【正文】 把羊山景區(qū)建成為以佛教和采石文化為特色，景觀和諧誘人、文化豐富深厚、環(huán)境清潔優(yōu)美、服務(wù)優(yōu)質(zhì)高效，具濃郁江南山水、越地人文風(fēng)貌和強(qiáng)大輻射力的國內(nèi)外著名旅游區(qū)。項目規(guī)模大、投資多、特色建筑景點多、有一定的難度，因此應(yīng)統(tǒng)籌安排、分步實施。本項目系大型旅游景觀工程，應(yīng)納入行業(yè)歸口管理，需請省、市旅游等單位大力支持。第二節(jié) 建 議基于上述結(jié)論，建議有關(guān)管部門盡快批復(fù)，使項目盡早立項，以便盡快發(fā)揮本項目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。本項目將以老景區(qū)為依托，與我省、市及周邊省、市各旅游景點相輝映，集“行、游、食、住、購、娛”為一體形成黃金旅游線，為使旅游業(yè)成為某縣重要支柱產(chǎn)業(yè)打下堅實的基礎(chǔ)。符合旅游業(yè)向大規(guī)模、高水平、特色化、現(xiàn)代化方向發(fā)展的趨勢，可以形成特色旅游區(qū)和拳頭旅游產(chǎn)品。第十一章 結(jié)論與建議第一節(jié) 結(jié) 論本項目是根據(jù)國家和地方各級政府確定把旅游業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)新的增長點和第三產(chǎn)業(yè)中的龍頭產(chǎn)業(yè)的精神而規(guī)劃建設(shè)的。本項目實施的綠化工程，吸納揚(yáng)塵、廢氣，澤被后代，環(huán)境功效十分明顯。土地的價格取決于地塊周圍設(shè)施的完備程度、環(huán)境質(zhì)量的優(yōu)劣，本項目實施后可以持久帶動羊山景區(qū)及周邊規(guī)劃建設(shè)用地及規(guī)劃控制用地的升值。羊山景區(qū)是國家4A級旅游區(qū)和浙江省省級風(fēng)景名勝區(qū)，該項目建成后，不但為羊山景區(qū)爭創(chuàng)國家級風(fēng)景名勝區(qū)奠定了堅實基礎(chǔ)，而且使土地征用對象原先的落后面貌蕩然無存，使傳統(tǒng)文化在景區(qū)內(nèi)得到了最大程度的保護(hù)，并且可以拉動內(nèi)需，創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會，吸收更多的人員到景區(qū)工作，對某縣社會的穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)的繁榮、文化的興盛均具有深遠(yuǎn)的歷史意義。該項目建設(shè)可以帶動整個羊山景區(qū)的開發(fā)和建設(shè)，為羊山景區(qū)投資項目提供了配套的基礎(chǔ)設(shè)施條件和整體環(huán)境，有利于擴(kuò)大招商引資面，吸引更多的海內(nèi)外投資商到羊山景區(qū)以及某縣來投資興業(yè)。此外，項目投入運(yùn)營后，要加強(qiáng)市場開拓，進(jìn)一步提高服務(wù)和管理水平，努力降低經(jīng)營成本，將項目的經(jīng)營風(fēng)險控制在較低水平，以保證項目能獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益。不確定性分析還表明，項目固定資產(chǎn)投資額對項目財務(wù)效益影響較大，在固定資產(chǎn)投資增加時內(nèi)部收益率很快下降。%，靜態(tài)回收期（含2年建設(shè)期）為 。因此，在建設(shè)期間應(yīng)努力控制建設(shè)成本，合理安排工程進(jìn)度；在經(jīng)營期間應(yīng)加強(qiáng)營銷策劃、提高服務(wù)水平，保證經(jīng)營的穩(wěn)定性，同時應(yīng)以科學(xué)的管理方式，努力降低經(jīng)營成本，憑借高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)與管理，將項目的經(jīng)營風(fēng)險控制在最低水平，以保證項目獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益。據(jù)分析,影響效益的主要敏感因素是經(jīng)營收入、固定資產(chǎn)投資和經(jīng)營成本。計算結(jié)果表明，%，就可以保本經(jīng)營。根據(jù)項目的貸款情況和還款能力，（含2年建設(shè)期）償還所借全部14000萬元貸款。投資利稅率＝年均利稅總額／項目總投資100% ＝%。