【正文】 10.采購詢價統(tǒng)計表 概述：可以對詢價單進行匯總統(tǒng)計查詢； 分析條件：匯總方式、供應(yīng)商報價類型； 分析結(jié)果：包括統(tǒng)計詢價信息、供應(yīng)商報價、訂貨信息。5.業(yè)務(wù)員部門考核表 概述：按部門、業(yè)務(wù)員提供采購業(yè)務(wù)交貨質(zhì)量、履約情況、價格情況、費用進行統(tǒng)計分析； 分析條件：考核對象、考核計算方法； 分析結(jié)果：分析時間、部門、業(yè)務(wù)員、訂單記錄數(shù)、不合格記錄數(shù)、不合格率、拖期到貨記錄數(shù)、采購金額、拖期履約率、采購金額差異、采購費用、采購費用率、分值、排行。3.采購成本明細(xì)分析 概述：根據(jù)采購結(jié)算結(jié)果，對明細(xì)物資采購成本進行查詢與統(tǒng)計； 分析條件：公司、結(jié)算日期、供應(yīng)商分類、供應(yīng)商、采購部門、業(yè)務(wù)員、物資品種等； 分析結(jié)果：公司、結(jié)算單號、結(jié)算日期、入庫單號、發(fā)票號、物資分類、物資品種、計劃價、實際單價、數(shù)量、金額等。順序類別報表名稱報表說明采購綜合分析1.采購綜合查詢分析 概述：可以對采購從計劃、合同、訂單、到貨、檢驗、入庫、發(fā)票、結(jié)算、付款一體化業(yè)務(wù)進行綜合查詢分析； 分析條件：公司、物資分類、物資、供應(yīng)商、采購部門、業(yè)務(wù)員、日期等； 分析結(jié)果：查詢?nèi)掌?、物資品種、訂貨信息、到貨信息、計量信息、質(zhì)檢信息、入庫信息、發(fā)票信息、付款信息等。實現(xiàn)作業(yè)單位報告期實際消耗與實際領(lǐng)用、分項材料消耗與定額標(biāo)準(zhǔn)的對比分析與評價；實現(xiàn)本單位內(nèi)部班組與班組、區(qū)隊與區(qū)隊之間，礦際間相同專業(yè)之間材料消耗水平的對比分析與評價。窗口錄入信息包括：單位名稱、工作地點、巷道名稱、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、消耗數(shù)量等。領(lǐng)料單作為材料發(fā)放的依據(jù)，考核評價按作業(yè)現(xiàn)場實際投入的實物量進行統(tǒng)計、獎罰、分析評價。 考核與評價構(gòu)建完整的考核體系，健全完善從經(jīng)營計劃下達、分解、執(zhí)行、監(jiān)督，從生產(chǎn)礦職能管理層到基層區(qū)、隊、班、組具體執(zhí)行層，有量化指標(biāo)的可延伸到每一工序、工種直至個人的考核、獎懲等一系列制度措施，做到凡事有據(jù)可依，有章可循，規(guī)范操作，獎罰到位。具體流程如下： 科學(xué)、合理的工程物資設(shè)備消耗定額指標(biāo)，有助于提高需求計劃的精準(zhǔn)性，從而減少實際生產(chǎn)過程中物資增補計劃和緊急計劃的頻度，平穩(wěn)生產(chǎn)。采煤、掘進、開拓、修護、鉆孔以及掘進用大型材料、周轉(zhuǎn)性材料、礦井主要設(shè)備用油等制定實物量定額；消耗量較小、品種繁雜的輔助性材料、機電設(shè)備配件、選煤材料制定價值量定額；專用工具、安全儀器儀表及部分周轉(zhuǎn)材料制定使用周期定額。 采取多種庫存量控制策略，可使庫存水平達到或接近一個理想的水平，降低成本及庫存風(fēng)險。 可實時準(zhǔn)確獲取貨物庫存量信息及可用量信息，避免差錯。 應(yīng)用效果 企業(yè)在單獨或配合NC 其它產(chǎn)品應(yīng)用本產(chǎn)品后，可逐步取得如下效果： 依據(jù)信息系統(tǒng)完成企業(yè)庫存管理業(yè)務(wù)，更實時、準(zhǔn)確、高效。 可以立足集團由用戶定義庫存統(tǒng)計結(jié)構(gòu)進行集團庫存統(tǒng)計。 支持關(guān)系企業(yè)的內(nèi)部交易。 支持寄存庫存消耗匯總結(jié)算。 支持條形碼管理，規(guī)則字典定義，條碼解析，條碼錄入。 