【正文】 項目經(jīng)濟費用項目經(jīng)濟費用包括直接費用和間接費用。費用調(diào)整表75 費資名稱單位數(shù)量預(yù)算單價（元）估算費用（元）影子價格（元）經(jīng)濟費用（元）一、建安工程費公里　20107624 　18472585 人工工日148233 2608901 原木m350 35709 鋸材m364 51217 鋼材T148 770192 5204 水泥T9774 5147086 其他公里　10308634 1 施工技術(shù)裝備費公里　232131 1 計劃利潤公里　309508 00 稅金公里　644246 00二、設(shè)備及工具器具購置費公里　25302 1 三、工程建設(shè)其他費用公里　6663723 1 四、預(yù)留費公里　2411698 1 合 計公里　29208347 　27573308 營運管理費用養(yǎng)護費：本項目為三級公路，（2008年基準），未來各年度以5%物價上漲。建設(shè)費用擬建項目的經(jīng)濟費用，是在投資估算的基礎(chǔ)上，調(diào)整主要材料及人工價格，剔除估算費用中的稅金、供電貼費、國內(nèi)貸款利息及建設(shè)期物價上漲費等轉(zhuǎn)移支付費用后所得的費用。對于非理想狀態(tài)（交通擁擠度、車速、平整度、縱坡等道路、交通條件為非基本成本消耗所對應(yīng)的外界條件）下的各項成本經(jīng)濟費用，可根據(jù)未來特征年的具體路網(wǎng)及交通狀況進行修正，得出不同道路條件和車速下的分車型經(jīng)濟運營成本。營運管理費與距離有關(guān)的車輛營運成本主要受路面平整度、縱坡等道路條件和速度、擁擠度等交通條件以及車輛性能的影響。工資維修費（2） 與時間有關(guān)的成本潤滑油調(diào)整后的汽車營運經(jīng)濟成本包括以下幾部分：（1） 與距離有關(guān)的成本根據(jù)定南縣人民政府有關(guān)文件的規(guī)定，本工可征用耕地土地費為20000元/畝。土地的機會成本為其最佳替代產(chǎn)出品凈收益在評價期內(nèi)的現(xiàn)值之和，同時考慮了農(nóng)產(chǎn)品的復(fù)種指數(shù)和年均增長情況。由于這些費用在估算表中難以逐項列出，因此本報告考慮擬建項目的土地新增資源消耗按估算價格計，不另作調(diào)整。另根據(jù)交通部［1996］612號文頒布的《公路基本建設(shè)工程投資估算編制辦法》，公路項目估算費用中的“土地、青苗等補償費和安置補助費”包括土地補償費、青苗補償費、土地上附著物補償費、安置補助費以及土地征收管理費和租用土地費（臨時用地）復(fù)耕費。本項目評價基年為2011年。 殘值：取建設(shè)費用的50%，以負值在評價末期計入費用。 公路貨物運輸影子價格換算系數(shù)：。考慮項目實施的實際情況，本報告確定固定用工與臨時用工的比例為6:4。 影子匯率：最新外匯市場牌價，1US$=。 折現(xiàn)率：8%。經(jīng)濟評價預(yù)測年限為20年。經(jīng)濟評價方法與價格相一致的原則國民經(jīng)濟評價使用影子價格，在計算期內(nèi)，不考慮物價總水平上漲因素。經(jīng)濟評價的效益與費用計算范圍要對應(yīng)一致的原則國民經(jīng)濟評價除應(yīng)計算項目本身的直接效益和直接費用外，還應(yīng)計算項目的間接效益和間接費用，即項目的外部效果，在評價時，為便于計算項目的經(jīng)濟評價指標，只計算直接經(jīng)濟效益，即可用貨幣形式反應(yīng)的項目產(chǎn)出物的經(jīng)濟價值。 評價原則經(jīng)濟評價采用“有無對比法”的原則。該建設(shè)項目初擬2011年4月開始進行前期工作，2011年6月開始征地拆遷，三通一平,7月份正式開始動工，為提高資金使用效率，推薦方案工程實施分年度的資金使用計劃見表65。人工、主要材料數(shù)量匯總表表63序號工、料名稱單位數(shù)量1人工工日1482332原木m3503鋸材m3644Ⅰ級鋼筋t515Ⅱ級鋼筋t786鋼絞線t47鋼材t88加工鋼材t79水泥t977410石油瀝青t2811砂、砂礫m35223912片石m31110413碎石m315699總投資估算表表64工程和費用名稱金額(元)第一部分建筑安裝工程20107624路基7060629路面8860655橋梁涵洞2748910交叉工程及沿線設(shè)施251545施工技術(shù)裝備費232131計劃利潤309508稅金644246第二部分、設(shè)備及工具器具購置費25302第三部分、工程建設(shè)其它費用6663723第一、二、三部分費用合計26796649預(yù)留費用2411698投資估算總金額29208347 資金籌措根據(jù)投資估算，本項目經(jīng)費采用多層次、多形式、多渠道的籌資方式，主要考慮：⑴；⑵。,詳見表6表工程造價增漲預(yù)留費根據(jù)目前物價情況，暫不考慮。定額編制、管理費按編制辦法費率計算。