【正文】 44d）工程竣工后，需要編入竣工文件的編入竣工文件，不需保留的經(jīng)審批后銷毀。b）各責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門體系運(yùn)行記錄的收集、整理、保管，并按照規(guī)定存檔。記錄和保管。、記錄范圍管理體系運(yùn)行過程產(chǎn)生的質(zhì)量記錄、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全工作記錄；、體系運(yùn)行記錄的控制a）列入“記錄清單”并在管理體系運(yùn)行過程產(chǎn)生的記錄，按照管理文件和程序文件的規(guī)定記錄和保管；b）未列入“記錄清單”而在施工過程產(chǎn)生的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)量、工程質(zhì)量評(píng)定等記錄，應(yīng)按照國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及建設(shè)單位規(guī)定進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄，按檔案管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行整理，報(bào)相關(guān)部門審核合格后，交安質(zhì)部歸檔存檔。f．施工過程中的有關(guān)記錄：一般工程的記錄由項(xiàng)目隊(duì)組卷，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核歸檔。d．記錄的保存期和處置方法應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。b．記錄整理應(yīng)及時(shí)，應(yīng)與工程進(jìn)度同步，不得補(bǔ)造。42并且為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)管理體系提供信息。文件保管應(yīng)便于查找；c）每年對(duì)受控文件進(jìn)行一次清理，更新《受控文件清單》。經(jīng)理部各部門、單位根據(jù)通知及時(shí)標(biāo)識(shí)、注明；并及時(shí)在所有發(fā)放和使用的場(chǎng)所撤消作廢的文件。b）作廢失效文件的標(biāo)識(shí)：對(duì)作廢文件（包括外來文件）、作廢規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)加蓋“作廢”或“作廢保留”印章。4文件的發(fā)放a）文件發(fā)放的范圍由主責(zé)部門提出，分管領(lǐng)導(dǎo)審批，確保在使用處得到有效版本；b）安質(zhì)部負(fù)責(zé)管理體系文件的編號(hào)、登記、發(fā)放和管理；c）各部門負(fù)責(zé)所編制的技術(shù)文件的編號(hào)、登記、發(fā)放和管理；d）綜合辦公室負(fù)責(zé)行政管理文件的編號(hào)、登記、發(fā)放和管理；e）其它部門負(fù)責(zé)本部門專用文件的編號(hào)、登記、發(fā)放和管理；f）各單位、項(xiàng)目隊(duì)按照對(duì)口關(guān)系，負(fù)責(zé)本單位各類文件的編號(hào)、登記、發(fā)放和管理；g）施工圖紙、變更設(shè)計(jì)專門編號(hào)、登記、發(fā)放和管理。必要時(shí)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用。f）需要更改的文件應(yīng)由更改部門提出申請(qǐng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，按照上述條款批準(zhǔn)。d）其他文件由相關(guān)部門組織編制。b）程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)由安質(zhì)部組織有關(guān)部門編制。文件控制為確保管理體系運(yùn)行的各相關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本和適用版本，由經(jīng)理部制定本制度，對(duì)與管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制,防止誤用失效和/或已作廢的文件。，包括管理體系運(yùn)行所需要的證據(jù)資料和施工竣工所要求的資料。c．經(jīng)理部針對(duì)本項(xiàng)目的文件，即質(zhì)量計(jì)劃(包括施工組織設(shè)計(jì)及其他相關(guān)技術(shù)性、管理性文件)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。第十七章、施工質(zhì)量技術(shù)資料管理制度總則施工質(zhì)量技術(shù)資料文件包括：a．向經(jīng)理部?jī)?nèi)部和外部提供關(guān)于經(jīng)理部管理體系整體信息的文件，即管理方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)與公司管理體系文件。如對(duì)路基試驗(yàn)段的壓實(shí)度、填料干濕度、填料厚度等一系列參數(shù)進(jìn)行試驗(yàn)、監(jiān)控。