【正文】 電子版文件必須有備份。 文件保存五年，五年內(nèi)不得擅自處理。 文件歸檔管理倉儲文件是指一項物資從入庫到出庫在倉儲業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的全部有效文件,一般包括庫房的帳冊，出入庫憑證及其它各類倉儲報表，記錄等文件。，電子版應(yīng)有備份。 結(jié)轉(zhuǎn)下年。 累計。 稽核。 正常出入帳業(yè)務(wù)管理。 清理善后工作。 當(dāng)面點交，包裝。 查帳填單。 做好保養(yǎng)記錄。 做好質(zhì)量檢查記錄。 庫存物資實行定期檢查，重點抽查。 保持庫區(qū)清潔。 物資保管、保養(yǎng) 不同季節(jié)，不同氣候采取不同的保護措施。 掛標(biāo)志和料簽。 按“五五擺放”“四號定位”原則擺放。 記帳，填寫標(biāo)簽。如不相符，應(yīng)將入庫憑證退回有關(guān)人員。 物資入庫 憑采辦/資源管理/計劃人員填制的物資入庫單辦理入庫。 不合格的處置，按《不合格采購品處理程序》要求執(zhí)行。 簡單的質(zhì)量驗收。 實物外觀檢驗。 準備驗收的計量、搬運工具及有關(guān)驗收前事宜。 倉儲管理的工作崗位設(shè)置及要求各倉儲管理單位/部門應(yīng)根據(jù)本單位/部門倉儲業(yè)務(wù)量的多少設(shè)置專職或兼職的倉儲業(yè)務(wù)主管、保管員、稽核員等崗，具體要求見總公司《物資倉儲管理制度》。 收、發(fā)、存本單位生產(chǎn)使用中周轉(zhuǎn)物資。 各事業(yè)部庫房 收、發(fā)、存從綜合事業(yè)部倉庫撥入的國產(chǎn)、進口物資。 收、發(fā)、存各平臺、單位的淘汰和代管物資。 綜合事業(yè)部倉庫 收、發(fā)、存公司采購的國產(chǎn)、進口物資。 淘汰物資。 針線笸籮庫。 二級庫標(biāo)準。 對倉儲管理工作進行業(yè)務(wù)考核、檢查。 倉儲單位 落實倉儲管理的各項制度、程序、辦法等。 負責(zé)上報屬地各倉庫、庫房、料場的管理級別。 對各級倉儲單位有關(guān)人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、檢查。 分公司、辦事處 屬地倉儲管理的歸口管理單位。 批準各倉庫、庫房、料場的管理級別。是指事業(yè)部目前暫時不用，但日后仍需使用，且生產(chǎn)現(xiàn)場倉庫、庫房、料場無法存放，需退回綜合事業(yè)部供應(yīng)中心倉庫、庫房、料場臨時保管的物資。代管物資190。190。某油田服務(wù)股份有限公司倉儲管理程序1．范圍本程序規(guī)定了倉儲管理的職責(zé)、人員配置及基本操作內(nèi)容，適用于公司各級倉儲單位。 帳務(wù)管理應(yīng)滿足財務(wù)部的有關(guān)要求。 資源管理員調(diào)離時要造冊移交。 經(jīng)復(fù)核無誤后，啟新帳封舊帳，舊帳與憑單、記錄一起歸檔管理。d）使用計算機管理時，按計算機程序進行年終結(jié)帳。b）在舊帳的年末最后一行摘要欄注明“轉(zhuǎn)入下年”字樣，并把數(shù)量、金額列在結(jié)存欄內(nèi)。c）使用計算機管理時，按計算機程序進行月結(jié)帳。月結(jié)所得收、發(fā)、存的數(shù)額必須平帳。 帳頁編號連續(xù)登記，不隔頁跳行。 記帳要求 根據(jù)單據(jù)/憑證，正確及時地登記，數(shù)字不得跨位、空格。 庫存物資明細帳庫存物資明細帳是反映庫存物資數(shù)量、金額動態(tài)變化的帳目，由保管員負責(zé)建帳、記帳、結(jié)帳、保存等工作。 撥庫物資的領(lǐng)出庫房應(yīng)辦理撥出物資的出庫手續(xù)。 出庫 領(lǐng)料出庫單由物資所屬單位填寫并審批。 構(gòu)成固定資產(chǎn)的物資應(yīng)按《設(shè)備管理規(guī)定》辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)，并將入庫單轉(zhuǎn)交一份給資產(chǎn)管理人員。 資源管理人員（倉庫保管員）審核辦理入庫采購物資的合同、驗收交接單等是否正確后，辦理入庫手續(xù)，并填寫實收數(shù)量。 將訂貨計劃交有關(guān)單位采辦人員。5．管理程序 平庫編制MR單后，用料需求事業(yè)部/單位應(yīng)先對本事業(yè)部/單位庫存進行平庫，然后對其它事業(yè)部/單位庫存進行平庫。 