項目自有資金財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV(Ic＝6%)為：1857萬元。項目的靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期2年）PT為：。財務(wù)獲利能力分析（l）根據(jù)附表3《現(xiàn)金流量表（全部投資）》計算得出（所得稅后）：項目財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV(Ic＝10%)為：1413萬元。（2）可供分配利潤分析項目計算期內(nèi)稅后利潤總額約為22403萬元，按規(guī)定提取10%公積金，計2240萬元，所剩下的利潤即可用于償還貸款與分配。項目計劃在繳稅后的利潤中提取10%作為企業(yè)的公積金。城市維護(hù)建設(shè)稅按營業(yè)稅的7%計，教育費(fèi)附加稅率為4%。f、其他費(fèi)用項目的其他費(fèi)用包括保險費(fèi)、人員培訓(xùn)費(fèi)、管理辦公費(fèi)等，估計每年該項費(fèi)用約30萬元，其中固定費(fèi)用約占60%。d．折舊費(fèi)用本項目固定資產(chǎn)原值19710萬元，固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計算，除設(shè)備折舊年限按10年計算外，其余按30年折舊。b、工資福利本項目工資分管理人員和一般職員兩類，并計劃長期雇傭臨時合同工。（3）項目營運(yùn)成本分析a、燃料動力費(fèi)本項目的燃料動力費(fèi)只考慮景區(qū)管理所使用的水費(fèi)和電費(fèi)。c、三產(chǎn)收入三產(chǎn)收入主要包括配套餐飲、休閑、購物等三產(chǎn)用房出租收入，出租面積24500平方米，每平方米年租金按500元計算，經(jīng)估算，該項每年收入1225萬元。本項目建成后按平均每天游客850人計算,則每年門票收入約為60365850＝1862萬元。（2）項目經(jīng)營收入估算考慮到本項目建成投入運(yùn)營后的經(jīng)營收入主要有門票收入、休閑游樂收入、商鋪出租等三產(chǎn)收入等。 項目投資資金年度使用計劃單位：萬元年份使用資金占總投資比例備注第一年1252760%貸款8400萬元第二年835140%貸款5600萬元合計20878100%貸款14000萬元第十章 效益評價第一節(jié) 財務(wù)評價一、財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)評價依據(jù)與方法本項目財務(wù)評價根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年所頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）的規(guī)定進(jìn)行。余款6878萬元由柯橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開發(fā)投資有限公司自籌解決。項目總投資估算。二、 編制依據(jù)本工程投資估算根據(jù)本報告確定的工程內(nèi)容，結(jié)合同類地段同類工程的造價和當(dāng)?shù)貙嶋H情況進(jìn)行編制。第三節(jié) 工程招投標(biāo)本項目施工、監(jiān)理招標(biāo)及設(shè)備采購均應(yīng)按有關(guān)規(guī)定實行公開招投標(biāo)，具體 招投標(biāo)計劃根據(jù)項目前期工作及項目實施進(jìn)度確定。二、人員培訓(xùn)為了使項目建成后能較好地投入運(yùn)營，有關(guān)部門應(yīng)采用多種方式、多種渠道、走出去，請進(jìn)來，一方面積極培養(yǎng)自己的旅游隊伍，另一方面要引進(jìn)優(yōu)秀的旅游人才與先進(jìn)的管理經(jīng)驗，使本項目在管理、經(jīng)營、服務(wù)等方面都有一支過得硬、高素質(zhì)的隊伍，以適應(yīng)發(fā)展旅游事業(yè)、建設(shè)旅游強(qiáng)縣的需要。