【正文】 第二十三條 本辦法自2014年1月1日起施行。對(duì)查實(shí)的績(jī)效考核不負(fù)責(zé)任、弄虛作假現(xiàn)象，要從嚴(yán)第45/46頁(yè)追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，并追回多發(fā)的績(jī)效工資。（二）襄陽(yáng)農(nóng)商銀行機(jī)關(guān)部門及責(zé)任人在考核簽字時(shí)要嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審核，堅(jiān)持原則，不徇私情，不搞相互平衡，要做到公平、公正、公開。對(duì)本部門和員工的考核要實(shí)事求是，客觀公正，嚴(yán)禁弄虛作假、相互照顧，嚴(yán)禁吃“大鍋飯”、搞平均分配。第二十一條 績(jī)效考核工作紀(jì)律（一）各部門要建立內(nèi)部績(jī)效考核臺(tái)賬，適時(shí)登記。第六步：次月10個(gè)工作日內(nèi)，人力資源部將機(jī)關(guān)員工績(jī)效考核工資表傳財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)部，由財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)部根據(jù)工資表發(fā)放員工工資。第四步：次月7個(gè)工作日內(nèi)，人力資源部將各部門考核表集中送呈董事長(zhǎng)審核簽字，結(jié)果進(jìn)行公示，并向各部門反饋部門考核得分。第二步：次月4個(gè)工作日內(nèi)，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門上月工作任務(wù)完成情況進(jìn)行自評(píng)打；同時(shí)對(duì)本部門員工的考核表進(jìn)行審核打分。具體標(biāo)準(zhǔn)由襄陽(yáng)農(nóng)商銀行機(jī)關(guān)績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定。（二）受省、襄陽(yáng)農(nóng)商銀行通報(bào)批評(píng)或紀(jì)律處分的，按照《湖北省農(nóng)村信用社員工違規(guī)行為處理暫行規(guī)定》扣減相應(yīng)的績(jī)效工資。第十八條 特別規(guī)定。第十五條 員工績(jī)效考核打分員工績(jī)效考核先由本人根據(jù)當(dāng)月工作任務(wù)完成情況自評(píng)打分，再報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核打分簽字，并結(jié)合部門績(jī)效考核得分綜合計(jì)算個(gè)人當(dāng)月最終考核得分。，遲到、早退、上班時(shí)間中途溜崗1次扣1分，上班時(shí)間吵鬧影響機(jī)關(guān)工作的1次扣2分，違犯中午飲酒禁令的1次扣2分。（信貸管理部負(fù)責(zé)考核）、業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及其他集體活動(dòng)的，1次扣1分。根據(jù)省聯(lián)社文件規(guī)定，護(hù)衛(wèi)大隊(duì)員工不參與攬存任務(wù)考核工作。明確機(jī)關(guān)員工的攬存任務(wù)：部門主要負(fù)責(zé)人、副職、一般員工要積極做好攬存工作，部門總經(jīng)理不低于500萬(wàn)元、副總經(jīng)理不低于300萬(wàn)元、一般員工不低于100萬(wàn)元。（三）倒扣分指標(biāo)10分。（二）臨時(shí)性工作任務(wù)20分。（一）常規(guī)性工作任務(wù)80分。各部門要按照本辦法中的考核內(nèi)容設(shè)計(jì)本部門考核表，考核項(xiàng)目分為常規(guī)性工作任務(wù)、臨時(shí)性工作任務(wù)和倒扣分項(xiàng)目。第十三條 部門績(jī)效考核打分各部門當(dāng)月績(jī)效考核得分先由本部門根據(jù)當(dāng)月各項(xiàng)工作任務(wù)完成情況自評(píng)打分，再報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。報(bào)表、材料報(bào)送等工作不及時(shí)、不到位，出現(xiàn)重大失誤或差錯(cuò)，受到省、襄陽(yáng)農(nóng)商銀行通報(bào)批評(píng)、領(lǐng)導(dǎo)口頭批評(píng)的，視情節(jié)扣責(zé)任部門2－5分。（三）部門履職情況5分。機(jī)關(guān)員工應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和各項(xiàng)內(nèi)部規(guī)章制度，認(rèn)真履行崗位責(zé)任。