【正文】 47 / 47。 審計(jì)小組對(duì)營(yíng)銷部工作中所涉及的審計(jì)內(nèi)容進(jìn)行審計(jì)，并作會(huì)議記錄，根據(jù)審計(jì)結(jié)果形成結(jié)論報(bào)告；216。 項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告將作為營(yíng)銷部重點(diǎn)學(xué)習(xí)內(nèi)容和指導(dǎo)相關(guān)工作的文件；n 審計(jì)程序：216。重點(diǎn)是總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，提出解決意見和改進(jìn)方案；216。 由公司組成評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由各相關(guān)部門派員參加，具體人員組成：公司總經(jīng)理、營(yíng)銷分管副總、營(yíng)銷部經(jīng)理及相關(guān)人員、公司財(cái)務(wù)部、公司發(fā)展部、項(xiàng)目部；216。 項(xiàng)目結(jié)束后評(píng)估；n 審計(jì)時(shí)間：216。n 營(yíng)銷審計(jì)內(nèi)容：⑴ 項(xiàng)目廣告推廣預(yù)算及發(fā)生的費(fèi)用是否堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則；項(xiàng)目廣告推廣費(fèi)用是否突破公司批準(zhǔn)的額度；⑵ 項(xiàng)目在銷售執(zhí)行中有關(guān)商品房單價(jià)制定、價(jià)格調(diào)整、售價(jià)折扣、優(yōu)惠、退換房等操作中有無違規(guī)現(xiàn)象；⑶ 銷售合同內(nèi)容是否嚴(yán)謹(jǐn)和完善，應(yīng)杜絕一切法律漏洞；n 評(píng)估時(shí)間：216。 審計(jì)小組對(duì)營(yíng)銷部工作中所涉及的審計(jì)內(nèi)容進(jìn)行審計(jì)，并作會(huì)議記錄，根據(jù)審計(jì)結(jié)果形成結(jié)論報(bào)告；216。 項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告將作為營(yíng)銷部重點(diǎn)學(xué)習(xí)內(nèi)容和指導(dǎo)相關(guān)工作的文件；n 審計(jì)程序：216。重點(diǎn)是總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，提出解決意見和改進(jìn)方案；216。 由公司組成評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由各相關(guān)部門派員參加，具體人員組成：公司總經(jīng)理、營(yíng)銷分管副總、營(yíng)銷部經(jīng)理及相關(guān)人員、公司財(cái)務(wù)部、公司發(fā)展部、項(xiàng)目部；216。 項(xiàng)目結(jié)束后評(píng)估；n 審計(jì)時(shí)間：216。 銷售支持：⑴ 商品房面積測(cè)繪、合同登記備案、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移工作是否按規(guī)定程序操作；⑵ 產(chǎn)權(quán)證與國(guó)土證辦理時(shí)間是否與銷售合同的約定相一致；⑶ 銷售回款時(shí)間與公司要求是否一致；⑷ 客戶資料檔案管理制度是否健全；n 營(yíng)銷審計(jì)內(nèi)容：⑴ 項(xiàng)目廣告推廣預(yù)算及發(fā)生的費(fèi)用是否堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則；項(xiàng)目廣告推廣費(fèi)用是否突破公司批準(zhǔn)的額度；⑵ 項(xiàng)目在銷售執(zhí)行中有關(guān)商品房單價(jià)制定、價(jià)格調(diào)整、售價(jià)折扣、優(yōu)惠、退換房等操作中有無違規(guī)現(xiàn)象；⑶ 銷售合同內(nèi)容是否嚴(yán)謹(jǐn)和完善，應(yīng)杜絕一切法律漏洞；n 評(píng)估時(shí)間：216。 市調(diào)與策劃：⑴ 市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告的準(zhǔn)確性；⑵ 市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告數(shù)據(jù)的真實(shí)性； ⑶ 項(xiàng)目營(yíng)銷策劃方案基礎(chǔ)資料的準(zhǔn)確性；項(xiàng)目營(yíng)銷策劃方案經(jīng)市場(chǎng)檢驗(yàn)的正確性；⑷ 產(chǎn)品策略、價(jià)格策略、推廣策略經(jīng)市場(chǎng)檢驗(yàn)的正確性；216。 