【正文】 年度收支預(yù)算的說(shuō)明：年度收入 元，支出 元，盈虧 元；本預(yù)算未計(jì)入中央空調(diào)、電梯、水泵的運(yùn)行能耗費(fèi)和公共區(qū)域水電費(fèi)；本預(yù)算未計(jì)入排污費(fèi)；本預(yù)算未計(jì)入垃圾清運(yùn)費(fèi)；本預(yù)算未計(jì)入消防耗費(fèi)；本預(yù)算未計(jì)入外墻清洗費(fèi)；本預(yù)算中工資標(biāo)準(zhǔn)參照當(dāng)?shù)匚飪r(jià)及工資水平；本預(yù)算未計(jì)入報(bào)警中心和商務(wù)中心收支；本預(yù)算未計(jì)入物管公司收益；本預(yù)算中有關(guān)數(shù)據(jù)摘自《 樓書(shū)》。項(xiàng)之和的2%計(jì)提）：元/年辦公費(fèi)： 元/年；（1）辦公耗費(fèi)： 元/年（2）交通費(fèi)： 元/年（3）通訊費(fèi)： 元/年電話費(fèi)： 元/年手機(jī)費(fèi)： 元/年（配置人員：主任、工程主管）傳呼機(jī)費(fèi)： 元/年（配置人員：物管員、維修工、保安隊(duì)長(zhǎng)）（4）服裝費(fèi)： 元/年管理人員： 元/年維修、車管員、消控人員、清潔工： 元/年保潔費(fèi)用： 元/年；清潔用品消耗費(fèi)： 元/年綠化費(fèi)： 元/年；（1）公共區(qū)域花卉盆景費(fèi)： 元/年（按市場(chǎng)租賃價(jià)及天數(shù)計(jì)）（2）節(jié)假日布置費(fèi)： 元/年（3）綠化工具、用藥費(fèi)： 元/年保安耗費(fèi)： 元/年；（1）保安公司管理費(fèi)： 元/年（2）保安耗材費(fèi)： 元/年（3）保安服裝費(fèi)： 元/年共用設(shè)施設(shè)備維修費(fèi)： 元/年；（1）電梯維護(hù)、年檢費(fèi)： 元/年（2）其他共享設(shè)施設(shè)備維護(hù)、材料費(fèi)： 元/年（含中央空調(diào)、水泵、消監(jiān)控、配電房、照明電器、樓宇日常維護(hù)及小修，不含中修、大修）固定資產(chǎn)折舊費(fèi)： 元/年；1遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)： 元/年；1不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)費(fèi)（前元/月8%計(jì)提）：元/年（3）失業(yè)保險(xiǎn)（交納基數(shù)元/月%計(jì)提）： 元/年（2）醫(yī)療保險(xiǎn)（交納基數(shù)元/月2%）社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)： 元/年；（1）養(yǎng)老金、工傷、生育（交納基數(shù)14%，教育費(fèi)為人，管理人員、維修工元/月人 元/年（3人 元/年（2）管理員 元/年（3）工程主管 元/年（4）日常維修人員 元/年（5）高配值班人員（二）物管支出： 元/年工資： 元/年；（1）主任月計(jì)；露天停車泊位出租標(biāo)準(zhǔn) 元/個(gè)70%計(jì)）： 元/年；車庫(kù)停車泊位出租收入（地下停車泊位和地上車庫(kù)，未出售率以30%計(jì)，出租標(biāo)準(zhǔn)分別為 元/個(gè)月計(jì)；地上車庫(kù) 個(gè)，管理費(fèi)按 元/個(gè)95%計(jì)，空置房物管費(fèi)按原標(biāo)準(zhǔn)的物業(yè)管理年度收支預(yù)算（各有關(guān)基數(shù)和百分比可視物業(yè)具體情況進(jìn)行調(diào)整）（一）物管收入： 元/年物管費(fèi)收入（總建筑面積 ㎡，物管費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按 元/㎡33機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配置（一）物業(yè)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù) 物業(yè)管理的需要，現(xiàn)對(duì)物業(yè)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員的配備作如下安排：（二）管理職責(zé)：主任全面負(fù)責(zé)物業(yè)管理處的工作；管理部負(fù)責(zé)行政事務(wù)管理、人力資源管理、檔案資料管理、財(cái)務(wù)管理、小區(qū)裝修管理、會(huì)所管理、社區(qū)文化建設(shè)和業(yè)主接待、回訪等；工程部負(fù)責(zé)房屋共用部位和共用設(shè)施設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)、智能化系統(tǒng)的管理及開(kāi)發(fā)、業(yè)主委托維修服務(wù)等；保安部負(fù)責(zé)維護(hù)小區(qū)公共秩序、交通車輛管理、消防管理和消控、監(jiān)控中心管理等；清潔綠化部負(fù)責(zé)園區(qū)共用部位、公共場(chǎng)所、公共設(shè)施的保潔，負(fù)責(zé)綠化的培植、養(yǎng)護(hù)及業(yè)主相關(guān)的委托服務(wù)等。