【正文】 《改進措施控制程序》。、材料部、項目部、技術(shù)部及市場營銷部應按規(guī)定對預防措施的實施情況（包括針對供方提出的預防措施）和效果進行跟蹤檢查和驗證。，預防措施應與所遇到不合格的影響程度相適應。4 要求、識別各類潛在不合格信息，確定哪些潛在的不合格需采取預防措施。3 職責、督促和驗證活動。 預防措施1 目的消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。制定糾正措施的責任部門應有效地實施糾正措施，實施要求應明確，時間應限定，記錄糾正措施的實施結(jié)果，并對實施的效果進行自我評估。，原因分析應具體，具有針對性。2 適用范圍適用于對糾正措施的制訂、實施、驗證全過程的控制?！冻掷m(xù)改進控制程序》。，利用收集的有關(guān)質(zhì)量方面的信息分析偏離質(zhì)量目標的原因和現(xiàn)有體系不足處，xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊版 次A/08 測量、分析和改進實施日期2003年11月01日實施確定改進的項目并實施有效的改進措施。4 要求、調(diào)查質(zhì)量管理體系運行的現(xiàn)狀，識別和確定改進的需求，對持續(xù)改進進行策劃。2 適用范圍適用于質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的策劃、實施和驗證等全過程的控制?！稊?shù)據(jù)分析控制準則》。，選擇適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)或其他方法對所收集的數(shù)據(jù)分析，數(shù)據(jù)分析的輸出應提供以下信息：a)顧客滿意度的現(xiàn)狀和趨勢；b)管理和服務與顧客要求的符合程度；c)過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會；d)有關(guān)供方產(chǎn)品、過程和體系的信息。4 要求：各類質(zhì)量記錄、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量信息，產(chǎn)品不合格信息、顧客投訴、內(nèi)審及管理評審輸出等。3 職責、匯總整理及分析，提供改進的依據(jù)。xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊版 次A/08 測量、分析和改進實施日期2003年11月01日實施 數(shù)據(jù)分析1 目的為質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性進行評價，并確定在何處可以持續(xù)改進其有效性。，應同樣采取措施進行控制。：a)一般的不合格由責任部門或責任人進行糾正或整改；B)經(jīng)評審的不合格由評審人提出處置意見、分管副總經(jīng)理批準，由責任部門實施；C)處置的方式應符合相關(guān)程序的規(guī)定要求。d)評審需確認不合格責任部門或責任人，并對影響程序和如何處置作出結(jié)論。b)嚴重不合格應及時進行評審。，如可行，則應與不合格的產(chǎn)品隔離，否則應嚴格進行標識。，按《標識和可追溯性控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行。、標識和處置。3 職責。xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊版 次A/08 測量、分析和改進實施日期2003年11月01日實施 不合格品控制1 目的對不合格品（包括有形產(chǎn)品和服務）進行控制，防止不合格品的非預期使用。、檢查、驗證、評價的記錄，記錄應有授權(quán)的檢驗者的簽名。，其檢驗范圍、內(nèi)容、方法、數(shù)量及接收準則等，除應按程序進行外，還應符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。，其符合性和滿足要求的程度，由公司各職責部門進行檢查，同時接受顧客的評價，作出評定。，包括設計、勘察、工程施工、監(jiān)理、安裝、市場營銷等，應在供方提供的服務的過程中和結(jié)束后進行檢驗或驗收。確保不合格的產(chǎn)品不接收、不投入使用和安裝。3 職責。