【正文】 營銷管理部嚴格按合同內(nèi)容進行生產(chǎn)、發(fā)貨，產(chǎn)品生產(chǎn)入庫。 合同的執(zhí)行 銷售合同簽訂后，客戶應先付定金，資材部通知生產(chǎn)部后方可組織生產(chǎn)。 合同的評審 交貨能力評審在合同簽訂前，營銷管理部必須對交貨能力進行評審：原材料、技術(shù)能力具備的，由生產(chǎn)、銷售直接評審；原材料或技術(shù)無法確定的，應要求供應部、品質(zhì)管理部人員參與評審。，合同簽訂必須包含以下內(nèi)容：客戶名稱、產(chǎn)品規(guī)格、種類、產(chǎn)品數(shù)量、銷售價格、發(fā)貨日期、付款方式、運輸方式等； 正式合同應有雙方的簽字并蓋章確認。對長期穩(wěn)定信譽好的老用戶，可根據(jù)業(yè)務量簽訂半年或1年的長期銷售合同，但必須經(jīng)分管副總審核簽批執(zhí)行。 制度細則 合同的簽訂 合同的簽訂應本著公平、公正、合法、守信的原則。審計部負責公司各項業(yè)務合同的日常監(jiān)督、審計工作，保證公司業(yè)務合同規(guī)范，防范合同風險。 范圍 適用于公司的各種經(jīng)濟合同。第5章 ：原料、成品、輔料、機備件入庫及領用操作流程一、原料進出庫流程：入庫：原料到廠 質(zhì)檢部驗收（責任人：質(zhì)檢員） 原料倉庫入庫（責任人：保管員） 出庫：下發(fā)生產(chǎn)計劃單（責任人：生產(chǎn)經(jīng)理） 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃開領料申請單（責任人：生產(chǎn)統(tǒng)計） 審批領料單（責任人：生產(chǎn)經(jīng)理 ） 原料倉庫開具出庫單（責任人：保管員） 原料領用～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～二、輔料進出庫流程：入庫：輔料到廠 質(zhì)檢部驗收（責任人：質(zhì)檢員） 輔料倉庫入庫（責任人：保管員）出庫：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃開領料申請單（責任人：生產(chǎn)統(tǒng)計） 審批領料單（責任人：生產(chǎn)經(jīng)理） 輔料倉庫開具出庫單（責任人：保管員） 輔料領用～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～三、成品入庫流程：生產(chǎn)部開具成品入庫申請單（責任人：生產(chǎn)統(tǒng)計） 審批（責任人：生產(chǎn)經(jīng)理） 成品倉庫開具入庫單（責任人：保管員） 成品入成品倉庫～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～四、五金、機備件采購領用流程：采購：生產(chǎn)部填寫采購申請單（責任人：生產(chǎn)統(tǒng)計） 審批采購申請單（責任人：生產(chǎn)經(jīng)理） 進入供應采購審批流程～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～入庫：五金、機備件到廠 生產(chǎn)部驗收（責任人：生產(chǎn)經(jīng)理） 倉庫入庫（責任人：保管員）～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～領用：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)線設備情況開領料申請單（責任人：生產(chǎn)統(tǒng)計） 審批領料單（責任人：生產(chǎn)統(tǒng)計） 五金、機備件倉庫開具出庫單（責任人：保管員） 五金、機備件領用。及時辦理相關(guān)業(yè)務手續(xù)，并且數(shù)據(jù)準確無誤。 工作要求：（1）為確保公司財產(chǎn)安全，財務核算準確，嚴格要求倉管人員按著公司規(guī)定，工作認真負責，相互團結(jié)，同車間、供應、財務等部門相互協(xié)作，積極配合。匯總盤點報表報財務部核算。對于賬實不符、盤盈、盤虧、損毀以及報廢的存貨應查明原因，分別情況及時處理。每月月末日經(jīng)盤點賬、實相符后由產(chǎn)成品保管人員及時編制《產(chǎn)成品收、發(fā)、存報表》報財務部，以便會計核算。每月月末日經(jīng)盤點賬(表)、實相符后，編制《材料領、用、存報表》，報財務部，以便會計核算。