【正文】 未來之業(yè)績增長唯依賴管理者開拓進取，奮力拼搏。 綜上所述，我們認為行業(yè)將長期景氣，政策面將有支撐。 針對行業(yè)指引不足及外部關(guān)系復雜： 行業(yè)指引不足，公司將主要抓內(nèi)部管理，規(guī)范運作，爭取 領(lǐng)先市場。 針對管理風險： 健全人事管理制度，重視培養(yǎng)儲備干部；完善事務(wù)的流程、制度和文件記錄，保證各項事務(wù)的可追溯性和可復制性；推行企業(yè)文化建設(shè)，提高團隊的凝聚力和事業(yè)感；設(shè)置期權(quán)等長效激勵措施。 對 人力 資源的擴張 應(yīng) 采取 長期固定合作 與外部收購相結(jié) 合的方式 。 —— 連鎖經(jīng)營風險 見報告前面描述。目前行業(yè)標準不全，無序競爭現(xiàn)象嚴重，行業(yè)地位有待提升。 —— 管理風險 北京市家政協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示， 2020 年直接進入市民家庭的家 政服務(wù)員近 30 萬人，其中 90％是來京務(wù)工人員，絕大部分為初中或初中以下文化程度，而且長期生活在農(nóng)村。公司可要求家政員在應(yīng)聘時要出具若干證明，包括要求輸出地、輸入地派出所出具的無犯罪記錄等。類似案例使家政行業(yè)必須考慮以?保險?降低企業(yè)和個人的從業(yè)風險。一些家庭雇用家政服務(wù)員遭遇過財物被竊、老人孩子意外傷亡等情況，與此同時，一些家政服務(wù)員也在雇主家中遭遇過不公正的虐待，甚至是性侵害。 —— 資本不足風險 本公司資本較同行充足，如果加強管理，具備化解和承擔風險的能力。 九、風險及對策 （一）家政服務(wù)業(yè)的經(jīng)營風險 —— 資源風險 從業(yè)人員的數(shù)量及質(zhì)量，是服務(wù)業(yè)普遍面臨的問題。如僅能維持 3500 名，則保持連續(xù) 2年營業(yè)可保有盈利。項目經(jīng)濟可行。銷售利潤率 10%，資本利潤率達 79%。但不容質(zhì)疑，連鎖發(fā)展是公司必須拓展之路徑，因為連鎖為成本最低廉之擴張方式，可以提高公司未來之安全保障及降低邊際成本。連鎖店達到 100間，一般情況下將考驗管理能力，收益與風險共存。 5）三模型之中期模型，經(jīng)過正常之努力可以在三年內(nèi)達到。 4）自營板塊將受制于區(qū)域市場之容量，規(guī)模是近期獲得穩(wěn)定盈利之保障。以期有保守及穩(wěn)健的預算。 我們的測算基礎(chǔ)，是成熟業(yè)務(wù)，未包括將深度開發(fā)的特色服務(wù)（如早期教育、家庭教育、廣義單位清潔業(yè)務(wù)）以及產(chǎn)業(yè)一體化項目（如傳媒、教育及服務(wù)工業(yè)產(chǎn)品開發(fā)）等。具體營銷措施： 理解客戶需求，加強研發(fā)力度，進入高端市場，深耕普通市場 完善產(chǎn)品功能，加大銷售力度，利用當?shù)睾献骰锇閮?yōu)勢，加快連鎖發(fā)展 針對各市場區(qū)域角度的問題，本公司將采取下述策略： 1）加強市場營銷力量，包括營銷人員和服務(wù)人員的投入、展會和廣告的投入，提高品牌知名度，重點是大型、中高端客戶上； 2）連鎖市場方面，公司將通過多種渠道加強對市場的理解程度，選擇當?shù)赜袑?力的業(yè)內(nèi)企業(yè)合作，加強對代理商管理和支持的力度。 八、各業(yè)務(wù)單元之銷售、盈利預測及財務(wù)評價 （一）未來營銷計劃及 運作思路 服務(wù)結(jié)構(gòu)的完善、銷售模式的創(chuàng)新與市場區(qū)域的拓展將是增長策略的重點。 從業(yè)人員初期與內(nèi)地家政學校、衛(wèi)校護理專業(yè)掛鉤吸收畢業(yè)生為主，前期300名規(guī)模。 （三）人員配備 管理人員配備 20人，四個板塊各 5人。 管理方法：組織結(jié)構(gòu)與業(yè)務(wù)模式之間有較強的針對性； 管理方法上強調(diào)剛性的制度架設(shè)和柔性的文化建設(shè)并重，注重培養(yǎng)員工的自豪感與危機感 。 資源支持部門，主要整合公司的廣告宣傳、加盟店管理、資金周轉(zhuǎn)等工作。 本公司以 職能分工角度來設(shè)置組織，整體上可分為人力資源、培訓、銷售及維權(quán)、資源支持等四個管理模塊 ，配備專門高層管理人員。 以上總投資合計 1204 萬元（該預算不包括自購辦公樓）。待開發(fā)的項目有早期教育、家庭教育、單位清潔業(yè)務(wù)等。連鎖模式建 立費用 5萬元。 合計 131萬元。 深圳家政服務(wù)公司項目可行性研究報告 27 （ 4）其他費用 開發(fā)人力資源、開拓市場之差旅費、業(yè)務(wù)費等，合計 30萬元。 （ 3）設(shè)備購置（未考慮培訓學校之資本開支，僅按培訓部門估算） 添置辦公設(shè)備，電腦 10臺、電話 30 部、傳真復印機各 1部，合計 10 萬元。培訓費用 18 萬。 （ 2）資源合作及培訓費用 按首批 1000 名從業(yè)人員，輸送、兩地培訓、食宿等，人均支付 900 元，共90萬（在經(jīng)營中以收取雇主輸送費中循環(huán)沖抵部分）。 C、總部租用員工宿舍 20 套，按每套 3000 元 /月租金計算， 3 個月租金 18萬元。裝修為普通裝修， 500 元 /平方米，裝修費 50萬元。 B、總部租用培訓基地 1000 平方米。按月租金 60元 /平方米計算， 3 個月租金 18萬元。 （ 8）流動資金按公司經(jīng)營計劃估算。 （二）投資預算基礎(chǔ) （ 1）總部租金參考深圳市目前物業(yè)資金估算； （ 2）總部裝修費用參考市場行情計算； （ 3）設(shè)備購置費按咨詢報價估算； 深圳家政服務(wù)公司項目可行性研究報告 26 （ 4）資源合作費，主要是向內(nèi)地機構(gòu)招聘家政從業(yè)人員支付的費用； （ 5）其他費用主要指招 聘從業(yè)人員的差旅費、食宿費，按有關(guān)行業(yè)標準人均 1000 元估算； （ 6）預備費主要指公司形象文化策劃、廣告開支、管理人員及培訓人員組織投入等，按總開支的 30%估算； （ 7）扶持 2間加盟品牌形象店，每間投入 25 萬元。 六、投資概算 （一）投資估算范圍與考量 包括開辦費、租金、資源合作費用、設(shè)備購置、其他費用及預備費等。初步設(shè)計上 市募集股權(quán)資金 2 億元。上述步驟完成后，公司固定的商業(yè)運營模式和贏利結(jié)構(gòu)形成，再進一步發(fā)展，可以引入戰(zhàn)略投資者和創(chuàng)業(yè)資本，進入資本市場。為每個家庭奉送全方位現(xiàn)代科學管理的家居時尚，努力締造全國規(guī)模最大、品位素質(zhì)最高的家庭服務(wù)連鎖品牌企業(yè)。 快速發(fā)展連鎖模式，擴大影響 ，占領(lǐng)市場先機 。 成立保障維權(quán)中心。 重視企業(yè)管理機制和文化體系的建設(shè)。培訓學校配深圳家政服務(wù)公司項目可行性研究報告 25 備專業(yè)、資深的教師、家政精英、專家顧問小組擔任培訓老師；在營造良好教學培訓環(huán)境的同時，聘請菲律賓家政教授級師資專業(yè)授課。公司以專家教學團隊為核心組建了教研組，投入資金，建立家居實驗室、電教化心態(tài)室、育嬰早教室、多功能體驗室等， 成立深圳第一家家政培訓學校 。 狠抓培訓。 提升服務(wù)水準，長期創(chuàng)品牌。重點是育嬰師、陪伴式家教、家庭理財、涉外家政等注冊家庭服務(wù)項目 ,力爭一年內(nèi)趕上深圳地區(qū)乃至全國一流行業(yè)公司。半年內(nèi)扶持兩家加盟樣板示范店，為連鎖模式奠定雛形。 （五）公司長遠發(fā)展規(guī)劃及經(jīng) 營策略 公司從開辦初期的傳統(tǒng)技能型 ,通過 35 年時間，發(fā)展成集嬰幼兒服務(wù)、老人護理、涉外家政、高級理財、教育培訓、文化傳媒、網(wǎng)絡(luò)研發(fā)、產(chǎn)品銷售為一體的連鎖化、產(chǎn)業(yè)化、專業(yè)化公眾上市公司。 （ 9）規(guī)章制度：各種規(guī)章管理制度。 （ 7）合同文本：各類合同文本。 （ 5）員工培訓：為各連鎖機構(gòu)代培業(yè)務(wù)管理人員、信息管理員、培訓部教深圳家政服務(wù)公司項目可行性研究報告 24 員和其他人員。 （ 3）管理軟件：配套贈送家政管理軟件，并負責技術(shù)支持和軟件的升級換代。 加盟的權(quán)益 （ 1）商標品牌：統(tǒng)一授權(quán)使用公司商標，獲公司區(qū)域保障權(quán)。加盟費分為：省級、市級、市區(qū)域級。 （ 7）接受總部的培訓，實習操作，經(jīng)考核合格者?？砷L期從事加盟店的經(jīng)營和管理。 （ 4）具有一定的投資能力，加盟店啟動的資金約 5－ 15萬元。 （ 2）認同公司家政的管理理念，遵守公司相關(guān)經(jīng)營、管理和營業(yè)守則，熱衷于家政服務(wù)行業(yè)。 （ 8）在總部指導下進行店堂設(shè)計、裝修、購置設(shè)備；人員培訓；總部進行開店指導。 （ 6）到深圳簽訂正式合同，申請者交納相關(guān)費用；并參加加盟店管理人員的兩天入職培訓。 （ 4）簽訂意向書，繳納一定數(shù)額的保證金。 （ 2）填寫《加盟申請調(diào)查表》與相關(guān)證件 (申請人身份證復印件 )一起寄到公司；并向總部提交當?shù)亟?jīng)濟狀況報告，以及當?shù)丶艺袠I(yè)發(fā)展的相關(guān)調(diào)查。依照總部的教育計劃和經(jīng)營手冊，對加盟店進行經(jīng)營指導。對加盟店銷售活動以外的事務(wù)處理、店員教育、勞務(wù)管理、法律、稅務(wù)、商店設(shè)計等予以援助。 (5)具有一定的財力和融資能力。吸納人才，具有對加盟店進行經(jīng)常性的經(jīng)營指導和維持特許連鎖組織的能力。 (2)開發(fā)出獨特的銷售技術(shù)和方法，編制加盟店用的規(guī)范化的經(jīng)營手冊，并能提供給加盟店提供由總部統(tǒng)一制作的廣告、開展品償宣傳等促銷活動。 三類服務(wù)員包括以下服務(wù)工種：涉外管家。 服務(wù)員類別設(shè)置 服務(wù)員分為 :一類（初級）服務(wù)員 ,二類（中級）服務(wù)員 ,三類（高級）服務(wù)員 一類服務(wù)員包括以下服務(wù)工種：普通家庭服務(wù)員、家庭助理 。通過考核的服務(wù)員都將頒發(fā)上崗資格證書。通過十天滾動式培訓或四十五天專業(yè)培訓，所有服務(wù)人員都將通過嚴格的考核定 級、定薪，持證上崗。早期教育市場前景非常廣闊，而單位清潔特別是高層寫字樓、工業(yè)廠房、管道等的清潔業(yè)務(wù)方興未艾，是環(huán)保的重要組成部分，非?？春谩Ｓ绕漤氉⒅匾袁F(xiàn)代文明操守和法制觀念提高從業(yè)人員素質(zhì)，包括敬業(yè)精神、人性化服務(wù)、保護他人隱私、自我防衛(wèi)、工作安全意識等。 針對這些定位，公司必須增加專業(yè)技術(shù)和職業(yè)素質(zhì)培訓的投入。諸如管家、總管類的高端服務(wù)，滿足個性、個體要求的特別服務(wù)，大眾化的常規(guī)服務(wù)，幫困解憂的救助服務(wù)等。即有幼孩的核心家庭和有高齡老人的空巢或直系家庭是處于兩端的?高需求?家庭類型。 涉外家政納入本公司重點考量，原因是其價值及高成長性。 細分市場定位： 高端市場開發(fā)，普通市場普及。重點市場是上海、深圳、廣州。