事業(yè)部負責(zé)本事業(yè)部的資源管理工作。 負責(zé)資源管理工作的檢查。2. 引用標(biāo)準《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》3. 定義資源管理——與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的物資的收、發(fā)、存、調(diào)撥等管理工作。 報告保存時間按《文件資料管理程序》執(zhí)行6．分公司、事業(yè)部和辦事處應(yīng)根據(jù)具體情況制定相應(yīng)的管理辦法。 不合格采購品處置完畢后，不合格采購品報告原件送屬地分公司主管部門，燕郊屬地的不合格采購品報告送物資裝備部。屬于倉儲原因，報屬地倉儲管理部門，屬于采辦原因的，報屬地采辦部門/單位。 投入現(xiàn)場使用后，在約定的保用期或索賠期內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格采購品 使用人員填寫《不合格采購品報告》，并將報告上報所屬單位。屬于采辦原因的，報屬地采辦部門/單位。 在保管期內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格采購品（庫存物資） 倉儲保管人員負責(zé)填寫《不合格采購品報告》報所屬倉儲管理部門/單位，并負責(zé)控制不合格采購品。 采辦部門/單位核查不合格采購品的原因并及時處置。 投入現(xiàn)場使用后。5．程序 控制途徑 進貨檢驗時。 有庫房單位負責(zé)本單位的不合格采購品的控制和管理。 驗證不合格采購品處理結(jié)果。 負責(zé)本部門/單位采辦的不合格采購品的處置和管理。 監(jiān)督有關(guān)采辦部門/單位及時準確處置公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批的《不合格采購品報告》的不合格采購品。4．職責(zé)與權(quán)限 公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批影響生產(chǎn)正常運行或需公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批的《不合格采購品報告》。190。某油田服務(wù)股份有限公司不合格采購品處置程序1．范圍本程序規(guī)定了不合格采購品的處置職責(zé)、內(nèi)容和要求，適用于各采購部門、有庫房單位及使用單位。到貨在異地的，由采辦物資的采辦部門/單位委托異地采辦部門/單位代組織實施 物資裝備部簽訂的合同，物資進貨檢驗由物資到達地區(qū)的采辦部門/單位負責(zé)實施。 進貨檢驗管理 燕郊屬地委托需求單位采辦的限下物資進貨檢驗，由采辦實施單位負責(zé)實施。 投入使用后，技術(shù)人員應(yīng)監(jiān)控物資使用的質(zhì)量。 投入使用物資質(zhì)量監(jiān)控 物資出庫時，保管員應(yīng)按倉儲管理規(guī)定進行物資出庫質(zhì)量檢驗，做到“物資質(zhì)量不符合要求不出庫”。 按規(guī)定辦理入、出庫手續(xù)。 撥庫物資質(zhì)量檢驗 撥出庫保管員應(yīng)堅持“物資質(zhì)量不符合要求不出庫”的原則。 驗收合格的產(chǎn)品需辦理入/出庫手續(xù)，按《資源管理程序》執(zhí)行。 采購品生產(chǎn)過程的驗證和到分供方貨源處對采購物資進行的檢驗，各采辦部門/單位應(yīng)報主管部門批準，并在采辦合同中規(guī)定驗證的人員、時間、內(nèi)容、責(zé)任、費用歸屬等。 采辦人員準備驗收文件，包括但不限于訂貨合同、交貨清單及各種憑證資料。 采購品質(zhì)量和數(shù)量檢驗 采購物資到達需方指定地點后，采辦部門/單位組織采辦人員（采辦部門指派，人數(shù)不限，需要商檢時由采辦部門/單位邀請商檢部門人員一起參加）、申請訂貨單位代表（申請訂貨單位指派，人數(shù)不限）、若為庫存物資，則增加倉儲單位保管員（倉儲單位指派，人數(shù)不限）等人員一起參加驗收。 撥庫物資質(zhì)量檢驗。 按要求反饋物資投入使用后發(fā)現(xiàn)的不合格事實。 使用單位 對投入使用的物資進行使用前檢驗。 對本部門/單位的采購品或撥庫物資進貨質(zhì)量負責(zé)。4．