促使?fàn)I銷部門在工作執(zhí)行中更加趨于：專業(yè)化、制度化、科學(xué)化、合理化；216。 完善各項(xiàng)營(yíng)銷工作的制度和規(guī)則；216。 總結(jié)營(yíng)銷工作的成功經(jīng)驗(yàn)；216。，實(shí)行專人負(fù)責(zé)制。，檔案資料非特殊批準(zhǔn)，不允許外借和公開。檔案收存基本要素一份完整的客戶文擋，必須具備以下資料（按順序裝袋存放或創(chuàng)建電腦儲(chǔ)存檔案）：①認(rèn)購(gòu)書或認(rèn)購(gòu)登記表②房屋買賣合同及補(bǔ)充協(xié)議③銀行按揭合同④合同外的補(bǔ)充協(xié)議⑤特殊折扣審批表⑥客戶身份證明文件（復(fù)印件）⑦其他（更名、退換房資料）檔案管理制度、借閱登記制度：公司專業(yè)管理人員調(diào)檔查閱，必須由管理員統(tǒng)一進(jìn)行登記。（房地產(chǎn)買賣合同及按揭合同）在當(dāng)?shù)胤慨a(chǎn)或國(guó)土局辦理登記完畢后，公司留一本買賣合同及按揭合同，連同上述資料一起正式歸檔。存放與歸檔操作原則，按房號(hào)順序存放。：各種表冊(cè)項(xiàng)目無缺項(xiàng)，各種證件、證明材料無遺漏。如該置業(yè)顧問能在客戶退房前作好客戶思想工作，并避免退房的，可以不追究處罰，但須提交書面檢查，員工會(huì)上作自我批評(píng)，以示教訓(xùn)。c)因客戶退換房發(fā)生的所有稅費(fèi)均由客戶承擔(dān)。a)客戶提出書面申請(qǐng)；b)現(xiàn)場(chǎng)銷控登記；c)銷售主管審查；d)營(yíng)銷公司經(jīng)理審核；e)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)；f)財(cái)務(wù)部辦理退款手續(xù)；a）如當(dāng)月發(fā)生了退、換房，營(yíng)銷公司銷售執(zhí)行部應(yīng)在《銷售月報(bào)表》中填寫相關(guān)內(nèi)容。其他換房條件簽定房屋買賣合同后：在不損害公司利益或交換雙方當(dāng)事人自愿的情況下，客戶繳納金額不低于2000元的管理費(fèi)既可辦理。，客戶無違反《認(rèn)購(gòu)書》規(guī)定的行為可換房一次。c)按照雙方簽定的房屋買賣合同規(guī)定執(zhí)行。代理出售該房屋無時(shí)間限制。，未簽定銷售合同時(shí)要求退房的，應(yīng)按照雙方認(rèn)購(gòu)書的約定沒收定金作為違約金。對(duì)超過3戶以上的集體退房，營(yíng)銷公司應(yīng)會(huì)同公司法律顧問仔細(xì)審查合同條款，研究對(duì)策，并將處理意見報(bào)公司審批。i) 如有減免違約金之情況的，須請(qǐng)示營(yíng)銷公司領(lǐng)導(dǎo)和公司分管領(lǐng)導(dǎo)，并給予審批意見。g) 變更資料交銷售支持科存檔。e) 營(yíng)銷公司銷售主管在銷售管理系統(tǒng)作更名操作（不可刪改存檔的原記錄）。c) 營(yíng)銷公司經(jīng)理批準(zhǔn)。更名辦理程序a) 客戶提出書面申請(qǐng)并填寫《銷售退/換房（更名）審批表》（直系親屬須提供能證明更名雙方以上關(guān)系的戶口薄等合法性證明文件的原件和復(fù)印件）?！渡唐贩抠I賣合同》后的客戶申請(qǐng)更名的，屬直系親屬的，申請(qǐng)人應(yīng)交納壹仟元手續(xù)費(fèi)；屬非直系親屬的，申請(qǐng)人須承擔(dān)合同總額2%(或不低于伍仟元)的更名違約金。，不予辦理：★該客戶有逾期款項(xiàng)未繳納；★超過規(guī)定日期尚未辦理簽署正式《商品房買賣合同》手續(xù)。（夫妻、父母、子女）之間可以更名，但需要提供能證明更名雙方以上關(guān)系的戶口薄等合法性證明文件的原件和復(fù)印件，免交更名費(fèi)。（一次只能給予一個(gè)物業(yè)單位折扣優(yōu)惠）。%。（一次只能給予一個(gè)物業(yè)單位折扣優(yōu)惠）。%?！朵N售價(jià)格特例審批表》共三份：一份原件，兩份復(fù)印件。ⅰ申請(qǐng)人提出書面申請(qǐng)ⅱ相關(guān)部門或個(gè)人填制《銷售價(jià)格特例審批表》ⅲ報(bào)項(xiàng)目銷售主管審查ⅳ報(bào)營(yíng)銷公司經(jīng)理審核ⅴ公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，可視具體情況決定是否給予適當(dāng)優(yōu)惠，總體折扣比例可根據(jù)成交數(shù)量按“利益最大原則”審慎擬訂。