每月月末日盤點賬、實相符后及時編制《材料收、發(fā)、存清資報表》，報財務部，以便會計核算。倉庫要憑車間領料單發(fā)貨。同時倉管人員在入庫單上加蓋倉庫專用章并入庫單右上角注明發(fā)票、收據(jù)號碼。外購物資倉庫協(xié)同質(zhì)檢部門負責計量、驗收、辦理入庫手續(xù)。第四章：存貨管理制度存貨范疇：公司存貨包括生產(chǎn)耗用的原材、輔料及包裝材料、工具、設備備件、生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、以及為銷售而儲備的產(chǎn)成品等。，對公司造成損失的，損失額度（損失額度的計算包括：折讓價格，運費，退貨降價等）在500元以下的，對營銷管理部罰款50元；損失額度在500—5000元之間的，對營銷管理部按照損失額的10%進行處罰；損失額度在5000—10000元的，對營銷管理部按照損失額的20%進行處罰；損失額度10000元以上的，按重大質(zhì)量異議報董事長辦公會研究處理?！顿|(zhì)量異議管理制度》標準，對營銷管理部確定處罰總額，營銷管理部負責人分析原因，明確責任，對處罰結(jié)果進行合理分解。入庫單同時轉(zhuǎn)品質(zhì)管理部（質(zhì)檢員）、財務部（成本會計），財務部成本會計建立賠償物資專用帳備查。，使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，物資部應會同品質(zhì)管理部應在當天到達現(xiàn)場，2天內(nèi)作出質(zhì)量鑒定結(jié)果，同時物資部向供應商發(fā)出質(zhì)量異議處理申請。，查找出質(zhì)量缺陷的具體原因，要真正分析出原因和具體改善措施。，營銷管理部應在2天內(nèi)收集初步信息，同時轉(zhuǎn)品質(zhì)管理部，品質(zhì)管理部在2日內(nèi)派出技術(shù)質(zhì)量人員進行現(xiàn)場查看，回廠后3日內(nèi)會同營銷管理部作出退貨賠償?shù)囊庖?。而是與新購材料物資一樣辦理入庫、領用、攤銷手續(xù)。，由公司品質(zhì)管理部、營銷管理部依據(jù)“材料物資質(zhì)量鑒定書”拿出初步意見，經(jīng)與供應商協(xié)商，并由分管經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長簽批后，確認最終賠償額度?！皡f(xié)議書”一式兩份，生效后及時將“協(xié)議書”轉(zhuǎn)財務入帳。，出現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)我方與供應商雙方協(xié)商，公司同意退步使用的，供應商必須賠償損失，給予價格折讓。、營銷管理部聯(lián)合確認，材料物資無法使用，不能退步使用的應轉(zhuǎn)物資部辦理退貨手續(xù)。、品質(zhì)管理部質(zhì)量異議處理負責人，應根據(jù)“產(chǎn)品質(zhì)量異議鑒定單”及客戶損失度，共同確認賠償額度，并填寫“產(chǎn)品質(zhì)量異議賠償協(xié)議書”經(jīng)我方業(yè)務經(jīng)辦人、銷售科長、營銷管理部經(jīng)理、分管副總、品質(zhì)管理部負責人、董事長簽批，客戶方認可后簽字生效。，公司不予退貨。業(yè)務經(jīng)辦人應在5日內(nèi)持“退貨意見書”到相關(guān)負責人處辦理退貨手續(xù)；，首先有業(yè)務經(jīng)辦人具體寫明退貨數(shù)量、規(guī)格、發(fā)貨時間、退貨原因等信息；，并要求各責任部門根據(jù)質(zhì)量制度提出處罰意見；；。，經(jīng)品質(zhì)管理部與銷售部研究，確認為我方質(zhì)量缺陷，客戶不退步使用要求退貨的，可做退貨處理。，并對公司的損失進行聯(lián)系解決，確保公司損失得到補償。、采購物資出現(xiàn)的質(zhì)量異議進行察看、分析、確認，查明原因，做出處理意見，監(jiān)督進行整改。第三章：公司質(zhì)量異議管理制度為了規(guī)范產(chǎn)品、材料質(zhì)量異議的處理程序，明確職責，提高產(chǎn)品質(zhì)量意識，確保質(zhì)量異議處理的科學性、合理性，特制定本程序。，并從中抽取好處的，一經(jīng)查實，對業(yè)務人進行運費的1—5倍的罰款。，同一路線的貨源，滿足車輛的噸位，運輸每噸降8－15元。其他沒有物流中心派車單的車輛，銷售部門不予辦理提貨手續(xù)，審計部不予辦理過磅手續(xù)。