工地轉(zhuǎn)移費按轉(zhuǎn)移里程50公里計算。施工技術(shù)裝備費、計劃利潤、稅金等按交通部有關(guān)規(guī)定編制。人工和材料單價見表62。 按江西省交通廳贛交計發(fā)[1996]146號文件“關(guān)于印發(fā)《江西省〈公路基本建設(shè)工程概算、預(yù)算編制辦法〉補充規(guī)定》的通知中的規(guī)定。參照執(zhí)行交通部交公路發(fā)[1996]612號文發(fā)布,1996年7月1日實行的《公路基本建設(shè)工程概算、預(yù)算編制辦法》及《公路工程概算定額》。主要工程量見表61。2）交通管理設(shè)施沿線公路上均設(shè)置必要的警告標志、禁令標志、指示標志和齊全的交通標線。為保證行車與行人的安全和充分發(fā)揮公路的作用，全線均按規(guī)定設(shè)置必要的交通安全和交通管理設(shè)施。（3）大、中橋設(shè)計全線沒有新建大橋，新建中橋1座，長28米，小橋4座，長44米。（2）結(jié)構(gòu)型式采到就地取材，因地制宜的原則。設(shè)計洪水頻率：大、中橋1/50，小橋涵1/25。、涵洞1）設(shè)計標準設(shè)計荷載：公路—II級。填方路段設(shè)置排水溝、平臺、挖方路段設(shè)置截水溝、平臺溝、邊溝，地下水出露或水位較高路段設(shè)置暗溝、盲溝、滲溝，將路基范圍內(nèi)及流向路基的地表水、地下水迅速的引至路基以外或天然河溝中；對沖刷較嚴重、常年性水淹及街道路段的各種排水溝渠道均采用了漿砌片石進行加固。4）路基防護和排水因地勢較高，受九曲河水浸淹的路基的可能性較小，填方邊坡采用滿鋪草皮或片石花格式草皮護坡；挖方路段以噴草籽防護為主，破碎巖石設(shè)漿砌片石護面墻，山坡不穩(wěn)定路段下設(shè)路塹墻。巖石挖方邊坡視巖性、地質(zhì)構(gòu)造、風(fēng)化破碎程度、邊坡高度、地表及地下水等因素綜合分析確定。一般情況下，邊坡高度小于20米時，膠結(jié)質(zhì)土邊坡為1。3）路基邊坡填方邊坡一般為1:，當填料為粘性土、砂性土地或者為卵石土、礫類土、碎石土，邊坡高度大于8米小于20米時，邊坡為1:，下部邊坡1:1. 75，；對邊坡高度超過20米的路提，按路基穩(wěn)定性驗算確定邊坡值。根據(jù)交通量預(yù)測結(jié)果，全線按三級公路標準進行設(shè)計，設(shè)計速度為30公里/小時，全線鋪設(shè)水泥砼路面路面，橋涵設(shè)計荷載為公路—II級，橋涵與路基同寬,主要技術(shù)標準見下表：主要技術(shù)標準表51序號指標名稱單位數(shù)量1公路等級三級2設(shè)計速度公里/小時303路基寬度米74行車道寬度米65橋涵設(shè)計荷載公路—II級6大中橋設(shè)計洪水頻率1/507小橋、路基設(shè)計洪水頻率1/251）路基寬度，%，路肩橫坡度為2%。 方案比選無 方案概況 起終點及主要控制點由于是在原有公路上進行改造（路線較短），方案明確，僅部分路段進行優(yōu)化，因此未進行方案比選。是出入布衣山谷旅游區(qū)的唯一公路，符合定南縣路網(wǎng)規(guī)劃和布衣山谷旅游區(qū)規(guī)劃要求。 建設(shè)方案起終點論證由于是在原有公路上進行改造，方案明確，僅部分路段進行優(yōu)化，因此無須進行方案比選。中粗砂、砂礫、礫石料比較豐富，可在巋美山鎮(zhèn)河道開采。木材：定南縣盛產(chǎn)木材，可由當?shù)刂苯犹峁?筑路材料及運輸條件鋼材：可從南昌市及新余市購進，或由贛州市物資供銷部門供應(yīng)。據(jù)《贛州市建設(shè)工程抗震設(shè)防要求管理辦法》，擬建金山大橋抗震設(shè)防標準應(yīng)按6度設(shè)計，并依《公路橋梁抗震設(shè)計細則》（JTG/T B02012008）等有關(guān)規(guī)范采取相應(yīng)的抗震措施。地震依國標《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》（GB18306—2001）、《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（GB500112001）及《江西省地震動參數(shù)區(qū)劃工作用圖》等相關(guān)資料，橋址及附近位于抗震設(shè)防烈度＜6度區(qū)，設(shè)計地震分組屬第一組，設(shè)計基本地震加速度值＜，場地巖土地震穩(wěn)定性較好。整個路段地層簡單，巖性單一，地形起伏較平緩，因此總體上屬工程地質(zhì)條件簡單類型，但不排除局部有巖溶發(fā)育、軟土路基以及邊坡失穩(wěn)路段，但僅是零星分布，只要工程措施采取適當是可以克服的。山體上若無植被，花崗巖風(fēng)化殘積，殘積物極易被雨水沖刷，造成嚴重的水土流失。公路穿越的地層及巖體為加里東期花崗巖。根據(jù)GB183062001附錄A《中國地震動鋒值加速度區(qū)劃圖》，及附錄D《關(guān)于地震基本烈度向地震參數(shù)過渡的說明》中的地震動鋒值加速度與地震基本烈度對照表。