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1 目的為確保采購的不合格有形產(chǎn)品不投入使用，不合格的服務和服務提供能及時被發(fā)現(xiàn)，以便采取糾正和預防措施。，判定、改進本部門工作，分析偏離的原因和因素，及時采取改進措施。：a)日常工作檢查；b)專項工作檢查；c)評審及驗證。2 適用范圍適用于質(zhì)量管理體系運行涉及的各個有關(guān)過程。措施的實施效果，由行政事務部進行跟蹤檢查和驗證。審核人員應忠誠履行其職責，客觀、公正地收集質(zhì)量管理體系運行的有效性的證據(jù)，做好現(xiàn)場審核記錄，及時編寫有關(guān)審核文件。、按程序、有系統(tǒng)地進行。，明確審核的目的、范圍、步驟、時間和頻次、準則和抽樣方案等，包括所需的資源和方法。，并對內(nèi)部審核涉及的糾正措施進行驗證。2 適用范圍適用于內(nèi)部審核的組織、實施和效果驗證?！额櫩蜐M意度測量控制準則》。，包括使用統(tǒng)計技術(shù)，對顧客滿意度信息加以分析利用。：識別信息源，獲取信息渠道、信息載體，整理、分析信息的方法以及輸出的形式。2 適用范圍適用于對顧客滿意度的測量和監(jiān)控。、所用的方法以及實施所規(guī)定活動的記錄證據(jù)。，包括對統(tǒng)計技術(shù)的應用。4 要求、分析和改進過程，以確保質(zhì)量管理體系過程以及產(chǎn)品和服務符合規(guī)定要求。、測量、分析和改進的策劃與實施。2 適用范圍適用于體系、過程、產(chǎn)品和服務的監(jiān)視、測量、分析和改進?！稖y量設備控制準則》，以對現(xiàn)場使用的監(jiān)視和測量裝置實施控制，確保達到使用的要求。，應予以停用，并由項目部敦促施工單位和監(jiān)理單位進行維修和校準.。，當發(fā)現(xiàn)設備偏離校準狀態(tài)時，由項目部組織追蹤和評定此前檢驗和試驗結(jié)果的有效性，分析相關(guān)記錄，并采取相應的糾正措施。，對施工過程中用于控制特殊工序、特性的測量設備也應進行必要的校準，對所有的監(jiān)視和測量裝置都應粘貼《合格標簽》、《限用標簽》或《不合格標簽》，如果是自行檢驗的設備，項目部還應敦促其編制內(nèi)部校準規(guī)程。3 職責。xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊版 次A/07 產(chǎn)品實現(xiàn)實施日期2003年11月01日實施 監(jiān)視和測量裝置的控制1 目的確保測量設備的配置、使用、校準、貯存在受控狀態(tài)下進行及測量結(jié)果的準確性。、場地及產(chǎn)品應標識清楚、便于存取、擺放合理。、搬運方法作出規(guī)定或提出要求，防止由于搬運不當，造成產(chǎn)品的損壞、污染。、搬運、貯存、保護。2 適用范圍適用于對公司控制的有形產(chǎn)品的防護標識、搬運、貯存、保護。 顧客財產(chǎn)本公司針對顧客有提供顧客財產(chǎn)的如對物業(yè)的分割、裝飾裝修材料等，一律由顧客自行負責，因此在本公司不存在顧客財產(chǎn)。，應隨其后的檢驗狀態(tài)改變而改變，保持其標識與狀態(tài)的一致性。，以公司定期或?qū)ｍ棛z查和評價結(jié)論，為其是否符合規(guī)定的標識。a)采購的有形產(chǎn)品，由經(jīng)辦檢驗的人員在相關(guān)憑證上簽字確認，作為檢驗狀態(tài)標識；b)貯存產(chǎn)品，不論是庫房內(nèi)貯存的或是在露天規(guī)定場地存放的，合格的按相關(guān)憑證上簽字確認人作為標識，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的應采用標牌或標簽形式進行標識。xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊版 次A/07 產(chǎn)品實現(xiàn)實施日期2003年11月01日實施、清晰，標識的位置應合理并便于顧客觀察、了解。，無能是產(chǎn)品、項目、服務，還是機構(gòu)、部門或人員。、材料部負責對采購的有形產(chǎn)品的標識進行控制。2 適用范圍適用于對公司有形產(chǎn)品（場所、設備、人員）和無形產(chǎn)品（服務）的標識。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認本公司在管理和服務中不存在特殊過程，所以此條款不適用。，實施控制。，應按規(guī)定進行適宜的維護、保養(yǎng)和維修，以確保其功能的發(fā)揮和安全、可靠的使用。