試驗(yàn)室負(fù)責(zé)取得本經(jīng)理部管段內(nèi)各工序施工工藝中的實(shí)驗(yàn)參數(shù)和獲取本單位內(nèi)部檢測(cè)評(píng)定結(jié)果、原材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。當(dāng)某一工序施工工藝確定后，應(yīng)充分利用科學(xué)先進(jìn)的試驗(yàn)、檢測(cè)、監(jiān)控手段選取具有代表性的工程，在監(jiān)理工程師的現(xiàn)場(chǎng)見證下對(duì)工藝實(shí)施過程中的各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行試驗(yàn)、記錄。38必須從檢測(cè)方法、檢測(cè)設(shè)備、科研方法和人員素質(zhì)等方面給予高度重視。、積極推進(jìn)責(zé)任成本管理工作及各種形式的施工經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，加強(qiáng)施工工藝推新力度，認(rèn)真作好設(shè)計(jì)變更的資料積累，及時(shí)簽認(rèn)、建檔，真正從施工技術(shù)上做好成本核算的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。、針對(duì)工程的進(jìn)展特點(diǎn)，制定新的施工技術(shù)方案，不斷改進(jìn)技術(shù)措施，做好施工結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和臨時(shí)工程設(shè)計(jì)，及時(shí)解決施工中的關(guān)鍵技術(shù)問題。37８、工程部全面負(fù)責(zé)基礎(chǔ)資料的最后歸檔工作，對(duì)歸檔的資料必須經(jīng)過嚴(yán)格的審核，由項(xiàng)目總工簽認(rèn)后歸檔。36６、安質(zhì)部負(fù)責(zé)各項(xiàng)原材料的檢驗(yàn)、各項(xiàng)施工工序通知單的發(fā)放、梁體外型尺寸的量測(cè)、隱蔽工程的檢查、驗(yàn)收批的檢驗(yàn)評(píng)定等工作；各種信息、資料的正確性需經(jīng)部長(zhǎng)審核、更改后，由專人保管。控制使用范圍，做到保密性強(qiáng)，不流失，不損壞，不私自復(fù)制，嚴(yán)格管理制度，有違反者將視其情節(jié)輕重給以罰款或賠償。３、未經(jīng)同意不得使用工程部電腦或從電腦中拷貝文件?；A(chǔ)技術(shù)資料管理制度基礎(chǔ)技術(shù)資料管理流程各工序資料記錄簽字齊全報(bào)工程技術(shù)部項(xiàng)目經(jīng)理或總工程師簽認(rèn)工程技術(shù)部歸檔１、各部門的技術(shù)資料向外發(fā)放或上報(bào)由項(xiàng)目總工或項(xiàng)目經(jīng)理簽認(rèn)，資料管理員登記備案。35343332本辦法依據(jù)：⑴、鐵道部《建設(shè)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)》⑵、云南六曼公路第三合同段《工程質(zhì)量管理辦法》附屬表格：⑴、業(yè)主反饋信息登記表⑵、來經(jīng)理部考察人員反饋信息登記表⑶、現(xiàn)場(chǎng)工序質(zhì)量信息反饋登記表。質(zhì)量信息反饋流程圖：(見上圖)業(yè)主、監(jiān)理反饋的書面資料（如傳真、文件、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、投訴等），經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)決定后，由某個(gè)部門（或分部）協(xié)商解決或維修，實(shí)施維修人員都應(yīng)自帶保修記錄一份，在現(xiàn)場(chǎng)檢查、保修實(shí)施完畢后，填寫好保修記錄，請(qǐng)業(yè)主簽字確認(rèn)保修工作已達(dá)到規(guī)定要求，返回后將工程保修記錄移交生產(chǎn)部保存歸檔。31來現(xiàn)場(chǎng)參觀檢查人員反饋的信息，按照誰接待誰收集的原則，使用統(tǒng)一印制的表格，請(qǐng)來場(chǎng)參觀人員留言記錄后交安全質(zhì)量監(jiān)察部歸檔保存，信息員登記后并按一定渠道反饋給項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)，必要時(shí)在各業(yè)務(wù)部門傳遞，需要處理的則交由相關(guān)部門或分部及時(shí)予以處理。工序信息、業(yè)主意見、來現(xiàn)場(chǎng)參觀人員投訴信息的最后歸檔管理部門為安質(zhì)部，工程保修的實(shí)施和記錄歸檔保存的部門為工程部。30原始記錄應(yīng)有檢測(cè)人員、復(fù)核人員簽字。檢測(cè)中必須做好原始記錄，原始記錄要求完整無缺、字跡清楚，不得使用鉛筆，不得涂改和抄整，如確需改動(dòng)應(yīng)在改動(dòng)地方簽字蓋章。委托他人試驗(yàn)室進(jìn)行各種材料性能試驗(yàn)時(shí)，需詳細(xì)填寫委托單一式兩份，雙方簽認(rèn)后，雙方各一份。