車間必須按期達到目的地，特殊情況應及時告知物流中心，否則取消違規(guī)車輛15天內(nèi)運輸業(yè)務，直至永久取消，貴公司造成損失的，應予賠償。、貨源登記先后順序依次派車，出現(xiàn)登記排號順序噸位不符時，應按登記排號順序向下依次順延。物流中心按申請先后順序進行登記，填寫《貨源運輸?shù)怯洷怼贰?，定期對車輛運輸情況進行評價，外地配貨車輛必須采取保護措施確保公司物資安全。，上繳運輸手續(xù)后進行車輛運輸?shù)怯浥盘?，對不登記排號的車輛，公司不予安排運輸。物流中心負責公司進出物資車輛的聯(lián)系、安排管理，確保公司物資安全如期到達目的地。第六部分：物流管理制度為了維護運輸秩序，實現(xiàn)公司物流暢通及時，特制定本制度。財務、審計部門定期對半成品發(fā)貨情況進行監(jiān)督檢查。、包裝由成品包裝人員負責，裝箱數(shù)量由保管員與審計監(jiān)磅共同負責。第二節(jié)：半成品發(fā)貨管理規(guī)定為了加強公司銷售部半成品對外發(fā)貨管理，規(guī)范發(fā)貨流程，明確責任，確保公司財產(chǎn)物資安全，特制定本規(guī)定：適用于公司銷售部半成品發(fā)貨管理，必須按照成品發(fā)貨程序，先辦理入庫手續(xù)，方可進行發(fā)貨。、招標銷售申批表，由部門負責人、經(jīng)營副總、行政副總、總經(jīng)理、董事長簽批后生效。對投標的單位和個人在招、投標之日第2日繳不足額保證金的，此標押金作廢。、對投標單位和個人上報的價格進行逐項匯總后，參加招標人員根據(jù)市場底價、上月銷售價格評定出底價進行公開、公正、公平競爭招、投標，最終價格高的中標。、對投標的單位和個人，投幾項標必須繳幾份押金（5000元/份），否則不準參與投標。、投標期間一戶只準一人進現(xiàn)場，并關(guān)閉手機不得與外界聯(lián)系。、各銷售部負責每月引來12家縣外投標人，參加投標，并對投標人情況進行保密，保證引進投標人的合理競標。審計部對產(chǎn)品部詢價情況進行落實，對最低銷售價格進行審查。第五部分：廢品及半成品管理規(guī)定第一節(jié)：廢品廢料招投標程序及有關(guān)規(guī)定為規(guī)范公司廢品廢料招投標程序，避免在招標過程中發(fā)生圍標、串標等損害公司利益的行為發(fā)生，特制定本規(guī)定 范圍 適用于公司廢品廢料招標管理 細則 、各銷售部招、投標前應對物資市場價格進行詢價，并做詢價記錄，內(nèi)容必須包含廠家名稱、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、詢價物資名稱及價格情況，制定最低銷售價格。公司禁止業(yè)務人員在營銷過程中兼職控股公司以外其他公司的產(chǎn)品，若出現(xiàn)，公司將視情節(jié)給予業(yè)務人員記大過及以上處分。對未按時完成領導交辦任務的，給予責任人200元罰款，對推諉、應付工作的，給予責任人100元罰款。如出現(xiàn)類似情況，一經(jīng)查處，給予責任人記過處分. D、為使公司的培訓工作做到正?；?，對于無故不參加培訓或參加時不認真的業(yè)務人員，公司將依照控股公司的有關(guān)規(guī)定予以處罰。C、嚴禁公司人員在客戶單位借款。A、業(yè)務人員需經(jīng)常到客戶處調(diào)查情況，做好市場需貨預測，及時與客戶溝通，若發(fā)現(xiàn)業(yè)務人員敷衍了事，公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予業(yè)務人員警告處分。C、公司禁止業(yè)務人員侵吞公司財物、貨款、業(yè)務費、貨物等行為的出現(xiàn)，若出現(xiàn)，追還被侵吞的財物，并視情節(jié)給予業(yè)務人員記大過及以上處分。每違反一次的，將給予業(yè)務人員罰款50元處分。嚴格差旅費用管理規(guī)定，對違反有關(guān)條款的，按以下條例進行處罰，由財務中心監(jiān)督實施執(zhí)行。業(yè)務人員處罰條例業(yè)務人員必須每天到銷售部進行考勤（出差時除外），休班、事假要提前一天申請，經(jīng)銷售部長批準后方可實施（中層以上需經(jīng)分管副總同意），無任何消息者以曠工處理，以出差名義離開公司辦理私事者以曠工處理。五、所有業(yè)務人員在離職、辭退、調(diào)動之前，必須清算所分管客戶所有債權(quán)債務，如有特殊原因不能清算，經(jīng)接收人與客戶確認為無爭議債權(quán)債務并簽字后，由接收人全權(quán)負責。