【正文】 未來之業(yè)績增長唯依賴管理者開拓進取，奮力拼搏。綜上所述，我們認為行業(yè)將長期景氣，政策面將有支撐。針對行業(yè)指引不足及外部關(guān)系復(fù)雜：行業(yè)指引不足，公司將主要抓內(nèi)部管理，規(guī)范運作，爭取領(lǐng)先市場。針對管理風(fēng)險：健全人事管理制度，重視培養(yǎng)儲備干部；完善事務(wù)的流程、制度和文件記錄，保證各項事務(wù)的可追溯性和可復(fù)制性；推行企業(yè)文化建設(shè)，提高團隊的凝聚力和事業(yè)感；設(shè)置期權(quán)等長效激勵措施。對人力資源的擴張應(yīng)采取長期固定合作與外部收購相結(jié)合的方式?！B鎖經(jīng)營風(fēng)險見報告前面描述。目前行業(yè)標準不全，無序競爭現(xiàn)象嚴重，行業(yè)地位有待提升?！芾盹L(fēng)險 北京市家政協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示，2007年直接進入市民家庭的家政服務(wù)員近30萬人，其中90％是來京務(wù)工人員，絕大部分為初中或初中以下文化程度，而且長期生活在農(nóng)村。公司可要求家政員在應(yīng)聘時要出具若干證明，包括要求輸出地、輸入地派出所出具的無犯罪記錄等。類似案例使家政行業(yè)必須考慮以“保險”降低企業(yè)和個人的從業(yè)風(fēng)險。一些家庭雇用家政服務(wù)員遭遇過財物被竊、老人孩子意外傷亡等情況，與此同時，一些家政服務(wù)員也在雇主家中遭遇過不公正的虐待，甚至是性侵害?！Y本不足風(fēng)險本公司資本較同行充足，如果加強管理，具備化解和承擔(dān)風(fēng)險的能力。九、風(fēng)險及對策（一）家政服務(wù)業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險——資源風(fēng)險從業(yè)人員的數(shù)量及質(zhì)量，是服務(wù)業(yè)普遍面臨的問題。如僅能維持3500名，則保持連續(xù)2年營業(yè)可保有盈利。項目經(jīng)濟可行。銷售利潤率10%，資本利潤率達79%。但不容質(zhì)疑，連鎖發(fā)展是公司必須拓展之路徑，因為連鎖為成本最低廉之?dāng)U張方式，可以提高公司未來之安全保障及降低邊際成本。連鎖店達到100間，一般情況下將考驗管理能力，收益與風(fēng)險共存。5）三模型之中期模型，經(jīng)過正常之努力可以在三年內(nèi)達到。4）自營板塊將受制于區(qū)域市場之容量，規(guī)模是近期獲得穩(wěn)定盈利之保障。以期有保守及穩(wěn)健的預(yù)算。我們的測算基礎(chǔ)，是成熟業(yè)務(wù)，未包括將深度開發(fā)的特色服務(wù)（如早期教育、家庭教育、廣義單位清潔業(yè)務(wù)）以及產(chǎn)業(yè)一體化項目（如傳媒、教育及服務(wù)工業(yè)產(chǎn)品開發(fā)）等。具體營銷措施：理解客戶需求，加強研發(fā)力度，進入高端市場，深耕普通市場完善產(chǎn)品功能，加大銷售力度，利用當(dāng)?shù)睾献骰锇閮?yōu)勢，加快連鎖發(fā)展針對各市場區(qū)域角度的問題，本公司將采取下述策略：1）加強市場營銷力量，包括營銷人員和服務(wù)人員的投入、展會和廣告的投入，提高品牌知名度，重點是大型、中高端客戶上；2）連鎖市場方面，公司將通過多種渠道加強對市場的理解程度，選擇當(dāng)?shù)赜袑嵙Φ臉I(yè)內(nèi)企業(yè)合作，加強對代理商管理和支持的力度。八、各業(yè)務(wù)單元之銷售、盈利預(yù)測及財務(wù)評價（一）未來營銷計劃及運作思路服務(wù)結(jié)構(gòu)的完善、銷售模式的創(chuàng)新與市場區(qū)域的拓展將是增長策略的重點。