支持庫存預(yù)留管理，凍結(jié)、解凍。 支持可用量管理，可用量計算的自定義。 支持產(chǎn)品序列號庫存管理、序列號跟蹤。功能特點 支持多行業(yè)的特性 系統(tǒng)多種計量單位的支持，多計量單位的存量管理。 應(yīng)收 1）庫存的途損單可通過審批生成應(yīng)收系統(tǒng)的應(yīng)收單； 2）庫存的公司間調(diào)撥出庫單通過內(nèi)部交易結(jié)算可生成應(yīng)收系統(tǒng)的應(yīng)收單（間接接口）； 3）銷售出庫單可通過銷售系統(tǒng)的結(jié)算生成應(yīng)收系統(tǒng)的應(yīng)收單（間接接口）。 發(fā)運接口 1）庫存中的銷售出庫單可根據(jù)發(fā)運中的發(fā)運日計劃生成；2）庫存中的銷售出庫單根據(jù)發(fā)運中的發(fā)運單生成； 3）庫存中的調(diào)撥出庫單可根據(jù)發(fā)運中的發(fā)運日計劃生成； 4）庫存中的調(diào)撥出庫單根據(jù)發(fā)運中的發(fā)運單生成； 5）發(fā)運的簽收可生成庫存的途損單。 生產(chǎn)接口 1）根據(jù)倒沖發(fā)料倒沖生成材料出庫單； 2）根據(jù)計劃備料單發(fā)料生成材料出庫單； 3）根據(jù)生產(chǎn)完工報告生成產(chǎn)成品入庫單； 4）生產(chǎn)的報廢可生成生產(chǎn)報廢入庫單。 委托加工接口 1）參照根據(jù)委外定單生成采購到貨單生成委外加工收貨單； 2）根據(jù)委外加工備料計劃審核生成委外加工出庫單； 3）委外加工發(fā)料單簽字時，傳委外加工材料明細(xì)賬。 輔計量、批次、自由項、序列號的庫存跟蹤查詢報表。 多公司、多組織、多倉庫、多貨位的庫存統(tǒng)計報表。 支持再訂購方式進行庫存補貨。 支持庫齡分析、預(yù)警，支持呆滯品分析、預(yù)警。 支持最高庫存天數(shù)，最低庫存天數(shù)，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，進行最高庫存、最低庫存預(yù)警。 支持公司間調(diào)撥和銷售業(yè)務(wù)的途損業(yè)務(wù)處理。 庫存報廢及廢品處理業(yè)務(wù)的支持，廢品備查簿管理廢品。 支持成套件業(yè)務(wù)的處理：組裝、拆卸，成套入庫、出庫，配套查詢。 支持倉庫間、貨位間的庫存轉(zhuǎn)移。 銷售發(fā)貨、調(diào)撥發(fā)貨的途損處理。 匯總材料消耗，支持供應(yīng)商管理庫存的業(yè)務(wù)結(jié)算。 代管業(yè)務(wù)備查處理。 基于公司間調(diào)撥或組織間調(diào)撥產(chǎn)生的調(diào)撥出入庫業(yè)務(wù)。 根據(jù)訂單銷售出庫、揀貨、裝箱業(yè)務(wù)，支持按揀貨規(guī)則自動揀貨。 生產(chǎn)完工產(chǎn)成品、半成品入庫業(yè)務(wù)。對于回收復(fù)用物資，建立回收復(fù)用物資修復(fù)管理制度，加強對回收復(fù)用物資的管理。 租賃物資管理應(yīng)用流程材料回收復(fù)用管理主要針對周轉(zhuǎn)材料的周轉(zhuǎn)使用進行管理，當(dāng)物資在工作面收回或系統(tǒng)拆除、巷道報廢回收時，需要轉(zhuǎn)移到另外使用地點時，由礦基層單位物資管理人員對現(xiàn)場材料清查，核對后錄入回收物資轉(zhuǎn)移單，辦理入庫手續(xù)，確認(rèn)是否需要修復(fù)，本著回收物資優(yōu)先使用的原則，在材料領(lǐng)用時，優(yōu)先領(lǐng)用回收物資，辦理出庫手續(xù)。l 可以立足集團由用戶定義庫存統(tǒng)計結(jié)構(gòu)進行集團庫存統(tǒng)計，多公司的查詢、統(tǒng)計、報表。支持庫存預(yù)留管理，凍結(jié)、解凍。l 支持VMI：匯總材料消耗，支持供應(yīng)商管理庫存的業(yè)務(wù)結(jié)算。l 支持多輔計量、批次、自由項、序列號、條碼等的庫存管理功能，使支持多行業(yè)特性的庫存管理。