processes內(nèi)部審計(jì)過(guò)程-審計(jì)(參考版)
2025-05-31 14:52本頁(yè)面
【正文】 通過(guò)裁減OSSP 來(lái)開(kāi)發(fā)，以適合該項(xiàng)目的特定特性。 ⑵ 培訓(xùn)過(guò)的審核員、審核員的總數(shù) 7 出口準(zhǔn)則 ⑴ 預(yù)定審核周期的完成 8 輸出 ⑴ 來(lái)自審核報(bào)告和分析的建議 ⑵ 審核報(bào)告 4 ⑶ 項(xiàng)目層次的糾錯(cuò)性和預(yù)防性的行為 ⑷ 組織層次的糾錯(cuò)性和預(yù)防性的行為 ⑸ 每個(gè)審核員的審核記錄 9 記錄 審核計(jì)劃 審核報(bào)告 10 參考 軟件質(zhì)量保證進(jìn)程 附件 A ：定義、首字母及縮寫(xiě) 定義 OSSP – 組織的標(biāo)準(zhǔn)軟件過(guò)程包括與工程、項(xiàng)目管理、過(guò)程服從和過(guò)程管理相關(guān)的過(guò)程。 5 裁減指南 如果候選人是驗(yàn)證合格的評(píng)估小組成員或者在先前 的工作經(jīng)驗(yàn)中至少指導(dǎo)了 2 個(gè)內(nèi)部審核周期就可以免去審核培訓(xùn)。 ⑶ 培訓(xùn)由審核小組周期性地指導(dǎo)。 審核培訓(xùn) ⑴ 所有項(xiàng)目經(jīng)理在內(nèi)部審核中接受培訓(xùn)且應(yīng)該每年至少參與一個(gè)周期的審核。 ⑺ 詳細(xì)的審核分析由審核小組通過(guò)聯(lián)合 PCM 團(tuán)隊(duì)和與所有成員進(jìn)行交流在審核周期結(jié)束后的兩周內(nèi)完成。 ⑸ 為了以防在 15 天內(nèi)關(guān)閉不了不一致，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該從開(kāi)發(fā) 總監(jiān)處獲取延長(zhǎng)關(guān)閉不一致的時(shí)期并告知審核小組。 ⑶ 從審核負(fù)責(zé)人處獲取指引審核的 6 月一度的反饋。 ⑵ 審核周期的所有審核結(jié)束后，來(lái)自審核員的反饋在由審核小組舉辦的會(huì)議或調(diào)查中通過(guò)討論。 ⑵ 審核后的一周內(nèi)，應(yīng)該將不一致處報(bào)告給項(xiàng)目經(jīng)理。 ⑸ 組織級(jí) SQA會(huì)跟蹤組織范圍內(nèi)所指引的審核進(jìn)度并報(bào)告任何未經(jīng)審核小組指引的項(xiàng)目審核。 ⑶ 審核員同樣需要 檢查不一致的封閉性和來(lái)自先前審核、 SQA 審核和任何開(kāi)放的不一致的改進(jìn)處。 審核指導(dǎo) ⑴ 根據(jù)事先準(zhǔn)備的清單，審核員應(yīng)該訪問(wèn)項(xiàng)目經(jīng)理和團(tuán)隊(duì)成員。建議審核員至少用 2 個(gè)工作日做準(zhǔn)備。這次聯(lián)系可以采用開(kāi)會(huì)或電子郵件方式。 ⑷ 至少在審核的一周前，應(yīng)該與所有的審核員取得聯(lián)系，強(qiáng)調(diào)審核的焦點(diǎn)，如果有的話，給予一套最少的清單。 ⑶ 同樣也準(zhǔn)備好了審核計(jì)劃，涵蓋了所有當(dāng)前處于活動(dòng)狀態(tài)的項(xiàng)目并且和相關(guān)項(xiàng)目組成員取 得聯(lián)系。 2 ⑵ 在審核周期前 2 周，審核小組決定審核的焦點(diǎn)。 ? 確保適當(dāng)?shù)募m正性 /預(yù)防性行為由項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)實(shí)施來(lái)關(guān)閉不一致 項(xiàng)目 SQA ? 參與審核 ? 哪里需要為不一致采取糾正性行為就在哪里出現(xiàn)。 ⑷ 應(yīng)該有審核檢查單 3 職責(zé) 角色 職責(zé) 組織級(jí)SQA ? 就各個(gè)部門(mén)的每個(gè)進(jìn)度表進(jìn)行跟蹤審核指引 ? 跟蹤跨部門(mén)的不一致
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