從業(yè)人員初期與內(nèi)地家政學(xué)校、衛(wèi)校護理專業(yè)掛鉤吸收畢業(yè)生為主，前期300名規(guī)模。（三）人員配備管理人員配備20人，四個板塊各5人。管理方法：組織結(jié)構(gòu)與業(yè)務(wù)模式之間有較強的針對性；管理方法上強調(diào)剛性的制度架設(shè)和柔性的文化建設(shè)并重，注重培養(yǎng)員工的自豪感與危機感。資源支持部門，主要整合公司的廣告宣傳、加盟店管理、資金周轉(zhuǎn)等工作。本公司以職能分工角度來設(shè)置組織，整體上可分為人力資源、培訓(xùn)、銷售及維權(quán)、資源支持等四個管理模塊，配備專門高層管理人員。以上總投資合計1204萬元（該預(yù)算不包括自購辦公樓）。待開發(fā)的項目有早期教育、家庭教育、單位清潔業(yè)務(wù)等。連鎖模式建立費用5萬元。合計131萬元。（4）其他費用開發(fā)人力資源、開拓市場之差旅費、業(yè)務(wù)費等，合計30萬元。（3）設(shè)備購置（未考慮培訓(xùn)學(xué)校之資本開支，僅按培訓(xùn)部門估算）添置辦公設(shè)備，電腦10臺、電話30部、傳真復(fù)印機各1部，合計10萬元。培訓(xùn)費用18萬。（2）資源合作及培訓(xùn)費用按首批1000名從業(yè)人員，輸送、兩地培訓(xùn)、食宿等，人均支付900元，共90萬（在經(jīng)營中以收取雇主輸送費中循環(huán)沖抵部分）。C、總部租用員工宿舍20套，按每套3000元/月租金計算，3個月租金18萬元。裝修為普通裝修，500元/平方米，裝修費50萬元。B、總部租用培訓(xùn)基地1000平方米。按月租金60元/平方米計算，3個月租金18萬元。（8）流動資金按公司經(jīng)營計劃估算。（二）投資預(yù)算基礎(chǔ)（1）總部租金參考深圳市目前物業(yè)資金估算；（2）總部裝修費用參考市場行情計算；（3）設(shè)備購置費按咨詢報價估算；（4）資源合作費，主要是向內(nèi)地機構(gòu)招聘家政從業(yè)人員支付的費用；（5）其他費用主要指招聘從業(yè)人員的差旅費、食宿費，按有關(guān)行業(yè)標準人均1000元估算；（6）預(yù)備費主要指公司形象文化策劃、廣告開支、管理人員及培訓(xùn)人員組織投入等，按總開支的30%估算；（7）扶持2間加盟品牌形象店，每間投入25萬元。六、投資概算（一）投資估算范圍與考量包括開辦費、租金、資源合作費用、設(shè)備購置、其他費用及預(yù)備費等。初步設(shè)計上市募集股權(quán)資金2億元。上述步驟完成后，公司固定的商業(yè)運營模式和贏利結(jié)構(gòu)形成，再進一步發(fā)展，可以引入戰(zhàn)略投資者和創(chuàng)業(yè)資本，進入資本市場。為每個家庭奉送全方位現(xiàn)代科學(xué)管理的家居時尚，努力締造全國規(guī)模最大、品位素質(zhì)最高的家庭服務(wù)連鎖品牌企業(yè)?？焖侔l(fā)展連鎖模式，擴大影響，占領(lǐng)市場先機。成立保障維權(quán)中心。重視企業(yè)管理機制和文化體系的建設(shè)。培訓(xùn)學(xué)校配備專業(yè)、資深的教師、家政精英、專家顧問小組擔(dān)任培訓(xùn)老師；在營造良好教學(xué)培訓(xùn)環(huán)境的同時，聘請菲律賓家政教授級師資專業(yè)授課。公司以專家教學(xué)團隊為核心組建了教研組，投入資金，建立家居實驗室、電教化心態(tài)室、育嬰早教室、多功能體驗室等，成立深圳第一家家政培訓(xùn)學(xué)校。狠抓培訓(xùn)。提升服務(wù)水準，長期創(chuàng)品牌。重點是育嬰師、陪伴式家教、家庭理財、涉外家政等注冊家庭服務(wù)項目,力爭一年內(nèi)趕上深圳地區(qū)乃至全國一流行業(yè)公司。