包括：全面的日常出入庫業(yè)務(wù)處理，采購入庫業(yè)務(wù)、委外加工入庫業(yè)務(wù)、生產(chǎn)完工產(chǎn)成品、半成品入庫業(yè)務(wù)、根據(jù)生產(chǎn)訂單備料、發(fā)料業(yè)務(wù)、根據(jù)訂單銷售出庫、揀貨、裝箱業(yè)務(wù)，支持按揀貨規(guī)則自動揀貨，借入、借出業(yè)務(wù)及備查簿記賬處理，其它出入庫業(yè)務(wù)?！?庫存業(yè)務(wù)管理整體應(yīng)用說明：l 支持集團型企業(yè)的多公司、多工廠（礦區(qū)）、多組織庫存管理。 查詢統(tǒng)計對采購合同、銷售合同及其執(zhí)行情況進行明細(xì)、匯總查詢，主要包括合同明細(xì)查詢、合同匯總統(tǒng)計、合同執(zhí)行情況明細(xì)、合同執(zhí)行情況匯總四個查詢。 日常合同對日常合同進行管理，主要完成合同的錄入、保存、審核、生效、變更、凍結(jié)、廢止、終止及查詢等功能。 期初合同對在系統(tǒng)啟用之初時已經(jīng)生效但還未執(zhí)行完的合同進行管理，主要完成期初合同的錄入、保存、審核、變更、凍結(jié)、終止及查詢等功能。NC為合同管理提供預(yù)警平臺，針對合同的生效日期、失效日期進行報警。3 合同管理NC系統(tǒng)所指合同僅包括采購合同、銷售合同，既可以是用戶與客戶簽定的具有法律約束力的合同又可以是不具有法律約束力的意向合同。包括供應(yīng)商排名表、按存貨/存貨分類的供應(yīng)商排名表、未評估的供應(yīng)商清單、特定日期后未評估的供應(yīng)商清單四部分。 主要是對供應(yīng)商的評估情況進行查詢，用戶可以根據(jù)供應(yīng)商的評估情況來選擇供應(yīng)商。系統(tǒng)包括自動次標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)設(shè)置、半自動次標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)設(shè)置、人工次標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)設(shè)置三部分。在進行供應(yīng)商評估分?jǐn)?shù)計算時，自動次標(biāo)準(zhǔn)的分?jǐn)?shù)是由系統(tǒng)根據(jù)采購記錄和自動次標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)范圍設(shè)置自動計算的，半自動次標(biāo)準(zhǔn)和人工次標(biāo)準(zhǔn)的分?jǐn)?shù)都是人工設(shè)置的。是供應(yīng)商評估的一部分，對供應(yīng)商評估中需要的參數(shù)、評估標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)置，是供應(yīng)商評估的基礎(chǔ)，包括參數(shù)設(shè)置、主標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置、次標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。主要是對供應(yīng)商進行凍結(jié)或解凍已凍結(jié)的供應(yīng)商同時記錄凍結(jié)記錄，包括凍結(jié)、解凍和凍結(jié)記錄查詢。是定義供應(yīng)商與存貨之間的對應(yīng)關(guān)系以及它們之間所共有的信息，包括質(zhì)量等級、供貨配額、發(fā)貨提前期、最小訂貨量等，同時記載供應(yīng)商－存貨的價格信息，是采購管理取價規(guī)則的重要信息載體。供應(yīng)商管理系統(tǒng)包括：供應(yīng)商—存貨關(guān)系維護、供應(yīng)商業(yè)務(wù)凍結(jié)、供應(yīng)商交易歷史查詢、供應(yīng)商評估和供應(yīng)商/承運商事故日志。