【正文】 開具 發(fā)票通知單 部門 : 年 月 日 銷售單位 : 銷售清單日期 : 銷售清單金額 (大寫 ): 銷售清單張數(shù) : 應(yīng)開發(fā)票金額 (大寫 ): 收發(fā)票人簽字 : 營銷部意見 : 財務(wù)部意見 : 經(jīng)理審批 : 開具發(fā)票的注意事項 ? 客戶（業(yè)務(wù)員）需要開發(fā)票的請于當(dāng)月 1026號前提供客戶資質(zhì)到財務(wù)部出納處領(lǐng)取開具發(fā)票通知單 ，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由財務(wù)部處理開票事項。 公司銷售清單（蓋有財務(wù)專用單） 簽發(fā)的 “ 開具發(fā)票通知單 ” ? 財務(wù)部根據(jù) “ 開具發(fā)票通知單 ” 和銷售清單報公司經(jīng)理審閱后開具發(fā)票交業(yè)務(wù)員并簽發(fā)。 報損流程中白聯(lián)倉庫留存，紅聯(lián)財務(wù)留存，黃聯(lián)質(zhì)管部留存。 批發(fā)銷售流程中，開票員打印三聯(lián)銷售開票單并留存一份做為銷售記錄備查，財務(wù)憑單復(fù)核留單對賬，一份顧客，儲運打印發(fā)貨清單備貨出庫，復(fù)核員憑發(fā)貨清單復(fù)核簽章留存記錄。不得用鉛筆填寫，不得撕毀或任意涂改，需要更改時應(yīng)在更改處加蓋本人簽章，保證其具有真實性、規(guī)范性和可追溯性 。 ?質(zhì)管部每月 10號前對各部門整理保管的票據(jù)記錄檢查督促，計入月度考評。 ?每月 5號前對上月的票據(jù)核對無誤后裝訂成冊備查。 ?退貨日期集中處理為每周星期四，客戶星期四下午 4點后到前臺拿黃聯(lián)退貨憑證到出納處結(jié)帳。 手寫單據(jù)和電腦打印的票據(jù)分別由相關(guān)部門進(jìn)行按月整理，裝訂成冊，至少保存至超過藥品有效期一年，但不得少于三年?！?銷后退回藥品記錄 》 倉庫留存，退貨開票處留存藍(lán)聯(lián)并通知（指定人或各部門）電腦系統(tǒng)退貨流程走完。 驗收組驗收后合格在 《 銷后退回藥品記錄 》 簽章通知儲運部核對入庫；不合格的商品按不合格流程處理。 退貨專人填寫 《 銷后退回藥品記錄 》 附原銷售憑證或復(fù)印件，在銷售憑證上勾出所退商品和數(shù)量，把退貨記錄與藥品存放于退貨區(qū)并通知待驗。 h: 運輸員未對運輸工具進(jìn)行隨時的清潔保養(yǎng)，造成運輸障礙的由營銷部給予 1分負(fù)評并承擔(dān)相應(yīng)的損失。一并給予重罰。 e：運輸員未能及時把送貨情況報營銷部、儲運部，一并給予每次 1分負(fù)評。 C：在商品到達(dá)目的地，運輸員未及時搬運或在搬運過程中未能輕拿輕放，并造成商品的損壞，運輸員照價賠償，給予每次 1分負(fù)評。并承擔(dān)相應(yīng)的運輸費用。 ? 運輸員應(yīng)隨時清潔定期保養(yǎng)運輸工具。 ? 特殊管理藥品和危險品的運輸應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定辦理，各項托運、交付、裝卸、應(yīng)減少中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)、爭取直達(dá)運輸，嚴(yán)防包裝破損、出現(xiàn)問題及時處理。 ? 運輸人員在搬運、裝卸藥品時應(yīng)輕拿輕放，嚴(yán)格按照 外包裝圖示標(biāo)志 要求堆放，并采取相應(yīng)的預(yù)防措施。 ? 做好相關(guān)運輸防護(hù)，嚴(yán)格按運輸路線運送顧客商品。（考核周期為周） ▼在票據(jù)收集和整理方面能夠及時、準(zhǔn)確且無丟失票據(jù)者正評 2分元。 