為了項目正常運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)外地同類項目的經(jīng)驗，并結(jié)合本項目的實際情況,該項目采取董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 項目實施進(jìn)度表 工作期限工作內(nèi)容2008年2009年123456789101112123456789101112調(diào)研與立項審批初步設(shè)計、施工圖設(shè)計開工準(zhǔn)備、征地、拆遷工程招投標(biāo)工程施工配套設(shè)備安裝竣工驗收交付使用第八章 項目組織機(jī)構(gòu)、人員編制及培訓(xùn)第一節(jié) 項目組織機(jī)構(gòu)一、項目實施及運(yùn)營管理該項目是大型自然景觀與人文景觀相結(jié)合的建設(shè)項目，在項目實施過程中將嚴(yán)格遵守基本建設(shè)的一般程序，做好招標(biāo)工作，按各主管部門的要求進(jìn)行規(guī)范管理。第七章 項目建設(shè)進(jìn)度計劃本項目建設(shè)期為二年,，供建設(shè)單位參考。第五節(jié) 水土保持本項目的建設(shè)有可能造成的水土流失包括：建設(shè)時將破壞原有區(qū)塊的水土環(huán)境；施工期間開挖地基、施工車輛來往頻繁，將造成表土流失。（4）充分利用自然光和自然通風(fēng)換氣。（2）選用高效節(jié)能的光源及照明新技術(shù)。(5)建筑物要考慮防雷接地措施，以滿足國家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。(4)景區(qū)內(nèi)的通道及出入口要符合人流疏散要求。(2)風(fēng)景區(qū)主干道和主要建筑及人流密集處設(shè)置消防系統(tǒng)，由消防水泵和消火栓組成。第三節(jié) 消 防防火等級擬建項目各景區(qū)的防火等級根據(jù)國家有關(guān)防火規(guī)范制定。古人曰：凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。像70歲以上高齡老人和10歲以下少兒，可以事先對其給予警示和提供適當(dāng)?shù)膸椭?，對于殘疾人提供便利設(shè)施等。為了避免安全問題發(fā)生，除了在景區(qū)內(nèi)設(shè)置護(hù)欄、懸掛安全告示牌等之外，還需：對管理人員、工作人員及導(dǎo)游人員進(jìn)行安全教育，制訂完善的安全責(zé)任制度，牢固樹立安全旅游的觀念，對景區(qū)內(nèi)易出事故地段要安排人員值勤，發(fā)生事故，要追究責(zé)任人的責(zé)任。第二節(jié) 安全保護(hù)景區(qū)要發(fā)展，安全非常重要。（3）美學(xué)處理為了使景區(qū)建成投入運(yùn)營后具有良好的視覺與美學(xué)效果，優(yōu)美的園林建筑設(shè)計和園林綠化設(shè)計顯得十分重要。（2）垃圾處理景區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的垃圾為生活垃圾。（3）視覺與景觀的影響本項目的建設(shè)可能對原景區(qū)及周圍環(huán)境帶來美學(xué)方面的一定影響。二、項目建成投入運(yùn)營后的環(huán)境影響及對策項目建成投入運(yùn)營后的環(huán)境影響（1）污水的影響污水主要是項目建成投入運(yùn)營后景區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的生活污水，這些污水若不進(jìn)行適當(dāng)處理而任意排放，勢必污染景區(qū)和城市的水環(huán)境。項目開發(fā)者與運(yùn)輸部門共同做好駕駛員的職業(yè)道德教育，按規(guī)定路線運(yùn)輸，并不定期地檢查執(zhí)行計劃情況。運(yùn)輸計劃可與有關(guān)交通部門聯(lián)系，處置計劃可與環(huán)保等有關(guān)部門協(xié)商。工程承包單位應(yīng)對施工人員加強(qiáng)教育，不隨意亂丟廢棄物，保證工人工作及生活環(huán)境的衛(wèi)生質(zhì)量。(5)施工現(xiàn)場生活廢棄物處理工程施工時可能被分成多塊同時進(jìn)行，工程承包單位將在臨時工作區(qū)域內(nèi)為工人提供臨時的膳宿。(4)施工噪聲的影響施工噪聲是指運(yùn)輸車輛的喇叭聲、發(fā)動機(jī)聲、混凝土攪拌機(jī)聲、地基處理打樁聲、山體隧道開挖聲等。(3)減少揚(yáng)塵工程施工中旱季風(fēng)揚(yáng)塵和機(jī)械揚(yáng)塵導(dǎo)致沿線塵土飛揚(yáng)。(2)交通影響的緩解措施工程建設(shè)將可能會影響該地區(qū)的交通。廢棄物的運(yùn)輸需要大量的車輛，如在白天進(jìn)行，必將影響當(dāng)?shù)氐慕煌?。車載過多導(dǎo)致沿程廢棄物散落，影響行人和車輛過往和環(huán)境質(zhì)量。