、培訓和指導，使他們了解和熟悉工作范圍內(nèi)的規(guī)定和要求，并按管理體系及其文件要求、適宜的法律法規(guī)開展工作。，配置必要的辦公設施，通訊設備及計算機硬件和軟件。4 要求，確保所需的資金足額到位。3 職責，確保過程和結(jié)果符合規(guī)定并滿足要求。 生產(chǎn)和服務提供過程的控制1 目的確保公司房地產(chǎn)開發(fā)項目的管理和服務過程在受控的狀態(tài)下進行。，具體執(zhí)行《材料（設備）質(zhì)量檢驗控制準則》、《材料及設備不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定。乙方嚴格按照材料核準的材料采購計劃在本公司確定的合格材料供應商處采購，采購回的材料和設備放在指定的地點，由材料部組織驗證。公司制定并執(zhí)行《服務供應商評價細則》，明確根據(jù)項目的需要選擇與之相適應的評價方法和評價程度，確保服務提供商提供的服務滿足產(chǎn)品質(zhì)量目標的要求。，負責對無形產(chǎn)品供方的評價工作。2 適用范圍適用于公司房地產(chǎn)開發(fā)項目工程及提供管理所需的有形和無形產(chǎn)品的采購?！对O計更改申請單》，報主管副總經(jīng)理批準后，由綜合部協(xié)調(diào)原委托設計單位進行設計更改，更改中的文件管理按《文件控制程序》執(zhí)行。，策劃的項目來源主要有：a)公司董事會會議決策方案；b)應政府招標的投標中出者；c)董事長決定并經(jīng)過可行性論證的方案。～，但并不意味著對規(guī)劃設計的外包過程不控制，而是通過服務采購的控制來對設計和開發(fā)過程加以控制。xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊版 次A/07 產(chǎn)品實現(xiàn)實施日期2003年11月01日實施4 要求，并在實際運作中是將工程設計和開發(fā)委托給規(guī)劃單位負責完成，所以公司的質(zhì)量管理體系對此條按“”條款進行控制。3 職責。 設計和開發(fā)1 目的對設計和開發(fā)中與本公司有關(guān)的過程進行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的要求和期望及有關(guān)法律法規(guī)的要求。，與顧客的溝通應形成記錄。，公司建立與顧客溝通的雙向機制，以了解顧客對公司的產(chǎn)品或服務的滿意度，以不斷發(fā)現(xiàn)問題、采取措施實施持續(xù)改進，與顧客溝通的內(nèi)容包括以下方面的信息：a)顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求及變更方面的要求；b)問詢、合同或訂單在執(zhí)行中發(fā)生問題時的協(xié)商處理或修改；c)顧客反饋的信息，包括受理顧客的抱怨和投訴意見。，責任部門應及時將變更的信息以適宜的方式傳遞到所有相關(guān)的職能部門，并對產(chǎn)品要求評審的文件進行相應修改。、內(nèi)容和重要性，采用下列方式進行：a)評審會議；b)通過文件進行會簽；c)審核和批準；d)組織相關(guān)專業(yè)人員進行確認。評xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊版 次A/07 產(chǎn)品實現(xiàn)實施日期2003年11月01日實施審應確保：a)產(chǎn)品的各項要求得到明確規(guī)定，形成合同、標書等書面文件；b)對顧客要求（包括口頭要求）能準確理解，對公司與顧客書面合同或訂單中表述不一致的條款或要求予以解決。4 要求、招標、市場調(diào)研、與顧客洽談、收集顧客反饋信息等方式確定顧客對產(chǎn)品的有關(guān)要求，顧客要求包括以下方面：a)顧客明確規(guī)定的要求；b)顧客要求必須達到的與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；c)公司確定的與有關(guān)的任何附加要求。3 職責。 與顧客有關(guān)的過程1 目的確保與顧客有關(guān)的要求明確、合理且公司具備滿足要求的能力。，運用管理和控制的手段，加以籌劃和安排，策劃應包括以下幾個方面的內(nèi)容：a)管理和服務的質(zhì)量目標和要求；b)確定所需的過程、文件和資源；c)確定對各個過程輸出所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢查及質(zhì)量驗收準則；d)建立證實管理和服務實現(xiàn)過程運行有效、管理和服務符合規(guī)定要求的有關(guān)記錄。