2：嘉獎條例 ▼復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問題并及時反饋的每例每人由主管人員給予 1分正評。 ▼復(fù)核員未能以身作則，私下和客戶及業(yè)務(wù)人員串通一氣，營私舞弊使公司和部門蒙受經(jīng)濟(jì)損失者，由其承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失并作辭退處理。 ▼▼復(fù)核員在復(fù)核完畢后如不能將單據(jù)收集齊全、運輸工具擺放整齊者，發(fā)生一次將以 1分負(fù)評。 ▼復(fù)核員未能及時的把自己責(zé)任區(qū)內(nèi)與合格商品無關(guān)的物品清理工作區(qū)，每發(fā)現(xiàn)一次 1負(fù)評。如交接不及時造成后果由其責(zé)任人自行負(fù)責(zé)。 ▼復(fù)核員在復(fù)核完畢后，未能及時在配送單或銷售單上簽字及與負(fù)責(zé)人交接。 ▼ 復(fù)核員在復(fù)核員過程中由于疏忽丟失配送票據(jù)者每次 2分負(fù)評 .如果由此給公司或部門帶來了經(jīng)濟(jì)損失，所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失將由其個人承擔(dān)。如果由此給公司或部門帶來了經(jīng)濟(jì)損失，所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失將由其個人承擔(dān)。 D:復(fù)核員獎罰辦法 1：處罰條例 ▼復(fù)核員在復(fù)核過程中票據(jù)信息（品名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、批號、效期、批準(zhǔn)文號、商品是否有滲漏、包裝是否污染、破損等）與實物不符而未能發(fā)現(xiàn)的，簽字確認(rèn)者。 9: 及時合理利用包裝箱分類裝箱，避免擠壓、倒置，針劑或口服液另裝的箱體要標(biāo)明。 7：復(fù)核員在復(fù)核過程中要對工作區(qū)隨手進(jìn)行維護(hù)，不得隨意破壞，時刻保持干凈整潔。 。（不合格商品包括：包裝內(nèi)有異常響動、液體滲漏、包裝破損、封口不嚴(yán)或破損、襯墊不實、封條嚴(yán)重人損壞、空盒商品、包裝標(biāo)識模糊不清或脫落、飲片不符合規(guī)定的發(fā)霉、起蟲、潮濕、變色、泛油等、過期失效等） 4：復(fù)核員在復(fù)核過程中要輕拿輕放，避免人為損毀。 2：復(fù)核員在復(fù)核過程中要注意商品和票據(jù)是否對應(yīng)且認(rèn)真的逐項核對。 出庫復(fù)核票據(jù)傳遞流程圖 發(fā)貨員將商品和票據(jù)擺放與指定的發(fā)貨區(qū) 出庫復(fù)核員進(jìn)行復(fù)核 有誤的和復(fù)核員核對 準(zhǔn)確無誤 銷售員與運輸員 有誤的返庫 送貨憑證 交相關(guān)人員 整理歸檔 B:復(fù)核商品項目 ▼復(fù)核員需認(rèn)真核對以下幾項： ▼調(diào)入調(diào)出倉庫及客戶 ▼核對單據(jù)號是否重復(fù) ▼品名（商品名、化學(xué)名） ▼規(guī)格 ▼批準(zhǔn)文號 ▼產(chǎn)地 ▼數(shù)量 ▼批號、效期 ▼商品是否有滲漏、包裝是否污染、破損。對于自提藥品的，當(dāng)著顧客一一復(fù)核后請顧客在出庫單上簽字，包裝完畢后將藥品交給顧客。 復(fù)核人核對無誤后簽章并將藥品按規(guī)定包裝，填寫拼箱單并貼在藥品包裝上，拼箱單上注明收貨單位和件數(shù)。 ? 出庫復(fù)核內(nèi)容包括銷售單位、藥品的品名、規(guī)格、數(shù)量、批號、產(chǎn)地等逐一進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)差錯后及時更正，發(fā)現(xiàn)包裝內(nèi)有異常響動、液體滲漏、包裝破損、封口不嚴(yán)或破損、襯墊不實、封條嚴(yán)重?fù)p壞、空盒商品、包裝標(biāo)識模糊不清或脫落、飲片不符合規(guī)定的發(fā)霉、生蟲、潮濕、變色、泛油等、過期失效等不允許出庫，報儲運部相關(guān)人員，由儲運部報質(zhì)管部和營銷部處理。