職責(zé)與權(quán)限 進貨部門/單位進貨部門/單位包括采購部門/單位及有庫房的單位。190。 某油田服務(wù)股份有限公司進貨檢驗管理程序1．范圍本程序規(guī)定了采購品及撥庫物資進貨檢驗的管理內(nèi)容及工作要求，適用于各采購部門/單位及有庫房的單位。 所有進出口批文、免稅申請必須經(jīng)屬地分公司核準。 綜合事業(yè)部物供中心將報關(guān)單等相關(guān)資料整理建檔，至少保存8年以上，建立報關(guān)單和入出庫的管理臺帳。 進/出口單位/部門在物資發(fā)運前，及時將有關(guān)文件、資料、傳真等送交進出口口岸屬地綜合事業(yè)部物供中心辦理進出口手續(xù)。 清關(guān) 只有進出口批文和減免稅申請獲批復(fù)后，物資才準于進口或出口。 合同在執(zhí)行中更改，及時通知報關(guān)人員。 屬于對外承包工程項目，在辦妥有關(guān)對外承包經(jīng)營許可手續(xù)后，持公司開具證明和對外承包合同和清單，綜合事業(yè)部物供中心辦理出口手續(xù)；屬于國家限制出口物資，出口前按出口物資清單和出口管制要求整理，送物資裝備部審核，報總公司物資辦公室申請辦理出口批件。、。 出口批文的申請 出口物資必須符合國家出口政策，符合公司程序。機電產(chǎn)品分配額管理、特定管理（包括國際招標(biāo)）、自動進口許可管理；一般商品有配額管理、特定商品進口登記管理、自動進口許可管理，屬指定經(jīng)營管理的貨物一律不允許對外簽訂合同。 物資裝備部/分公司/事業(yè)部獲得進口價格后，將進口物資名稱、規(guī)格、廠家、供應(yīng)商、價格、交貨期等有關(guān)信息送屬地綜合事業(yè)部物供中心，按海關(guān)商品目錄分類和國家進口管制填報相關(guān)申請文件，送物資裝備部審核，報總公司物資辦公室申辦進口批件。 進口物資在簽訂合同前必須已辦妥進口批件，制定進口計劃時應(yīng)考慮辦理進口批件所需的時間，辦妥進口批件后，進口單位/部門方可按程序?qū)ν夂炗嗊M口合同。 保證報關(guān)員具備報關(guān)資格及有關(guān)證件。 按月將物資進出口情況報屬地分公司和物資裝備部。 綜合服務(wù)事業(yè)部 負責(zé)公司進出口物資的清關(guān)。 負責(zé)提供有關(guān)進出口物資清關(guān)相關(guān)資料。 其它需使用公司公章的情況出現(xiàn)時。 負責(zé)在下列情況使用公司公章 在申請屬于配額、招標(biāo)產(chǎn)品進出口批文時。 財務(wù)部負責(zé)提供每年度海關(guān)年審所需的當(dāng)年度公司有效稅務(wù)登記證，經(jīng)會計師事務(wù)所審計有效的財務(wù)報告等。 負責(zé)對屬地報關(guān)員的業(yè)務(wù)管理和有關(guān)報表的報送。 分公司 負責(zé)提供進出口物資清關(guān)有關(guān)資料。 負責(zé)公司海關(guān)注冊、檢驗檢疫報表的報送和年審等。 審核各單位進出口批文、免稅申請并報批。2．引用標(biāo)準《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》3．定義4．職責(zé) 物資裝備部 負責(zé)物資進出口工作的管理。 有必要時，物資裝備部將組織和委托有關(guān)人員對主要的分供方、承包商進行考察。 各采辦單位應(yīng)及時了解和掌握市場信息和物資價格，對合格分供方、承包商的價格進行控制。在業(yè)務(wù)往來中記錄不合格事實，對分供方、承包商實行動態(tài)管理，隨時將達到不合格資格標(biāo)準的分供方、承包商從合格分供方、承包商名單中刪除。如時間緊迫，可由物資裝備人員書面說明原因，提出到未經(jīng)評審的分供方、承包商處采辦的申請，授權(quán)下限內(nèi)報分公司、辦事處、事業(yè)部主管物資裝備的領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)代理人批準后，可向未經(jīng)評審的分供方、承包商采辦、承包，但訂貨后必須按程序補辦合格分供方、承包商評審有關(guān)手續(xù)。不允許選擇不合格分供方。e）當(dāng)某分供方由于其不合格事實必須被取消合格資格時，由授權(quán)評審單位分供方管理人員根據(jù)不合格事實統(tǒng)計結(jié)果填寫《取消合格分供方資格審批表》。