3 職責，確保過程和結(jié)果符合規(guī)定，并滿足需要。xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊版 次A/07 產(chǎn)品實現(xiàn)實施日期2003年11月01日實施 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1 目的確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程有效的進行。，確保工作環(huán)境支持公司質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)。，以保持過程能力。，并根據(jù)需求進行補充和更新。、維護和保養(yǎng)以及工作環(huán)境的歸口管理。2 適用范圍適用于在產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中所需的基礎(chǔ)設施和工作環(huán)境。《人力資源控制準則》、《教育培訓管理制度》及相關(guān)的作業(yè)規(guī)范。，包括委外培訓的記錄。、轉(zhuǎn)崗、和新入職的員工均接受適宜的培訓，滿足崗位的需要。xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊版 次A/06 資源管理實施日期2003年11月01日實施、因材施教、形式多樣、分級分層進行。，員工招聘按規(guī)定的要求進行，確保所聘人員符合崗位工作要求。，按公司下達的計劃組織員工培訓。3 職責，負責制定公司的培訓計劃，并組織實施。 人力資源1 目的對人力資源進行控制，確保員工能夠有效完成其職責規(guī)定的工作任務，以達到質(zhì)量方針和質(zhì)量目標所規(guī)定的要求。，資源配置應做到必要性、適宜性、有效性、平衡性、及時性。3 職責。xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊版 次A/06 資源管理實施日期2003年11月01日實施 資源配置1 目的通過合理配置必要的資源，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 管理者代表應對改進措施的實施及其效果檢查驗證情況進行審批。 各部門應針對管理評審提出的質(zhì)量改進措施要求，制定并實施改進措施。 評審應按規(guī)定的程序進行。 評審以會議的形式進行。 管理評審的內(nèi)容(輸入)：a)內(nèi)審、外審及自我評定的結(jié)果；b)顧客反饋信息；c)體系過程運行的業(yè)績及產(chǎn)品的合格情況；d)所采取糾正/預防措施的實施情況及其有效性；e)以往管理評審所確定采取措施的實施情況和效果；f)可能導致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素；g)任何對體系改進的建議。4 要求。3 職責。 管理評審1 目的確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。、保證信息溝通渠道的暢通及接口住處傳遞的正確性和及時性，以便促進活動開展的效率和過程輸出的實現(xiàn)。：會議、通訊、內(nèi)部發(fā)文、電子郵件、內(nèi)部局域網(wǎng)絡等。 各部門負責協(xié)調(diào)、管理本部門的內(nèi)部溝通。2 適用范圍適用于公司內(nèi)部各部門和各級人員?！顿|(zhì)量管理體系 要求》，加強對質(zhì)量管理體系過程運作的領(lǐng)導，特任命公司副總經(jīng)理劉中華為管理者代表，全面負責xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的質(zhì)量管理體系推行工作。4 要求 管理者代表可專職或兼職，無論在其他方面的職責如何，必須保證管理者代表的職責和權(quán)限能夠落到實處，不存在利害沖突。2 適用范圍適用于對管理者代表的任命及職責、權(quán)限的明確。，職責和權(quán)限也應隨之進行調(diào)整/修改。，負責組織各部門進行崗位功能分解和作業(yè)配置，明確各部門、各崗位的功能和作業(yè)事項，經(jīng)各分管