部門人員遲到、早退、脫崗、無(wú)故不參加機(jī)關(guān)集中學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及其他集體活動(dòng)的，1次扣部門績(jī)效考核分1分；曠工1次扣部門績(jī)效考核分1分；在辦公區(qū)吵鬧影響單位辦公形象的，1次扣部門績(jī)效考核分1分；工作時(shí)間玩游戲、看股市行情或網(wǎng)絡(luò)電影等與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的，1次扣部門績(jī)效考核分1分。第十二條 倒扣分項(xiàng)目（標(biāo)分15分）在量化指標(biāo)考核總分100分的基礎(chǔ)上實(shí)行倒扣分。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的和農(nóng)商行安排的其他工作任務(wù)。不積極主動(dòng)參與或無(wú)特殊情況不參加的一次扣2分。（1）集體活動(dòng)5分。嚴(yán)格按《襄陽(yáng)農(nóng)商行表內(nèi)外不良貸款利息減免操作辦法》要求，做好調(diào)查、資料收集和申報(bào)工作。催收、保全工作不真實(shí)或完不成保全工作任務(wù)的或大額貸款清收預(yù)案落實(shí)不到位的一次扣2分。（2）包片、包大戶清收管理責(zé)任10分。統(tǒng)一印制《清收、催收工作日志》，按工作日志內(nèi)容要求，詳細(xì)記錄每一天的清收、催收工作情況，一周一檢查，一考評(píng)。按要求對(duì)各支行（部）和清收責(zé)任人分別建立表外不良貸款清收考核臺(tái)賬，一月一考核，一兌現(xiàn)。各類臺(tái)賬建立不完整、不規(guī)范或登記不及時(shí)的一次扣2分。（2）臺(tái)賬管理10分。按規(guī)定做好賬務(wù)、借據(jù)、憑證、檔案規(guī)范管理；按要求做好記賬、銷賬、對(duì)賬工作，日清月結(jié)。（四）資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部。 40，并做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)和指標(biāo)考核5分，對(duì)考核處理不及時(shí)的，每次扣1分。嚴(yán)格按《襄陽(yáng)農(nóng)商行表內(nèi)外不良貸款利息減免操作辦法》要求，做好調(diào)查、資料收集和申報(bào)工作。催收、保全工作不真實(shí)或完不成保全工作任務(wù)的或大額貸款清收預(yù)案落實(shí)不到位的一次扣2分。（2）包片、包大戶清收管理責(zé)任10分。統(tǒng)一印制《清收、催收工作日志》，按工作日志內(nèi)容要求，詳細(xì)記錄每一天的清收、催收工作情況，一周一檢查，一考評(píng)。按要求對(duì)各支行（部）和清收責(zé)任人分別建立表外不良貸款清收考核臺(tái)賬，一月一考核，一兌現(xiàn)。各類臺(tái)賬建立不完整、不規(guī)范或登記不及時(shí)的一次扣2分。（2）臺(tái)賬管理10分。月結(jié)。，每季度分析1次，少1次扣2分。、重點(diǎn)客戶的電子銀行業(yè)務(wù)拓展10分。（三）電子銀行部10個(gè)工作日，將通過(guò)農(nóng)商行內(nèi)部審核的理財(cái) 。未按季更換操作員密碼口令并做好登記備案的， 1次扣1分；（3）業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理。（1）操作員管理。理財(cái)資金操作人員在進(jìn)行投資時(shí)，未按資金業(yè)務(wù)相關(guān)審批、交易流程進(jìn)行理財(cái)資金投資運(yùn)用的，1次扣2分。未按有關(guān)規(guī)定開立托管賬戶、做好理財(cái)資金第三方托管的，1次扣1分；按托管合同的約定發(fā)送交易指令，交易指令發(fā)送不及時(shí)、不準(zhǔn)確、不規(guī)范，造成業(yè)務(wù)失敗的，1次扣1分；（3）理財(cái)資金運(yùn)作。應(yīng)按照中央國(guó)債公司理財(cái)信息系統(tǒng)操作規(guī)范，在發(fā)售前產(chǎn)品相關(guān)資料向?qū)俚劂y監(jiān)部門進(jìn)行電子化報(bào)告。交易員及時(shí)聯(lián)系市場(chǎng)機(jī)構(gòu)做好融資回購(gòu)業(yè)務(wù)，確保資金鏈條穩(wěn)定。每月末前五個(gè)工作日提供投資業(yè)務(wù)分析報(bào)告，每日早上9點(diǎn)半前提供日?qǐng)?bào)。