半年內(nèi)扶持兩家加盟樣板示范店，為連鎖模式奠定雛形。（五）公司長遠發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營策略公司從開辦初期的傳統(tǒng)技能型,通過35年時間，發(fā)展成集嬰幼兒服務(wù)、老人護理、涉外家政、高級理財、教育培訓(xùn)、文化傳媒、網(wǎng)絡(luò)研發(fā)、產(chǎn)品銷售為一體的連鎖化、產(chǎn)業(yè)化、專業(yè)化公眾上市公司。（9）規(guī)章制度：各種規(guī)章管理制度。（7）合同文本：各類合同文本。（5）員工培訓(xùn)：為各連鎖機構(gòu)代培業(yè)務(wù)管理人員、信息管理員、培訓(xùn)部教員和其他人員。（3）管理軟件：配套贈送家政管理軟件，并負責(zé)技術(shù)支持和軟件的升級換代。 加盟的權(quán)益（1）商標品牌：統(tǒng)一授權(quán)使用公司商標，獲公司區(qū)域保障權(quán)。加盟費分為：省級、市級、市區(qū)域級。 （7）接受總部的培訓(xùn)，實習(xí)操作，經(jīng)考核合格者?？砷L期從事加盟店的經(jīng)營和管理。 （4）具有一定的投資能力，加盟店啟動的資金約5－15萬元。 （2）認同公司家政的管理理念，遵守公司相關(guān)經(jīng)營、管理和營業(yè)守則，熱衷于家政服務(wù)行業(yè)。 （8）在總部指導(dǎo)下進行店堂設(shè)計、裝修、購置設(shè)備；人員培訓(xùn)；總部進行開店指導(dǎo)。 （6）到深圳簽訂正式合同，申請者交納相關(guān)費用；并參加加盟店管理人員的兩天入職培訓(xùn)。 （4）簽訂意向書，繳納一定數(shù)額的保證金。 （2）填寫《加盟申請調(diào)查表》與相關(guān)證件(申請人身份證復(fù)印件)一起寄到公司；并向總部提交當(dāng)?shù)亟?jīng)濟狀況報告，以及當(dāng)?shù)丶艺袠I(yè)發(fā)展的相關(guān)調(diào)查。依照總部的教育計劃和經(jīng)營手冊，對加盟店進行經(jīng)營指導(dǎo)。對加盟店銷售活動以外的事務(wù)處理、店員教育、勞務(wù)管理、法律、稅務(wù)、商店設(shè)計等予以援助。 (5)具有一定的財力和融資能力。吸納人才，具有對加盟店進行經(jīng)常性的經(jīng)營指導(dǎo)和維持特許連鎖組織的能力。(2)開發(fā)出獨特的銷售技術(shù)和方法，編制加盟店用的規(guī)范化的經(jīng)營手冊，并能提供給加盟店提供由總部統(tǒng)一制作的廣告、開展品償宣傳等促銷活動。三類服務(wù)員包括以下服務(wù)工種：涉外管家。 服務(wù)員類別設(shè)置 服務(wù)員分為:一類（初級）服務(wù)員,二類（中級）服務(wù)員,三類（高級）服務(wù)員一類服務(wù)員包括以下服務(wù)工種：普通家庭服務(wù)員、家庭助理。通過考核的服務(wù)員都將頒發(fā)上崗資格證書。通過十天滾動式培訓(xùn)或四十五天專業(yè)培訓(xùn)，所有服務(wù)人員都將通過嚴格的考核定級、定薪，持證上崗。早期教育市場前景非常廣闊，而單位清潔特別是高層寫字樓、工業(yè)廠房、管道等的清潔業(yè)務(wù)方興未艾，是環(huán)保的重要組成部分，非?？春谩Ｓ绕漤氉⒅匾袁F(xiàn)代文明操守和法制觀念提高從業(yè)人員素質(zhì)，包括敬業(yè)精神、人性化服務(wù)、保護他人隱私、自我防衛(wèi)、工作安全意識等。針對這些定位，公司必須增加專業(yè)技術(shù)和職業(yè)素質(zhì)培訓(xùn)的投入。諸如管家、總管類的高端服務(wù)，滿足個性、個體要求的特別服務(wù)，大眾化的常規(guī)服務(wù)，幫困解憂的救助服務(wù)等。