企業(yè)向家政服務(wù)員按資格等級發(fā)放工資 (允許員工在雇主處領(lǐng)取小費或獎勵金 )，同時提取一定比例的管理費。形式上是以區(qū)、街道、居住小區(qū)為網(wǎng)點的全國范圍連鎖企業(yè)。 組織構(gòu)架及管理模式： 組織構(gòu)架為現(xiàn)代公司制。 經(jīng)營 范圍： 深圳家政服務(wù)公司項目可行性研究報告 19 將涵蓋如下服務(wù)范圍：家庭服務(wù) 家庭護理保健 家宴服務(wù)（小型派對酒會） 家庭理財 母嬰護理 幼兒托管 孝心服務(wù) 導游導購 寵物托管 公司保潔 維修服務(wù) 家庭保潔 園藝服務(wù) 配送服務(wù) 汽車保潔 維修服務(wù) 幼兒用品 寵物用品 保潔用品 代理購物 用品出租等。； c．總部考慮整體效果而制定并交實行的措施，并不一定適合某些特定的加盟店的實際情況； d．在發(fā)生利益矛盾時，總部會堅持自身利益； e．其他加盟店失敗、脫離連鎖集團時，在形象和信用方面會受到不良的連帶影響； f．總部變更方針時，加盟店無 權(quán)參與； g．對于合同內(nèi)容，加盟店沒有加入自己的要求和條件的余地； h．合同解除后，加盟店不能把過去的成果用于自己的商譽； i．總部脆弱化、大幅度改變銷售政策時，加盟店不能夠充分地接受到指導和援助； 合同解除時，加盟時所支付的保證金不能返還。 （二）關(guān)注特許經(jīng)營的風險 特許連鎖經(jīng)營也有不足之處： 對總部的不利之處： a．連續(xù)的指導與援助要花費一定的人力和費用； b．加盟店在特許權(quán) 上的無所謂態(tài)度會削弱特許連鎖整體的活力 c．在加盟店急速增加的情況下，總部的指導力和物流體制等跟不上，會削弱統(tǒng)一性； d．比自己經(jīng)營店鋪的投資效率高，但要大幅度地增加利潤額則有困難。 3）特許連鎖對消費者的好處： a．總部卓越的經(jīng)營方法和技術(shù)被廣泛地應(yīng)用，提高了為消費者服務(wù)的水平； b．標準化的經(jīng)營，使消費者無論何時在哪個加盟店都能接受到標準化的均質(zhì)的商品。 特許連鎖經(jīng)營優(yōu)點主要表現(xiàn)在四個方面： 1）對特許連鎖總部的好處 ： a．在資金和人力有限的情況下，不用自己的資本設(shè)置商店，也能獲得迅速擴大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的機會，提高知名度，加速連鎖化事業(yè)的發(fā)展； b．在一個新的地區(qū)開展業(yè)務(wù)時，有合伙人為其共同分擔商業(yè)風險； c．加盟金和特許權(quán)使用費能切實 保證，有利于穩(wěn)定地開展事業(yè)活動； d．設(shè)立穩(wěn)定的商品流通渠道，有利于鞏固和擴大商品銷售網(wǎng)絡(luò)； e．根據(jù)加盟店的營業(yè)狀況，總部體制和環(huán)境條件的變化調(diào)整和招募加盟店，能促使連鎖靈活地發(fā)展； f．統(tǒng)一加盟店的店堂風貌、店員服裝等，能對消費者和業(yè)界形成強大而有魅力的統(tǒng)一形象。 連鎖經(jīng)營是家政服務(wù)業(yè)快速發(fā)展的重要途徑 服務(wù)業(yè)的受眾廣而分散，服務(wù)產(chǎn)品的可替代性強，這些基本特征，決定網(wǎng)點與市場占有率的正相關(guān)，決定品牌忠誠度是效益的第一保證，特許連鎖是本行業(yè)迅速發(fā)展之最優(yōu)選擇 。 (6)總部在教給加盟店完成事業(yè)所必要的所有信息、知識和技術(shù)等的同時，還要授予店名、商號、商標、服務(wù)標記等在一定區(qū)域內(nèi)的壟斷使用權(quán)，并且在開店后繼續(xù)進行經(jīng)營指導。 深圳家政服務(wù)公司項目可行性研究報告