日常巡視與定期保養(yǎng)日常的巡視檢查是及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的最佳途徑，而定期維護(hù)是發(fā)現(xiàn)、解決軟性隱患的最佳辦法。建立設(shè)備運(yùn)行檔案建立對(duì)消防監(jiān)控系統(tǒng)的實(shí)時(shí)運(yùn)行檔案，使操作人員對(duì)系統(tǒng)的正常運(yùn)行了如指掌，并對(duì)系統(tǒng)的報(bào)警信息作正確的分析及存盤。管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)對(duì)所有的管理人員進(jìn)行全面培訓(xùn)，讓每一個(gè)人員都能清楚知道隱蔽線路的具體位置，保證隱蔽工程中的線路不受損。（二）管理措施：制定崗位責(zé)任制，做到責(zé)、權(quán)、利分明；建立約束與激勵(lì)相結(jié)合的運(yùn)行機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)工作積極性；加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，樹(shù)立全心全意為業(yè)主服務(wù)的觀念和企業(yè)的品牌意識(shí)；崗前培訓(xùn)與在崗培訓(xùn)相結(jié)合，走出去培訓(xùn)與請(qǐng)進(jìn)來(lái)培訓(xùn)相結(jié)合；全面考核，做到公開(kāi)、公平、公正。十二、人力資源管理方案一流的物業(yè)需要一流的管理，一流的管理需要一大批高素質(zhì)的管理人才和專業(yè)技術(shù)人才，而人才的管理與培訓(xùn)，對(duì)于保持員工的高質(zhì)量，提高物業(yè)管理的水平，具有十分重要的意義。（二）管理措施：制定檔案制度，并嚴(yán)格執(zhí)行；專人管理（由負(fù)責(zé)內(nèi)勤的管理員擔(dān)任），專室專柜，編目造冊(cè)，存放有序并且尊重業(yè)主隱私，保守秘密；科學(xué)管理，確保檔案資料完整、齊全，確保檔案完好率達(dá)十一、檔案資料管理方案：加強(qiáng)檔案資料管理，有助于保存大廈的歷史資料，維護(hù)管理的連續(xù)性和規(guī)范化，便于房屋及設(shè)施設(shè)備的檢查、維護(hù)、更新和與業(yè)主的溝通、聯(lián)系質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求，制定大廈質(zhì)量工作計(jì)劃；實(shí)施所制訂的工作計(jì)劃和措施；對(duì)照計(jì)劃，檢查執(zhí)行的情況和效果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和總結(jié)存在問(wèn)題；根據(jù)檢查的結(jié)果，采取相應(yīng)的措施，鞏固成績(jī)、吸取教訓(xùn)。（一）管理內(nèi)容：參照ISO9000（二）管理措施：根據(jù)財(cái)務(wù)法規(guī)政策，制定財(cái)務(wù)管理制度；財(cái)務(wù)人員持證上崗，規(guī)范操作；抓好財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)；加強(qiáng)成本控制；加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)檢查。九、財(cái)務(wù)管理方案：通過(guò)財(cái)務(wù)管理，在改善財(cái)務(wù)狀況的條件下，不斷擴(kuò)大財(cái)務(wù)成果，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。（一）管理內(nèi)容定期巡查泵房設(shè)施，確保設(shè)施設(shè)備運(yùn)行正常；定期清潔蓄水池，保持水質(zhì)潔凈；專人管理蓄水池，定時(shí)開(kāi)放。（一）管理內(nèi)容每周對(duì)健身娛樂(lè)設(shè)施進(jìn)行不少于一次的安全檢查：（1）活動(dòng)設(shè)施有無(wú)破損，有無(wú)因破損產(chǎn)生