c）授權(quán)評審單位分供方管理人員負責(zé)統(tǒng)計各合格分供方出現(xiàn)的不合格事實，并每半年進行一次分析。 分供方不合格事實管理a）有采購權(quán)的單位在采購過程中如發(fā)現(xiàn)某分供方有下列不合格事實：逾期交貨、無法交貨、質(zhì)量問題、數(shù)量不對、規(guī)格不符、信譽不好等，均應(yīng)進行統(tǒng)計。物資裝備部批準后，由授權(quán)評審單位分供方管理人員公布取消合格分供方資格名單。 取消合格分供方資格管理若滿足消合格分供方資格條件時，由授權(quán)評審單位分供方管理人員填寫《取消合格分供方資格審批表》。物資裝備部將分供方資料變更情況在指定網(wǎng)頁上予以公布。授權(quán)評審單位分供方管理人員填寫《合格分供方資料變更審批表》，送授權(quán)評審單位主管物資領(lǐng)導(dǎo)審批。 要保持合格分供方文檔的有效性。 按國內(nèi)物資分供方和進口物資分供方分別建立文檔。若評審合格，可列入本年度合格分供方。 限上物資采購的分供方資格還要報物資裝備部審批。 由申請單位指定的采購人員負責(zé)收集/。190。 有能力提供準備采購的物資。190。190。 具有法人資格，其注冊在有效期內(nèi)。 ，但應(yīng)符合下列條件：190。 在有效期內(nèi)，應(yīng)上報物資裝備部，經(jīng)批準后暫時取消其合格資格。 授權(quán)評審單位應(yīng)對合格分供方進行動態(tài)管理，在采辦工作中記錄其合同履行情況，收集反映對生產(chǎn)有影響的《不合格采購品報告》和其它書面資料。 各分公司、辦事處和事業(yè)部負責(zé)對查閱和使用分供方資料的人員進行授權(quán)。若評審合格，可列入本年度合格分供方。若特批未通過，需重新推薦或重新選擇分供方。該新分供方可作為本次采購的合格分供方。 出現(xiàn)特殊情況時，允許采辦人員在合格分供方名單外選擇新的分供方，但采辦人員應(yīng)在《分供方選擇審批表》中注明選擇原因，經(jīng)屬地分公司、辦事處或事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人特批后，才能進行后續(xù)工作。 由授權(quán)評審單位分供方管理人員建立新分供方檔案。 物資裝備部書面批準后，公布評審結(jié)果。 分供方管理人員對新參與評審的分供方進行編號，交授權(quán)評審單位初審。 新分供方年中中間評審 新分供方年中評審程序 。 物資裝備部書面批復(fù)授權(quán)評審單位分供方評審結(jié)果。 授權(quán)評審單位召集分供方評審小組按規(guī)定的程序完成對分供方的評審，并將評審結(jié)果上報物資裝備部。 分供方年度評審程序 授權(quán)評審單位分供方管理人員負責(zé)收集、匯總、整理屬地分供方的資料。 將評審結(jié)果上報物資裝備部審批。 。 ~。 不合格原因分類統(tǒng)計次數(shù)。 評審依據(jù) ： 中標(biāo)/成交次數(shù)及合同金額。 一般不合格（）次數(shù)：全年成交合同/訂貨次數(shù)不超過10次的分供方小于或等于2次；其余分供方不合格率小于20%（不合格金額/訂貨總金額100%）。 合同履行中不合格次數(shù)限制標(biāo)準 在合同履行過程中，某分供方若全年出現(xiàn)交貨不及時，或無法交貨，或質(zhì)量有問題，或數(shù)量有誤，或規(guī)格錯誤等，且對生產(chǎn)作業(yè)的影響較嚴重（如引起重新訂貨，額外花錢，且設(shè)備帶病工作；或引起設(shè)備一般事故；或存在停工、人身事故的潛在危險等）的不合格次數(shù)小于三次。d）其它。b）欺騙。 在中國國內(nèi)的信譽沒有不良記錄。對我司通用合同條款的異議，我司能否接受。 其它條件聯(lián)系資料、開戶銀行資料清楚準確，方便我司聯(lián)絡(luò)。 可選擇條件具有質(zhì)量保證體系并經(jīng)過第三方認證且在有效期內(nèi)的生產(chǎn)廠商。有兩次以上成功供應(yīng)業(yè)績。已注冊具有法人資格。 經(jīng)中間評審合格的分供方必須再經(jīng)年度評審合格后，才能列入下一年度的合格分供方名單。 可隨時對新的有能力、實力、信譽好的分供方按程序進行中間評審，使之成為當(dāng)年度的合格分供方。 年度評價每年進行一次，各事業(yè)部必須在每年1月31日前向?qū)俚胤止旧蠄笊弦荒甓人蟹止┓降脑u審