未建立交易臺(tái)賬、每日更新臺(tái)賬的1次扣1分；（8）檔案管理。按業(yè)務(wù)操作流程、操作權(quán)限、領(lǐng)導(dǎo)審簽的業(yè)務(wù)審批單所載的交易內(nèi)容實(shí)施交易，否則1次扣2分；（7）臺(tái)賬管理。后臺(tái)業(yè)務(wù)未及時(shí)進(jìn)行債券簿記系統(tǒng)處理，導(dǎo)致資金在下午五點(diǎn)之前不能按時(shí)到帳的（系統(tǒng)延時(shí)情況下，五點(diǎn)半之前不能到賬的），1次扣1分；（5）嚴(yán)格審批流程。根據(jù)農(nóng)商行可用資金情況，積極尋找交易對(duì)手，進(jìn)行報(bào)價(jià)、詢價(jià)、談判，直至達(dá)成初步交易意向，未積極聯(lián)系客戶、尋找交易對(duì)手，造成資金閑臵或交易失敗的，1次扣1分；（3）前臺(tái)業(yè)務(wù)。（1）合理安排富余資金。（2）員工職責(zé)履行10分依照《襄陽(yáng)農(nóng)商行公司業(yè)務(wù)部崗位職責(zé)》，公司業(yè)務(wù)部員工需完成各自的崗位職責(zé)；未能對(duì)自身崗位職責(zé)盡職履責(zé)的，一次扣1分，扣完為止。④工作效率5分。（4）客服監(jiān)督10分。（3）客戶回訪10分。公司部在完成對(duì)客戶的對(duì)接和可行性調(diào)查后，推薦給相應(yīng)的承辦行。公司業(yè)務(wù)部對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)的城市規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、重點(diǎn)項(xiàng)目、納稅大戶、百?gòu)?qiáng)企業(yè)等客戶信息進(jìn)行收集整理，并進(jìn)行實(shí)時(shí)更新，以此為根據(jù)開展有針對(duì)性的對(duì)接和營(yíng)銷工作；每月對(duì)新信息數(shù)據(jù)進(jìn)行一次采集，對(duì)存量信息庫(kù)數(shù)據(jù)進(jìn)行一次更新，并對(duì)各行進(jìn)行一次發(fā)布；未及時(shí)采集信息或信息采集不完整扣1分；未及時(shí)更新項(xiàng)目庫(kù)信息扣1分；未及時(shí)將客戶信息共享發(fā)布至各支行（部）扣1分，扣完為止。（4）客服監(jiān)督10分。（3）客戶回訪10分。公司部在完成對(duì)客戶的對(duì)接和可行性調(diào)查后，推薦給相應(yīng)的承辦行。公司業(yè)務(wù)部對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)的城市規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、重點(diǎn)項(xiàng)目、納稅大戶、百?gòu)?qiáng)企業(yè)等客戶信息進(jìn)行收集整理，并進(jìn)行實(shí)時(shí)更新，以此為根據(jù)開展有針對(duì)性的對(duì)接和營(yíng)銷工作；每月對(duì)新信息數(shù)據(jù)進(jìn)行一次采集，對(duì)存量信息庫(kù)數(shù)據(jù)進(jìn)行一次更新，并對(duì)各行進(jìn)行一次發(fā)布；未及時(shí)采集信息或信息采集不完整扣1分；未及時(shí)更新項(xiàng)目庫(kù)信息扣1分；未及時(shí)將客戶信息共享發(fā)布至各支行（部）扣1分，扣完為止。以上所有扣分扣完本項(xiàng)分值為止，不計(jì)負(fù)分。按日整理，及時(shí)裝訂歸檔。（6）保管全行各網(wǎng)點(diǎn)票據(jù)業(yè)務(wù)押品10分。根據(jù)保管的底卡在匯票即將到期的前10日，對(duì)承辦網(wǎng)點(diǎn)下達(dá)劃款通知書，對(duì)即將到期銀行承兌匯票保證金提前1天進(jìn)行解凍，并于匯票到期日督促網(wǎng)點(diǎn)全額上劃承兌資金。如未能及時(shí)回復(fù)，造成客戶投訴，1次扣2分。（4）票據(jù)業(yè)務(wù)查詢、查復(fù)10分。（3）重要憑證及印章保管10分。（2）辦理到期票據(jù)兌付10分。導(dǎo)致未能及時(shí)簽發(fā)銀行承兌匯票， 1次扣1分。（1）簽發(fā)銀行承兌匯票10分。如未能正確匡算憑證用量，導(dǎo)致庫(kù)存不足，影響網(wǎng)點(diǎn)正常營(yíng)業(yè)的，1次扣1分。（10）憑證及檔案管理10分。分值為5分。如因工作人員未能及時(shí)正確處理帳務(wù)，造成嚴(yán)重后果的，1次扣1分。（8）經(jīng)辦總行相關(guān)部門賬務(wù)資金劃撥。