四、檢測(cè)管理制度建立工作日志制度，必須每天堅(jiān)持記錄。計(jì)量?jī)x器設(shè)備，按規(guī)定周期由具有資格的計(jì)量部門檢定校正，取得合格證后使用。三、儀器設(shè)備管理試驗(yàn)儀器設(shè)備應(yīng)做到“嚴(yán)格管理，合理使用，精心保養(yǎng)，定期檢定”，使儀器設(shè)備始終處于完好狀態(tài)。試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人每月對(duì)原材料進(jìn)場(chǎng)、檢驗(yàn)臺(tái)帳、原材料放行（禁用）通知書和樣品登記單進(jìn)行一次清點(diǎn)檢查，并做好記錄。對(duì)一些隨時(shí)間延長(zhǎng)容易發(fā)生變質(zhì)的原材料（水泥、外加劑等）應(yīng)經(jīng)常巡庫(kù)檢查，對(duì)時(shí)間較長(zhǎng)或?qū)ζ滟|(zhì)量有懷疑的材料，及時(shí)按有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，確定其質(zhì)量狀況，將復(fù)檢結(jié)果及時(shí)反饋有關(guān)部門。對(duì)本試驗(yàn)室無能力進(jìn)行的檢驗(yàn)項(xiàng)目，必須注明抽樣、送檢和收到試驗(yàn)報(bào)告的時(shí)間。應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)隨機(jī)對(duì)各種試件進(jìn)行制備。協(xié)助物資機(jī)械部做好原材料的狀態(tài)標(biāo)識(shí)和保管工作。二、材料檢驗(yàn)：工作伊始，試驗(yàn)室應(yīng)參加工程主要材料料源的調(diào)查和質(zhì)量的鑒定工作，協(xié)助選定料源，檢驗(yàn)不合格的原材料不得例外放行。28系列質(zhì)量保證和管理認(rèn)證的需要，必須切實(shí)加強(qiáng)工程試驗(yàn)工作，發(fā)揮試驗(yàn)工作在工程質(zhì)量監(jiān)督和檢驗(yàn)中的作用，并結(jié)合本工程實(shí)際情況制定本制度。度原材料試驗(yàn)流程料源調(diào)查原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)出具試驗(yàn)報(bào)告試驗(yàn)情況反饋給物機(jī)部分類建立各項(xiàng)材料試驗(yàn)臺(tái)帳定期對(duì)各項(xiàng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工序試驗(yàn)流程試件制備按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)出具試驗(yàn)報(bào)告下發(fā)相關(guān)通知單到作業(yè)層分類建立各項(xiàng)試驗(yàn)臺(tái)帳定期對(duì)各項(xiàng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析為加強(qiáng)工程質(zhì)量管理的力度，遵守國(guó)家對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證的嚴(yán)格要求，滿足公司開展理驗(yàn)程271重大質(zhì)量事故隱瞞不報(bào)、擅自處理的，對(duì)事故責(zé)任單位和領(lǐng)導(dǎo)要加重處罰。造成工程重大質(zhì)量事故的，應(yīng)追究相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并按企業(yè)資質(zhì)質(zhì)量管理規(guī)定進(jìn)行資質(zhì)處罰。工程質(zhì)量事故造成人身傷亡的，其事故的調(diào)查和處理，除按鐵道部勞動(dòng)安全有關(guān)規(guī)定執(zhí)行外，有關(guān)事故報(bào)告應(yīng)同時(shí)報(bào)建設(shè)單位；各級(jí)建設(shè)主管部門參加事故調(diào)查和處理。質(zhì)量事故由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。26重大質(zhì)量事故發(fā)生后，經(jīng)理部應(yīng)在三天內(nèi)向業(yè)主單位提出書面報(bào)告，并按規(guī)定逐級(jí)上報(bào)。書面處理意見經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)作業(yè)隊(duì)對(duì)所發(fā)生的質(zhì)量事故進(jìn)行處理。第十二章、質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查和處理制度質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查和處理流程班組質(zhì)檢員記錄并上報(bào)安質(zhì)部編制事故報(bào)告向相關(guān)單位（部門）報(bào)告提出書面處理意見有關(guān)部門報(bào)批組織進(jìn)行事故處理質(zhì)量事故發(fā)生后，現(xiàn)場(chǎng)工序質(zhì)檢員及時(shí)向質(zhì)檢工程師匯報(bào)并做好記錄。