本路線所經(jīng)河流均屬珠江水系支流，定南河、九曲河能通航（50噸的小船）。（2）水文定南縣水系發(fā)達，河網(wǎng)密布。四季氣候特點是春早、夏長、秋短、冬遲。贛粵高速、定廣公路等過境。礦產(chǎn)資源豐碩，有鎢、鈦、稀土、砂金、石墨、花崗石等，巋美山鎢礦在境內(nèi)。屬東江源區(qū)，是粵港同胞重要飲用水源地。河流眾多，分屬贛江、珠江水系?？h城人口7萬人?？?cè)丝?1萬人。根據(jù)《標準》，結(jié)合擬建項目當?shù)氐膶嶋H情況，定南縣巋美山至古地旅游公路采用雙車道。根據(jù)遠景交通量預(yù)測結(jié)果，根據(jù)遠景交通量預(yù)測結(jié)果，到2013年按小客車計算，擬建項目平均交通量為516輛/日，2027年為2147輛/日，2032年可達3154輛/日。4 技術(shù)標準 建設(shè)規(guī)模 公路建設(shè)項目的建設(shè)標準，主要是從該項目的使用任務(wù)、功能和交通量等相關(guān)因素進行綜合確定。交通量、運輸量的增長率利用上述模型，結(jié)合定南縣社會經(jīng)濟預(yù)測資料可基本預(yù)測出未來各年段交通、運輸量的增長率（S327定南天九段），具體結(jié)果見表3－9。未來路網(wǎng)圖 圖31 回歸分析根據(jù)現(xiàn)有原路交通量與定南縣的社會經(jīng)濟指標進行相當分析，發(fā)現(xiàn)客運交通量與國內(nèi)生產(chǎn)總值間的相關(guān)性最好，而貨車交通量則與工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值間的關(guān)系密切，就此，按交通量與國內(nèi)生產(chǎn)總值，貨車交通量與工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值分別進行回歸分析，發(fā)現(xiàn)兩者都按直線模型變化，關(guān)系式如下： y=ax+b式中 y－機動車交通量 x－國內(nèi)生產(chǎn)總值或工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 a、b－個別為模型回歸參數(shù)彈性分析對原路交通量不同時期的增長率進行彈性分析發(fā)現(xiàn)，客貨車交通量增長系數(shù)有隨人均國民生產(chǎn)總值增長而遞增的趨勢，具體見表3－8。特征年路網(wǎng)圖如圖31。預(yù)測時先綜合預(yù)測，再按逐年新增交通量（包括誘發(fā)，誘增等因新路出現(xiàn)而產(chǎn)生的交通量）與轉(zhuǎn)移交通量重分布。項目影響區(qū)國民經(jīng)濟增長指標及增長率表37項目指標值（2000年價，億元）增長率（%）2000201020202000～20102011～2020國內(nèi)生產(chǎn)總值26610032114工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值34112802509交通量預(yù)測方法本項目的交通量預(yù)測采用定基預(yù)測法，從交通量本身的變化規(guī)律進行預(yù)測，并用其他經(jīng)濟指標與交通量的關(guān)系（定標預(yù)測法）來進行交通量預(yù)測的校核。為此，此次交通量預(yù)測也按中方案進行。社會經(jīng)濟發(fā)展按高、中、低方案進行，其中高方案為贛州市國民經(jīng)濟的社會發(fā)展“十一五”計劃和2020年遠景目標中所確定的規(guī)劃指標及發(fā)展速度；中方案系根據(jù)贛州市歷年社會經(jīng)濟統(tǒng)計資料，進行相關(guān)分析后的預(yù)測值；低方案是根據(jù)最近的國際、國內(nèi)經(jīng)濟形勢，并結(jié)合相應(yīng)的區(qū)域社會經(jīng)濟發(fā)展狀況，所確定的完全可以實現(xiàn)的社會經(jīng)濟規(guī)劃指標及發(fā)展速度。公路交通量觀測資料 路線名稱：省道S327（定南天九段） 單位：輛/日 表36年份貨車交通量客車交通量其他合計國內(nèi)生產(chǎn)總值萬元工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值萬元2000228 136 56 420 83118566862001247 148 59 454 88538594092002266 161 63 490 95763629162003288 176 66 530 106331693282004311 192 70 572 120170759472005335 209 75 619 142667874552006367 232 82 681 163658988492007402 257 90 750 19293311