尤其是在夏天，施工區(qū)的生活廢棄物亂扔，輕則導(dǎo)致蚊蠅孳生，重則致使施工區(qū)工人暴發(fā)流生疾病，嚴(yán)重影響工程施工進(jìn)度，同時使原景區(qū)遭受蚊蠅、臭氣、疾病的影響。但若進(jìn)行嚴(yán)格控制，這種干擾可大大減少。(4)噪聲的影響 施工期間的噪聲主要來自建設(shè)施工機(jī)械、建筑材料的運(yùn)輸?shù)?。施工揚(yáng)塵將使附近的建筑物、植物等蒙上厚厚的塵土，給周圍環(huán)境的整潔帶來許多不良影響。（3）施工揚(yáng)塵工程施工期間，運(yùn)輸?shù)哪嗤?、巖石通常堆放在施工現(xiàn)場，直至施工結(jié)束，長達(dá)數(shù)月。在對被征土地的開發(fā)與利用時，勢必對周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響。還應(yīng)就近引入通信電纜，在各主要景點建筑設(shè)分線盒，在各服務(wù)網(wǎng)點設(shè)若干電話亭，通訊線路全部采用地埋電纜。第三節(jié) 通 訊根據(jù)本項目區(qū)域內(nèi)各景點規(guī)模、性質(zhì)與特點，以滿足各景點管理和游客需求為原則，確定通訊設(shè)施的配置。七、接零、防雷接地與保護(hù)接地采用TNS系統(tǒng)，各金屬件均與接地體連接，接地電阻小于4歐姆。五、無功補(bǔ)償 采用集中自動補(bǔ)償方式，以減少無功損耗。四、道路照明設(shè)計為創(chuàng)造景區(qū)的自然景觀，主干道照明光源采用高光效，長壽命的高壓鈉燈，單側(cè)布置，間距2030米。三、配電線路設(shè)計變電所10kV供電由就近10kV線路引入。第二節(jié) 供 電一、電力負(fù)荷按照本規(guī)劃區(qū)域各景區(qū)規(guī)模、性質(zhì)、特點，以現(xiàn)有景區(qū)用電現(xiàn)狀為基礎(chǔ)，結(jié)合同類景區(qū)用電水平，進(jìn)行用電負(fù)荷估算，本項目總用電負(fù)荷約為380kVA。管材室內(nèi)排水管采用UPVC管，粘接。由于山體不大，排水主要依據(jù)自然地形自由排水，地面排水設(shè)排水管，就近排入水體，管徑D300D400。二、排水排水系統(tǒng)本工程的排水主要包括雨水和生活污水，排水采用雨污分流制。消防系統(tǒng)目前景區(qū)消防設(shè)施不完善，因此在景區(qū)主干道和主要建筑及人流密集處，按照規(guī)范要求設(shè)置口徑為DN100的室外消火栓，對人流稀少，離主干管距離不遠(yuǎn)的建筑物，只在其內(nèi)部設(shè)置必要的滅火器或其它消防設(shè)施。給水系統(tǒng)羊山景區(qū)位于某縣齊賢鎮(zhèn)，景區(qū)供水采用市政給水管網(wǎng)直接供水。第六節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本報告推薦的方案主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下：,新建建筑總建筑面積：41050平方米，其中新建寺廟群15350平方米：天王殿：504平方米 鐘樓：100平方米大雄寶殿：2025平方米 鼓樓：100平方米藏經(jīng)樓：1278平方米 包公殿、護(hù)法殿、老爺?shù)睿?070平方米方丈院：432平方米 齋房：575平方米廂房：2884平方米 廚房：167平方米殿堂：1792平方米 五觀堂：220平方米客房：1700平方米 寮房：1036平方米管理用房：924平方米 廊：450平方米法物流通：692平方米新建沿街商鋪：16000平方米新建演藝廳：3200平方米新建餐廳：6500平方米新建摩天輪、卡丁車、螺旋滑行車、蹦極跳床、攀巖等游樂設(shè)施 園路鋪裝：3000平方米 廣場鋪裝：5000平方米木質(zhì)鋪裝：600平方米 新增綠化：15000平方米綠化改造：9000平方米改擴(kuò)建小橋五座及新建雕塑和其他園林小品等。另外多植桃花，起到點題的作用。在需要補(bǔ)種桂花的地方補(bǔ)種金桂、銀桂、八月桂等具有較高價值的桂花，桂花下較蔭的地方種植豐富的地被，邊緣種植花灌木來陪襯桂花，同時使在春夏季均有景可賞。植物品種以濕地松、羅漢松、竹柏、五針?biāo)?、?cè)柏、伏地柏、剛竹等，配置簡潔大方，如庭院對稱則種植對稱的植物，精致的角落則選擇精巧的種植搭配等。另外在一些有特殊含義的區(qū)域種植與之相呼應(yīng)的植物，如羅漢瞻峰景點種植羅漢松和其他松樹等。其次是增加灌木類：落葉林下種植桂花、山茶等常綠灌木不沖動及景觀的不足，常綠林或常綠落葉