中海油田公司物資采辦管理程序(參考版)
2025-04-18 23:55本頁面
【正文】 7. 各分公司、事業(yè)部和辦事處應(yīng)根據(jù)具體情況制定管理辦法。 采辦人員應(yīng)以公司利益為重，排除干擾，嚴(yán)禁徇私舞弊，遵守外事紀(jì)律，忠于職守，廉法奉公，遵守商業(yè)道德。 未確定成交分供方前，任何人不得與分供方單獨(dú)接觸，如必須與分供方會面，至少要有2人在場，并做好書面記錄。其它人員需查閱價格資料，必須經(jīng)采辦負(fù)責(zé)人書面批準(zhǔn)。6. 采辦紀(jì)律 保守商業(yè)秘密，嚴(yán)禁把項(xiàng)目計劃、分供方預(yù)選名單、報價單（投標(biāo)報價書），比價評比（比價評標(biāo)）等信息資料泄漏給競爭者或公司系統(tǒng)內(nèi)外無關(guān)人員。 交物資裝備部實(shí)施采辦，或由物資裝備部授權(quán)有關(guān)單位實(shí)施具體采辦。 燕郊屬地機(jī)關(guān)部門/事業(yè)部所需物資采辦 根據(jù)屬地管理原則，由物資裝備部直接管理。 緊急放行應(yīng)急采購物資。 應(yīng)急采辦物資的采購文件編審與正常采辦的采購文件編審相同。 應(yīng)急采辦物資成交后，采辦人員應(yīng)補(bǔ)齊有關(guān)文件和手續(xù)。 經(jīng)最大努力仍只有期貨，應(yīng)及時反饋給申請單位和報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 安排最節(jié)約時間的全程運(yùn)輸事宜。 當(dāng)收到二家報價后，如價格低的一家的價格不超過最近一次訂貨價格的10%時，采辦人員可直接下定單。如同意，訂貨后補(bǔ)辦手續(xù)。 當(dāng)收到一家分供方報價時，采辦人員立即將報價與最近一次訂貨的價格相比較，如果價格不超過10%，則采辦人員可直接下定單，然后補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。詢價單應(yīng)在工作日1小時之內(nèi)完成。按正常采辦程序需由領(lǐng)導(dǎo)審批后才能進(jìn)行下一步驟的環(huán)節(jié)，由采辦人員電話請示后，繼續(xù)進(jìn)行下一步采辦步驟。 應(yīng)急采辦申請交采辦部門或本單位采辦主管執(zhí)行后，申請單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)安排有關(guān)人員補(bǔ)辦正式的物資計劃和有關(guān)審批手續(xù)。 應(yīng)急采辦物資的確定 由各生產(chǎn)單位領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況以最快捷的方式（電傳、EMAIL、電話、電報）向本事業(yè)部提出緊急采辦物資申請。該外圍生產(chǎn)作業(yè)結(jié)束后，外圍采辦授權(quán)及采辦管理辦法自動廢止。 外圍作業(yè)事業(yè)部的屬地分公司為外圍采辦的管理部門。 物資裝備部提出初審意見后報公司主管執(zhí)行副總裁批準(zhǔn)，再書面批復(fù)授權(quán)采辦申請。分公司負(fù)責(zé)管理職能。外圍采辦分為由分公司派采辦人員到屬地以外作業(yè)地采辦和由公司授權(quán)外圍作業(yè)事業(yè)部采辦兩種。 零星采購規(guī)定以外的物資，因某種原因需采用零星采辦方式采購時，須經(jīng)采辦主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 每次零星采購過程，必須要有書面記錄；采辦文件要按月進(jìn)行整理。 零星采購物資的價格和質(zhì)量由非采辦人員監(jiān)督。 零星采辦 零星采購的年采購額必須被年度器材采購計劃所涵蓋，并在限額內(nèi)。 物供中心應(yīng)嚴(yán)格控制庫存，庫存不僅要保持在合理水平，且要逐步達(dá)到零庫存。 分公司不定期檢查年度協(xié)議的執(zhí)行情況和規(guī)范性。付款文件（附所有供貨確認(rèn)單據(jù)）由綜合服務(wù)事業(yè)部有關(guān)人員準(zhǔn)備，然后交公司或?qū)俚胤止景礄?quán)限簽付。 采辦人員和倉庫保管員依據(jù)訂貨清單及驗(yàn)收交接單辦理入庫手續(xù)。 分供方將貨物送到指定地點(diǎn)。 訂貨前根據(jù)供貨總價按綜合服務(wù)事業(yè)部制定的經(jīng)物資裝備部批準(zhǔn)的權(quán)限逐級審批。年度協(xié)議范圍內(nèi)物資采購可以采用以訂單代替合同或簽訂合同的方式。 批準(zhǔn)后，物資裝備部與成交分供方簽訂年度協(xié)議。 批準(zhǔn)后，物資裝備部與擬成交分供方進(jìn)行進(jìn)一步的商務(wù)談判，確定協(xié)議條款，準(zhǔn)備協(xié)議文本。 物資裝備部填寫《分供方選擇審批表》，送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 物供中心重新整理物資明細(xì)表，報物資裝備部審批。 簽訂年度協(xié)議的操作流程 物資裝備部委托綜合服務(wù)事業(yè)部物供中心對物資進(jìn)行整理、分類并列出擬簽訂年度協(xié)議的物資明細(xì)表，該物資明細(xì)表包括但不限于采辦物資的名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠等。 年度協(xié)議采購 年度協(xié)議的采辦方式年度協(xié)議可以采取招標(biāo)、詢價比價的方式進(jìn)行。 物資裝備部書面批復(fù)分公司代表公司與擬成交分供方簽訂合同。 分公司根據(jù)批復(fù)，與擬成交分供方進(jìn)行商務(wù)澄清和合同洽談。 、。 終審后的《分供方選擇審批表》由物資裝備部傳達(dá)給分公司。
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