即有幼孩的核心家庭和有高齡老人的空巢或直系家庭是處于兩端的“高需求”家庭類型。涉外家政納入本公司重點考量，原因是其價值及高成長性。細分市場定位：高端市場開發(fā)，普通市場普及。重點市場是上海、深圳、廣州。企業(yè)向家政服務(wù)員按資格等級發(fā)放工資(允許員工在雇主處領(lǐng)取小費或獎勵金)，同時提取一定比例的管理費。形式上是以區(qū)、街道、居住小區(qū)為網(wǎng)點的全國范圍連鎖企業(yè)。組織構(gòu)架及管理模式：組織構(gòu)架為現(xiàn)代公司制。經(jīng)營范圍：將涵蓋如下服務(wù)范圍：家庭服務(wù) 家庭護理保健 家宴服務(wù)（小型派對酒會） 家庭理財 母嬰護理 幼兒托管 孝心服務(wù) 導(dǎo)游導(dǎo)購 寵物托管 公司保潔 維修服務(wù) 家庭保潔 園藝服務(wù) 配送服務(wù) 汽車保潔 維修服務(wù) 幼兒用品 寵物用品 保潔用品 代理購物 用品出租等。；c．總部考慮整體效果而制定并交實行的措施，并不一定適合某些特定的加盟店的實際情況；d．在發(fā)生利益矛盾時，總部會堅持自身利益；e．其他加盟店失敗、脫離連鎖集團時，在形象和信用方面會受到不良的連帶影響；f．總部變更方針時，加盟店無權(quán)參與；g．對于合同內(nèi)容，加盟店沒有加入自己的要求和條件的余地；h．合同解除后，加盟店不能把過去的成果用于自己的商譽；i．總部脆弱化、大幅度改變銷售政策時，加盟店不能夠充分地接受到指導(dǎo)和援助； 合同解除時，加盟時所支付的保證金不能返還。（二）關(guān)注特許經(jīng)營的風(fēng)險特許連鎖經(jīng)營也有不足之處： 對總部的不利之處：a．連續(xù)的指導(dǎo)與援助要花費一定的人力和費用；b．加盟店在特許權(quán)上的無所謂態(tài)度會削弱特許連鎖整體的活力c．在加盟店急速增加的情況下，總部的指導(dǎo)力和物流體制等跟不上，會削弱統(tǒng)一性；d．比自己經(jīng)營店鋪的投資效率高，但要大幅度地增加利潤額則有困難。 3）特許連鎖對消費者的好處：a．總部卓越的經(jīng)營方法和技術(shù)被廣泛地應(yīng)用，提高了為消費者服務(wù)的水平；b．標準化的經(jīng)營，使消費者無論何時在哪個加盟店都能接受到標準化的均質(zhì)的商品。特許連鎖經(jīng)營優(yōu)點主要表現(xiàn)在四個方面： 1）對特許連鎖總部的好處：a．在資金和人力有限的情況下，不用自己的資本設(shè)置商店，也能獲得迅速擴大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的機會，提高知名度，加速連鎖化事業(yè)的發(fā)展；b．在一個新的地區(qū)開展業(yè)務(wù)時，有合伙人為其共同分擔(dān)商業(yè)風(fēng)險；c．加盟金和特許權(quán)使用費能切實保證，有利于穩(wěn)定地開展事業(yè)活動；d．設(shè)立穩(wěn)定的商品流通渠道，有利于鞏固和擴大商品銷售網(wǎng)絡(luò)；e．根據(jù)加盟店的營業(yè)狀況，總部體制和環(huán)境條件的變化調(diào)整和招募加盟店，能促使連鎖靈活地發(fā)展；f．統(tǒng)一加盟店的店堂風(fēng)貌、店員服裝等，能對消費者和業(yè)界形成強大而有魅力的統(tǒng)一形象。 連鎖經(jīng)營是家政服務(wù)業(yè)快速發(fā)展的重要途徑服務(wù)業(yè)的受眾廣而分散，服務(wù)產(chǎn)品的可替代性強，這些基本特征，決定網(wǎng)點與市場占有率的正相關(guān)，決定品牌忠誠度是效益的第一保證，特許連鎖是本行業(yè)迅速發(fā)展之最優(yōu)選擇。 (6)總部在教給加盟店完成事業(yè)所必要的所有信息、知識和技術(shù)等的同時，還要授予店名、商號、商標、服