分值為10分。（7）全行資金清算匯劃工作。分值為5分。如在各項(xiàng)手續(xù)都完善的情況下，應(yīng)處理而未處理的，發(fā)生1次扣1分。如未及時(shí)辦理向人民銀行現(xiàn)金上繳和領(lǐng)現(xiàn)業(yè)務(wù)的，1次扣1分；如未能按時(shí)完成人民銀行發(fā)行庫(kù)安排的各項(xiàng)任務(wù) ，1次扣1分。（4）人民銀行存取款業(yè)務(wù)10分。（3）現(xiàn)金調(diào)撥5分。（2）現(xiàn)金供應(yīng)5分。主要任務(wù)是襄陽(yáng)農(nóng)商銀行現(xiàn)金金庫(kù)，確?，F(xiàn)金庫(kù)房資金安全，負(fù)責(zé)庫(kù)房現(xiàn)金清分、整理、鑒偽工作。未按VIS手冊(cè)實(shí)施，每項(xiàng)扣5分，并責(zé)令限期整改。對(duì)已經(jīng)批復(fù)項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)實(shí)施，跟蹤督促施工，根據(jù)項(xiàng)目工程量，合理設(shè)定期限，確保及時(shí)投入使用。凡因未履行監(jiān)督職責(zé)，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，每項(xiàng)目扣2分；嚴(yán)重影響正常營(yíng)業(yè)的，每項(xiàng)扣5分。嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)操作程序，落實(shí)推薦、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)三分離的原則，加強(qiáng)招標(biāo)采購(gòu)立項(xiàng)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的全過(guò)程監(jiān)督，確保公平、公正、公開。次扣2分；未及時(shí)報(bào)審，一次扣1分。本著最低的資費(fèi)和最優(yōu)的服務(wù)為設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)合理預(yù)算和設(shè)定攔標(biāo)價(jià)；基建項(xiàng)目平面設(shè)計(jì)圖需報(bào)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及安全保衛(wèi)部審核通過(guò)。未盡職勘查，一次扣1分?；?xiàng)目立項(xiàng)嚴(yán)格按照省市文件要求，認(rèn)真征求基層意見，做到切合實(shí)際，規(guī)劃合理。對(duì)稽核審計(jì)隊(duì)員不分配存款、貸款和清收不良貸款等任務(wù)”之規(guī)定，稽查中隊(duì)隊(duì)員不分配存、貸款、和不良貸款清收等任務(wù)。（五）稽查中隊(duì)稽查中隊(duì)隊(duì)員考核按照《關(guān)于印發(fā)襄陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行稽查中隊(duì)隊(duì)員考核暫行辦法的通知》(襄農(nóng)商銀發(fā)?2013?31號(hào))文件執(zhí)行。完成農(nóng)商行安排的臨時(shí)性工作。直至扣完為止。做好對(duì)全轄網(wǎng)點(diǎn)的優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作。直至扣完為止。造成一定后果的 一次扣1分。嚴(yán)格遵守農(nóng)商行相關(guān)規(guī)定，要有集體榮譽(yù)感和主人翁精神。直至扣完為止。造成交通事故的一次扣2分。未按規(guī)定操作受到上級(jí)通報(bào)批評(píng)的一次扣1分，出現(xiàn)安全隱患的一次扣2，造成經(jīng)濟(jì)損失和嚴(yán)重后果的一次5分。未按要求保養(yǎng)導(dǎo)致槍支損壞或影響執(zhí)行任務(wù)的一次扣5分，未按規(guī)定將槍支入庫(kù)的一次扣1分，發(fā)生涉槍案件一次扣10分。做好槍彈管理工作。直至扣完為止。積極參加農(nóng)商行組織的各項(xiàng)政治學(xué)習(xí)和集體公益活動(dòng)。沒有完成的，扣完為止。積極熱情的為營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和客戶服務(wù)。一些簡(jiǎn)單故障處臵不及時(shí)的，；技術(shù)性問(wèn)題或設(shè)備故障不能處臵的，不登記不上報(bào)的，扣1分，造成一定后果 28的扣1至5分，直至扣完。