通過查詢供應(yīng)商交易歷史與供應(yīng)商評估，幫助采購人員選擇最佳供應(yīng)商，為采購訂單、采購業(yè)務(wù)提供供應(yīng)商選擇的決策支持。包括維護價格結(jié)算單。包括采購詢報價（采購詢報價單、價格審批單）、查詢統(tǒng)計（詢報價明細(xì)表、詢報價統(tǒng)計表、供應(yīng)商存貨價格表）、價格分析（供應(yīng)商報價對比分析、存貨報價變動分析、采購執(zhí)行價對比分析、存貨采購執(zhí)行價變動分析、供應(yīng)商報價一覽表）。通過采購詢報價、價格審批，幫助采購人員選擇最佳供應(yīng)商和采購策略，有效地降低采購成本。包括綜合日報、排行分析（供應(yīng)商采購排行分析、存貨采購排行分析）、暫估查詢（供應(yīng)商暫估余額表、供應(yīng)商暫估明細(xì)賬、暫估月統(tǒng)計、采購價格差異表）、分析考核（采購貨齡分析、采購對比分析、業(yè)務(wù)員部門考核表）。包括成本要素定義、采購結(jié)算（支持自動結(jié)算、手工結(jié)算、無發(fā)票結(jié)算、異存貨結(jié)算、費用結(jié)算、銷售發(fā)票結(jié)算、消耗匯總結(jié)算—消耗匯總暫估處理、消耗匯總結(jié)算、消耗匯總費用結(jié)算等）、暫估處理（暫估處理、期初暫估維護）、維護結(jié)算單、采購成本分析（采購成本明細(xì)、采購成本統(tǒng)計）。包括維護發(fā)票、審批發(fā)票、采購發(fā)票查詢統(tǒng)計（明細(xì)查詢、統(tǒng)計查詢、進項發(fā)票抵扣明細(xì)表）。包括維護到貨單、審批到貨單、檢驗到貨單、到貨單查詢統(tǒng)計（存貨統(tǒng)計表、供應(yīng)商統(tǒng)計表、到貨明細(xì)表、日到貨計劃表、退貨明細(xì)表等）、退貨理由定義。包括采購業(yè)務(wù)類型設(shè)置、維護訂單、修訂訂單、補貨訂單、審批訂單、關(guān)閉訂單、維護訂單狀態(tài)（輸出、對方確認(rèn)、發(fā)貨、裝運、報關(guān)、出關(guān)等狀態(tài)）、訂單查詢統(tǒng)計（訂單明細(xì)、訂單統(tǒng)計、訂單修正記錄、訂單執(zhí)行明細(xì)、訂單執(zhí)行匯總、在途訂單查詢、供應(yīng)商催貨函、業(yè)務(wù)跟蹤表、項目跟蹤表、訂單付款執(zhí)行情況、到貨計劃查詢等）。隨后的收貨和發(fā)票接收是以采購訂單為依據(jù)的。包括維護請購單、審批請購單、審批請購單（可維護數(shù)量）、查詢請購單（請購資金預(yù)算、執(zhí)行明細(xì)、執(zhí)行統(tǒng)計）。 請購單請購單描述采購的需求，即用什么（存貨碼），用多少（數(shù)量），何時用（需求日期），誰用（需求庫存組織、申請部門）。 物資需求申請物資需求申請上描述需求公司、需求庫存組織、需求物資、需求數(shù)量、需求日期等信息，由公司各個需求部門根據(jù)自己的需要填寫。本模塊為采購部門提供了一種工具，采購部門可以制定計劃，審批計劃，并可根據(jù)業(yè)務(wù)的進展情況對計劃隨時調(diào)整。l 采購系統(tǒng)可以與生產(chǎn)系統(tǒng)、庫存系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)、計劃系統(tǒng)等實現(xiàn)完全的集成應(yīng)用，實現(xiàn)企業(yè)各單位、各部門、各職員之間實時的數(shù)據(jù)共享和交換，達成企業(yè)整體實現(xiàn)協(xié)同商務(wù)、集中管理。l 支持多種典型的業(yè)務(wù)模式：普通采購、受托代銷、供應(yīng)商管理庫存采購、直運、消耗性采購、委外加工、工序外協(xié)等，也可根據(jù)企業(yè)的需要，通過流程配置定義其它業(yè)務(wù)模式，適應(yīng)企業(yè)不同的采購業(yè)務(wù)管理。l 提供采購成本的構(gòu)成定義，支持對采購成本的多角度分析，支持即時結(jié)算，多對多結(jié)算等處理模式。l 跟蹤采購訂單的業(yè)務(wù)狀態(tài)，對采購資金進行全面的反映。 