確保公司的整體庫存的科學(xué)性，特制定本制度。能夠主動帶領(lǐng)新員工進(jìn)行學(xué)習(xí)者給予正評 5分。（考核周期為一周） ▼ 在票據(jù)收集和整理方面能夠及時、準(zhǔn)確且無丟失票據(jù)者給予正評 2分。 2：嘉獎條例 ▼發(fā)貨中善于發(fā)現(xiàn)問題并及時反饋的每例每人由主管人員給予 1分正評。 ▼保管員未能以身作則，私下和供應(yīng)商串通一氣，營私舞弊使公司和部門蒙受經(jīng)濟(jì)損失者，由其承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失并作辭退處理。 ▼ 保管員在揀貨發(fā)貨過程中如發(fā)現(xiàn)不合格商品未能及時報告者，每次 1分負(fù)評（不合格商品包括：包裝內(nèi)有異常響動、液體滲漏、包裝破損、封口不嚴(yán)或破損、襯墊不實、封條嚴(yán)重?fù)p壞、空盒商品、包裝標(biāo)識模糊不清或脫落、飲片不符合規(guī)定的發(fā)霉、起蟲、潮濕、變色、泛油等、過期失效等） ▼保管員未能及時的把自己責(zé)任區(qū)內(nèi)與合格商品無關(guān)的物品清理出庫區(qū)，每發(fā)現(xiàn)一次以 1分負(fù)評。每項 1分負(fù)評。 ▼保管員在揀貨過程中未能按批號發(fā)貨或未能按 《 藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范 》 操作的，每例處以 2分負(fù)評。（如有特殊說明者除外）每個品種負(fù)評 1分。導(dǎo)致破損后隱藏不報者，承擔(dān)損失并扣發(fā)當(dāng)月工資。如果由此給公司或部門帶來了經(jīng)濟(jì)損失，所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失將由其個人承擔(dān)。 D：保管員（發(fā)貨員）獎罰辦法 1：處罰條例 ▼保管員在揀貨過程中票據(jù)信息（品名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、批號、效期、批準(zhǔn)文號、商品是否有滲漏、包裝是否污染、破損等）與實物不符而未能發(fā)現(xiàn)的，放入復(fù)核區(qū)者。 8：保管員在揀貨發(fā)貨時要對零貨架、整貨垛、發(fā)貨車等隨手進(jìn)行維護(hù)，不得隨意破壞，時刻保持干凈整潔。 7：保管員在揀貨時要注意特殊中包裝（ 11個一包裝、 12個一包裝）和易損耗商品。保證商品合格出庫。如發(fā)現(xiàn)藥品性狀發(fā)生改變異常情況時。堅決杜絕有貨不發(fā)、漏發(fā)、錯誤等影響銷售的事情發(fā)生。避免錯誤發(fā)貨。 2：保管員應(yīng)照單揀貨，尤其要注意批號混淆必須嚴(yán)格執(zhí)行先產(chǎn)先出、近期先出、按批號發(fā)貨的原則。 B:發(fā)貨商品項目 ▼保管員持電腦配送單據(jù)對照實物商品逐項核對以下幾項： ▼品名（商品名、化學(xué)名） ▼規(guī)格 ▼批準(zhǔn)文號 ▼產(chǎn)地 ▼數(shù)量 ▼批號、效期 ▼商品是否有滲漏、包裝是否污染、破損。 ? 保管員發(fā)貨簽章后（在發(fā)貨單后簽單據(jù)拿到時間 員工工號 結(jié)束時間，將單和所揀好的商品放到指定的復(fù)核區(qū)域。 嘉獎 以周為單位收銀工作沒有差錯的給予正評 2分。 獎罰條例 處罰條例 收銀員未按要求收銀引起顧客和業(yè)務(wù)人員不滿的由業(yè)務(wù)員給予 1分負(fù)評 收銀員未按正常流程收銀發(fā)生的損失由個人賠償，由財務(wù)部給予 1分負(fù)評。 ? 收銀員根據(jù)單據(jù)結(jié)算方式和業(yè)務(wù)員收銀，蓋現(xiàn)金收訖章或轉(zhuǎn)賬章后傳單儲運部打印發(fā)貨。 ? 嘉獎 ? 以周為單位，錄入人員沒有發(fā)生錄入錯誤的由營銷部給予 2分正評。違反流程開票的每例由相關(guān)人員給予負(fù)評 1分 ? 選擇業(yè)務(wù)員、銷往單位、結(jié)算方式、備注、是否記業(yè)務(wù)員帳、品種的品名、產(chǎn)地、規(guī)格、批號出現(xiàn)錯誤時，由儲運部或收銀員給予每例每人 1分負(fù)評，并承擔(dān)后果，限時修正 ? 錄入數(shù)量和單價時出現(xiàn)錯誤由業(yè)務(wù)員給予每人每例負(fù)評 1分，并及時修正。不得重復(fù)打印，特殊情況重復(fù)打印一定要留存紅聯(lián)（提貨聯(lián)）不得有超過一聯(lián)的提貨聯(lián)。 ? 錄入員在選擇品種批號時要遵循先產(chǎn)先出、近效期先出。 票據(jù)傳遞流程圖 ? 制作單據(jù) 收銀員收銀審核并送單 保管員分類并進(jìn)行撿貨 按指定位置交于復(fù)核員 制作單據(jù)注意事項 ? 主動接待顧客 ，熱情招呼，正確介紹開票流程，電話通知管轄顧客所在地的業(yè)務(wù)員以及品種所屬部門負(fù)責(zé)人 ? 錄入人員正確選擇業(yè)務(wù)員、銷往單位、結(jié)算方式、備注、是否記業(yè)務(wù)員帳、藥品所屬部門、品種等信息 。 3：儲運部自動打印財務(wù)審核的發(fā)貨清單備貨出庫，把單據(jù)放復(fù)核區(qū)交復(fù)核員復(fù)核。 1：錄入員認(rèn)真選擇銷往單位、結(jié)算方式、業(yè)務(wù)員、品種等信息并根據(jù)要貨計劃仔細(xì)核對相關(guān)信息后打印三聯(lián)的票據(jù)。使業(yè)務(wù)流程更加規(guī)范、工作更加提高效準(zhǔn)確、票據(jù)收集管理更加及時。 質(zhì)管部能夠按要求錄入系統(tǒng)的以月為單位考評由信息部給予 2分正評。 ? *片區(qū)一定要選擇！ ? * 經(jīng)營范圍和證照效期如實填寫！ ? 獎罰條例 已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系而沒有提供資質(zhì)的由質(zhì)管部給予營銷部相關(guān)人員 1分負(fù)評或罰款 100元，并限期修正。 ? 經(jīng)營企業(yè)加蓋有原印章的證照復(fù)印件 ? 由留存的銷售憑據(jù)查核銷售單位的合法性 ? * 單位編碼 ? 分類與查詢的需要 ? * 單位名稱與原始資質(zhì)的名稱一致。 ? 合法的客戶資質(zhì)由營銷部匯總交質(zhì)管部審核并 錄入 電腦系統(tǒng)。 ? 保管員應(yīng)填寫的記錄：包括 藥品養(yǎng)護(hù)檔案 、 重點藥品養(yǎng)護(hù)確定表(重點養(yǎng)護(hù)藥品品種目錄 ）、 藥品養(yǎng)護(hù)記錄 （ 中藥材、飲片在庫養(yǎng)護(hù)記錄 ）、重點藥品養(yǎng)護(hù)記錄、近效期、報損表的記錄、 養(yǎng)護(hù)匯總分析等 ；應(yīng)能熟練地使用各種養(yǎng)護(hù)儀器設(shè)備，并及時對設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)和填寫?zhàn)B護(hù)設(shè)備使用記錄，應(yīng)按時整理、按月歸檔，并將各種記錄保存至少五年。 ? 保管員在儲存養(yǎng)護(hù)中 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題 ，應(yīng)暫停發(fā)貨，標(biāo)示黃色標(biāo)