認(rèn)真履行崗位職責(zé)，積極處臵監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。各項(xiàng)任務(wù)一次沒有完成的，扣完為止。積極參加農(nóng)商行、安全保衛(wèi)部、監(jiān)控中心組織的各項(xiàng)活動(dòng)、學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。未合理配臵柜員，一人/次扣1分；違規(guī)調(diào)配柜員，一次扣5分。授權(quán)滯后影響網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)，一次扣1分。（1）嚴(yán)格按照《襄陽(yáng)農(nóng)商行大額資金交易授權(quán)管理辦法》執(zhí)行大額資金交易操作流程，實(shí)行預(yù)約登記、分級(jí)授權(quán)審批制度。未按規(guī)定落實(shí)到位的，一次扣1分；財(cái)會(huì)操作風(fēng)險(xiǎn)管控不到位，出現(xiàn)重大違規(guī)事件的，一次扣5分。五是每季至少組織一次轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)財(cái)會(huì)基本制度落實(shí)情況的全面檢查。三是每年開展一次對(duì)固定資產(chǎn)購(gòu)臵計(jì)劃執(zhí)行情況的檢查。一是每年組織一次轄內(nèi)財(cái)會(huì)制度落實(shí)情況的全面檢查。（2）積極對(duì)接人行賬戶審核工作，及時(shí)取回開戶許可證書，并監(jiān)督網(wǎng)點(diǎn)合規(guī)管理賬戶。（1）根據(jù)中國(guó)人民銀行印發(fā)的《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等賬戶管理規(guī)定，嚴(yán)格審核網(wǎng)點(diǎn)報(bào)送的開戶資料，并及時(shí)上報(bào)人行賬戶管理部門。依據(jù)稅務(wù)部門出臺(tái)的相關(guān)規(guī)定，逐一審核各項(xiàng)發(fā)票，杜絕違規(guī)支付。嚴(yán)格根據(jù)《湖北省農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)管 26理辦法》（鄂農(nóng)信發(fā)[2013]21號(hào)附件1）、《湖北省農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)核算辦法》（鄂農(nóng)信發(fā)[2013]21號(hào)附件2）等財(cái)會(huì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。未按計(jì)劃組織學(xué)習(xí)，一次扣1分。（2）學(xué)習(xí)管理10分。制定包片輔導(dǎo)計(jì)劃及輔導(dǎo)內(nèi)容，按月對(duì)網(wǎng)點(diǎn)開展會(huì)計(jì)輔導(dǎo)。（二）財(cái)務(wù)中心。完成時(shí)間：全年。完成時(shí)間：全年。完成時(shí)間：全年。完成時(shí)間：全年。按章程規(guī)定和董事會(huì)議事規(guī)則，負(fù)責(zé)股東大會(huì)、董事會(huì)的籌備、信息披露等，做好會(huì)議記錄、相關(guān)提案、決議等文件的準(zhǔn)備、董事簽字、檔案資料管理和決議執(zhí) 25行督辦。2家農(nóng)商行組建目標(biāo)未如期完成的，少一家扣1分。完成時(shí)間：全年。二、二級(jí)部門（7個(gè)）（一）改革辦 20分。、會(huì)務(wù)、來(lái)客接待以及健身房、活動(dòng)室、棋牌室后勤保障工作15分。（4）花卉租擺管理5分。（3）保潔衛(wèi)生管理5分。（1）做好襄陽(yáng)農(nóng)商行機(jī)關(guān)大樓、集錦巷家屬院、原城區(qū)聯(lián)社家屬院、交通路家屬院、水星臺(tái)家屬院的物業(yè)、消防、電梯及水電管理工作計(jì)5分，出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題的此項(xiàng)不得分。做好自助設(shè)備安裝和日常維護(hù)，沒有按計(jì)劃及時(shí)做好自助設(shè)備技術(shù)培訓(xùn)的，1次扣1分。未及時(shí)完成項(xiàng)目需求調(diào)研的，1個(gè)項(xiàng)目扣1分；未及時(shí)做好項(xiàng)目后續(xù)維護(hù)的，1次扣1分 。（3）中間業(yè)務(wù)研發(fā)推廣5分。定期收集各條線反映的問(wèn)題、故障，并