b)利益最大原則制定折扣銷售方案應(yīng)兼顧并處理好增加銷售面積、現(xiàn)金流量和減少銷售收入及利潤(rùn)的關(guān)系，應(yīng)以項(xiàng)目綜合收益最大為目的。包括：內(nèi)部職員購(gòu)房折扣、集團(tuán)購(gòu)買折扣、一次性批量購(gòu)買折扣、領(lǐng)導(dǎo)特批的其他折扣。、銷售折扣文件及資料，并送交一份原件給財(cái)務(wù)部備案。，以爭(zhēng)取資金快速回籠和減少?gòu)?fù)雜的按揭辦理程序、控制按揭擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。，營(yíng)銷公司應(yīng)根據(jù)銷售情況，分析一般性折扣銷售對(duì)銷售計(jì)劃、銷售進(jìn)度的影響，并及時(shí)提出調(diào)整折扣方案報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行。，以及同一顧客購(gòu)買第二套（或以上）房屋，按公司規(guī)定享受的折扣均視為一般性折扣。，不得辦理銀行按揭手續(xù)。，辦理完畢后多退少補(bǔ)。，并與按揭銀行約定簽署按揭合同的時(shí)間及地點(diǎn)。，對(duì)申請(qǐng)銀行按揭貸款的客戶的貸款資格審查條款予以公示，以便客戶在簽定商品房買賣合同前就確認(rèn)自己是否符合銀行按揭貸款資格，及時(shí)變更購(gòu)房的付款方式?？蛻舭唇掖k程序，應(yīng)遵照按揭銀行規(guī)定的時(shí)限收集申請(qǐng)按揭的客戶資料，并實(shí)行初審。尋求按揭銀行，向銀行提交以下資料審核（具體根據(jù)銀行要求）：a）土地使用證原件；b）建設(shè)用地規(guī)劃許可證、規(guī)劃紅線圖原件；c）建設(shè)工程施工許可證原件；d）建筑工程規(guī)劃許可證原件；e）預(yù)售商品房許可證原件；f）企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人證明書復(fù)印件；g）商品房銷售貸款額度預(yù)算。，并妥善保管收據(jù)。一般情況下，可領(lǐng)取兩本收據(jù)輪換使用。票據(jù)管理、統(tǒng)一管理，任何人員不得以任何方式使用非公司財(cái)務(wù)部的票據(jù)。財(cái)務(wù)部須將查詢結(jié)果反饋營(yíng)銷公司，并開具到帳款項(xiàng)的收據(jù)。未取得進(jìn)帳回單的，待轉(zhuǎn)帳金額到帳后，通知客戶領(lǐng)取收據(jù)。d)財(cái)務(wù)部應(yīng)將支票到帳結(jié)果信息反饋營(yíng)銷公司，并開具到帳款項(xiàng)的收據(jù)交營(yíng)銷公司，由置業(yè)顧問通知客戶憑本人的身份證領(lǐng)取收據(jù)。向客戶開具《票據(jù)收取證明》，并告之客戶，公司財(cái)務(wù)部將在支票到帳后，請(qǐng)客戶憑《票據(jù)收取證明》換取收據(jù)；否則，退回原支票。c)POS機(jī)打印單應(yīng)與收據(jù)金額一致。a)由銷售主管操作并辦理相關(guān)POS機(jī)的刷卡操作事宜，并要求持卡人簽名。c) 現(xiàn)金繳存回單后必須附相應(yīng)的收據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)，金額一致。收款方式 現(xiàn)金； 信用卡、借記卡等，包括銷售現(xiàn)場(chǎng)已安裝POS機(jī)能接受的各類銀行卡； 銀行支票 銀行電匯 收款程序a) 在無公司財(cái)務(wù)部人員情況下，由銷售主管負(fù)責(zé)監(jiān)督現(xiàn)鈔收取，核對(duì)無誤后，向客戶出具收據(jù)，其中收據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)交公司財(cái)務(wù)部。，各項(xiàng)目銷售負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)銷售現(xiàn)場(chǎng)收款的安全工作。，原則上鼓勵(lì)客戶使用信用卡付款，如當(dāng)天有現(xiàn)金入帳，需請(qǐng)公司財(cái)務(wù)部配合或向公司開戶銀行當(dāng)天繳存，無特殊情況原則上現(xiàn)金不過夜。⑵由經(jīng)理辦公室提供：公司資質(zhì)證書等。b各類設(shè)施承載量及單位負(fù)荷（水壓、電負(fù)荷、氣壓、樓面荷載、給排水管徑、屋面防水材料等）、開工竣工時(shí)間等；c開發(fā)商、施工單位、監(jiān)理公司、設(shè)計(jì)單位、工程質(zhì)量監(jiān)督站信息；，并加蓋騎縫章。使用說明書和質(zhì)量保證書（統(tǒng)稱兩書），并加蓋公司印章、法人印章、物業(yè)公司印章及法人印章,并