二、業(yè)務人員被辭退、辭職或因其他原因調(diào)離業(yè)務崗位，在工作交接時，必須由銷售部長負責交接監(jiān)督。業(yè)務人員需在每次培訓前做好市場工作。二、參加培訓時應認真聽講，記好筆記，并遵守公司的培訓紀律。培訓管理培訓工作是公司提升員工素質(zhì)的重要手段。若采用代辦運輸，貨物發(fā)票與運輸發(fā)票分開。三、嚴禁有關(guān)業(yè)務人員將收到的貨款私自處理。業(yè)務人員將電匯復印件于匯款當日傳真公司計劃財務部備案，銷售部商務助理須及時交計劃財務部以備查詢，防止銀行拖延或客戶中途停匯。貨款管理貨款結(jié)算方式以銀行電匯、銀行匯票、銀行卡卡轉(zhuǎn)賬結(jié)算為基本原則。業(yè)務人員為公司產(chǎn)品質(zhì)量客訴處理的第一責任人，在發(fā)生質(zhì)量客訴后，業(yè)務人員代表公司和客戶進行交涉，協(xié)商處理，并將協(xié)商結(jié)果如實填寫客訴調(diào)查表客戶協(xié)商意見一欄， 如需技術(shù)人員到市場鑒定的，由銷售部/品質(zhì)管理部門派專人到市場調(diào)查落實；如不需要派專人到市場調(diào)查落實的，按客訴處理程序執(zhí)行。客訴管理產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題，接到客戶投訴（電話）后，業(yè)務人員須在24小時內(nèi)趕往客戶處，具體落實出現(xiàn)質(zhì)量問題產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、客戶用途、數(shù)量，并由業(yè)務人員與客戶落實此批產(chǎn)品使用后對客戶下游產(chǎn)品造成影響的情況，如果客戶能接受，可以繼續(xù)使用該批產(chǎn)品，如果客戶提出對下游客戶造成大的影響時，應要求客戶停止使用該批產(chǎn)品。往來會計發(fā)出對帳函后，銷售部負責催收，每月10日前全部收回。與客戶對賬規(guī)定：每月向客戶傳真發(fā)送對帳函，每半年采用特快專遞向客戶發(fā)送對帳函。必須現(xiàn)場處理，處理完畢后方可讓承運車輛離開；如果因公司產(chǎn)品質(zhì)量原因造成的，接到通知由銷售部會同品質(zhì)管理部24小時內(nèi)將處理意見回復客戶。四、運輸貨物，發(fā)貨后由供銷部業(yè)務員將所發(fā)貨物的數(shù)量、發(fā)貨時間、預計達到時間，并附運輸車號、司機聯(lián)系方法，及時告知客戶。對不符合規(guī)定的，銷售部有權(quán)不安排發(fā)貨，并由商務助理通知業(yè)務員。供貨管理一、商務助理建立銷售臺賬，隨時掌握發(fā)貨及回款情況。三、報銷規(guī)定費用報銷時必須憑稅務部門監(jiān)制的合法、真實發(fā)票原件。二、電話管理 業(yè)務員必須保持24小時開機。合同管理一、 銷售部在簽訂銷售合同時，要根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)量予以考慮。批復程序：銷售部長——經(jīng)營副總——財務副總——總經(jīng)理、董事長。公關(guān)費：公關(guān)費支付范圍：僅限重要客戶（用量較大和相對穩(wěn)定的客戶）和有質(zhì)量爭議客戶。業(yè)務招待費： 業(yè)務招待費由公司承擔，按公司相關(guān)規(guī)定報銷。 業(yè)務差旅費：業(yè)務員原則上每月要拜訪客戶兩次，在市場的時間每月不低于10天，產(chǎn)生的往返車費據(jù)實報銷。差旅費及報銷標準：供銷部營銷人員出差需住宿的，實行伙食補助和住宿費統(tǒng)包辦法。 費用類別：接招待費用、獎金、禮品。附件 鍍鋅營銷“星級”客戶評定標準分類表星級類別劃分標準(x噸/年)回訪次數(shù)(x≤次/年)禮品獎金標準(x≤元/年）接招待級別標準回訪接招待費用標準(x≤元/人)一星級200＜x≤3002150客戶經(jīng)理20二星級300＜x≤4002200客戶經(jīng)理25三星級400＜x≤5203240客戶經(jīng)理40四星級520＜x≤6503350客戶經(jīng)理60五星級650＜x≤8002400經(jīng)理80六星級800＜x≤10003600經(jīng)理90七星級1000＜x≤128041000經(jīng)理100八星級128