲(chǔ)存，銷售發(fā)運(yùn)，售后服務(wù)，合同評(píng)審營(yíng) 銷市 場(chǎng) 部質(zhì)量實(shí)施和控制原材料、焊接材料、外購(gòu)件、配套件采購(gòu)采 購(gòu)供 應(yīng) 部生產(chǎn)設(shè)備和工裝，檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備設(shè)備工裝生 產(chǎn) 部均衡生產(chǎn)準(zhǔn)備和調(diào)度外協(xié)件和半成品庫(kù)管理制造計(jì)劃生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，不合格的糾正措施制造部門車 間圖11 質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖16質(zhì)量管理質(zhì)量體系中心機(jī)構(gòu)執(zhí)行現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量監(jiān)督認(rèn)證原材料、焊接材料、外協(xié)、配套件、鉚焊、熱處理、機(jī)加工等質(zhì)量檢驗(yàn)RT、UT、MT、PT無(wú)損檢測(cè)總 經(jīng) 理化學(xué)，力學(xué)，金相理化檢驗(yàn)檢定，校準(zhǔn)，管理計(jì) 量鉚工，機(jī)械加工，工裝，專用設(shè)備，工藝流程圖（PFC）和流轉(zhuǎn)卡工 藝焊 接焊接工藝評(píng)定，試驗(yàn)，焊工培訓(xùn)等熱處理控制熱處理質(zhì) 量 實(shí) 施設(shè)備工裝管理設(shè) 備定貨，市場(chǎng)調(diào)研，包裝儲(chǔ)存，銷售發(fā)運(yùn)，售后服務(wù)，合同評(píng)審營(yíng) 銷原材料，焊接材料，外購(gòu)配套件采 購(gòu)生產(chǎn)準(zhǔn)備調(diào)度，外協(xié)件半成品管理生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，不合格控制糾正和預(yù)防措施制造部門圖12 質(zhì)量體系主要專業(yè)負(fù)責(zé)人員質(zhì)量職能圖 17表11壓力容器制造（設(shè)計(jì)）質(zhì)量體系主要質(zhì)量職能分配一覽表●主辦 ○協(xié)辦 □審批或會(huì)簽 ▲第三方監(jiān)檢質(zhì)量職責(zé)質(zhì) 量 職 能 部 門監(jiān)督檢查綜合部檔案室備注總經(jīng)理總經(jīng)濟(jì)師—質(zhì)量實(shí)施技術(shù)部門—質(zhì)量實(shí)施生產(chǎn)部門—質(zhì)量實(shí)施質(zhì)量管理部門—質(zhì)量監(jiān)督質(zhì)量體系要素質(zhì)量活動(dòng)（程序）市場(chǎng)部經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理總工程師設(shè)計(jì)工藝責(zé)任工程師焊接責(zé)任工程師熱處理責(zé)任工程師設(shè)備責(zé)任工程師生產(chǎn)部經(jīng)理車間主任生產(chǎn)車間質(zhì)保工程師質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任工程師材料責(zé)任工程師理化試驗(yàn)責(zé)任工程師無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師計(jì)量責(zé)任工程師壓力試驗(yàn)責(zé)任工程師質(zhì)量方針●○質(zhì)量目標(biāo)●○管理職責(zé)●○質(zhì)量體系●○▲文件和資料控制○○□○○○○○○○●○○○○○○○○○設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)條件○□方案設(shè)計(jì)□○○○施工圖設(shè)計(jì)▲材料和采購(gòu)控制采購(gòu)定貨●○驗(yàn)收入庫(kù)○●○○材料保管●材料代用○□□○▲材料發(fā)放●○○○○材料使用○○●○▲工藝控制工藝準(zhǔn)備□●工藝實(shí)施○○●工裝設(shè)計(jì)○●○焊接控制焊工管理●▲焊接設(shè)備●焊材管理●焊接工藝評(píng)定 定□●▲焊接工藝管理●產(chǎn)品施焊管理○●產(chǎn)品焊接試板○●○▲焊縫返修□□●○熱