功能特點l 支持采購業(yè)務(wù)從計劃、訂單、收貨、質(zhì)檢、入庫、收票、到結(jié)算全過程的管理。1 采購管理采購是企業(yè)供應(yīng)鏈活動中一個重要的部分，通過采購，企業(yè)從上游合作伙伴獲得生產(chǎn)、運營所需的物資和服務(wù)，保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要，支持企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營。質(zhì)量管理系統(tǒng)與采購、銷售、庫存、生產(chǎn)等相關(guān)管理模塊均有數(shù)據(jù)接口。提供質(zhì)量分析功能：對質(zhì)量檢驗情況進行分析，可以分存貨、檢驗項目分析實際檢驗信息與檢驗標(biāo)準(zhǔn)值的差異，也可以對不合格品情況進行查詢、匯總和分析，包括檢驗項目分析、不合格品明細(xì)、不合格匯總、不合格分析情況。支持質(zhì)檢證書打?。嘿|(zhì)保書的格式和打印內(nèi)容可以根據(jù)用戶的需求靈活定義，當(dāng)成品出貨時，系統(tǒng)可以根據(jù)出貨批次自動找到相應(yīng)批次的檢驗結(jié)果，并按照預(yù)定的格式打印在質(zhì)保書上。質(zhì)檢單審批后將檢驗結(jié)果返回提交報檢申請的報檢點，作為進行后續(xù)處理的依據(jù)。支持質(zhì)量檢驗單信息維護：對原材料、半產(chǎn)品、產(chǎn)成品支持生成質(zhì)量檢驗單，并可以對其進行維護，包括手工輸入報檢信息、輸入檢驗結(jié)果和檢驗說明、記錄檢驗信息。 建立質(zhì)量管理體系支持質(zhì)檢基礎(chǔ)信息設(shè)置：基礎(chǔ)信息是對質(zhì)量檢驗中需要使用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行設(shè)置，包括：檢驗類型、檢驗項目、檢驗方式、檢驗狀態(tài)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)置檢驗標(biāo)準(zhǔn)及方式、處理方式、不合格類型，是進行質(zhì)量檢驗的基礎(chǔ)。）l 各公司錄入采購發(fā)票。l 采購到貨需要質(zhì)檢時，在各公司進行質(zhì)檢收貨，不需要到貨環(huán)節(jié)時，各公司直接收貨入庫。l 下達采購訂單給采購員。l 根據(jù)集中采購的制度規(guī)定，將需要集采的物資及凈需求數(shù)量提交集團。分散采購的物資：l 對于下屬單位分散采購的物資，各公司需求部門提出采購物資需求申請－毛需求。l 對于集團集中采購的物資，集團采購部門收貨后可根據(jù)采購物資需求申請自動產(chǎn)生調(diào)撥訂單，執(zhí)行調(diào)撥，也可以由用戶選擇手工調(diào)撥，各成員單位進行調(diào)撥收貨。l 集團物資供應(yīng)處或者下屬單位供應(yīng)部門錄入采購發(fā)票。l 采購員執(zhí)行采購，下達采購訂單給供應(yīng)商，指定集團或者下屬單位采購部門收貨。l 集團采購物資計劃部門根據(jù)各公司的毛需求進行需求匯總和庫存平衡計算，計算出需要采購的凈需求，生成請購單。集中采購，分散收貨，分別結(jié)算，各自使用管理應(yīng)用：根據(jù)集團的情況，可以分為兩種情況應(yīng)用：集中采購的物資：l 對于需要集中采購的物資，各下屬單位需求部門提出采購物資需求申請（毛需求）。l 原材料合理庫存水平的控制：最高庫存控制、最低庫存控制、安全庫存控制?？梢詫Σ少徲唵蔚膬r格進行合同價格控制、最高限價控制。關(guān)鍵控制點：l 集團采購組織對請購單審批：主要包括對請購數(shù)量、請購資金預(yù)算的審批，系統(tǒng)提供物料的庫存信息及請購資金預(yù)算信息輔助進行請購審批。l 審批后的采購訂單交由集團采購部門執(zhí)行或交由各單位執(zhí)行，進行后續(xù)采購日常業(yè)務(wù)處理，包括采購到貨、采購入庫、采購發(fā)票、采購結(jié)算等