【正文】 相關(guān)活動記錄1)《運行情況檢查表》2）《公司及各部門目標指標匯總核查表》3）《供應鏈安全運行的失效、事件、不符合檢查表》 供應鏈安全管理體系評價的控制 目的。 2）用于監(jiān)視和確保供應鏈安全的供應鏈安全設(shè)備（如相機、柵欄、門、警報器、溫度計、壓力表等）應列臺帳，唯一識別和控制；對此類設(shè)備進行校準和維護，并保存校準和維護活動及其結(jié)果的記錄。 供應鏈安全績效監(jiān)視和測量方法及內(nèi)容 主動的績效測量，應包括下述要求：1）對照法律法規(guī)要求，檢查是否符合國家法律法規(guī)情況；2）對照各項具體供應鏈安全控制計劃、績效和目標指標及管理方案，檢查其實施效果；3）采取如檢查表的形式，系統(tǒng)檢查各項供應鏈安全方面作業(yè)制度執(zhí)行情況；4）核實相關(guān)供應鏈設(shè)施設(shè)備和場地等的保持情況； 被動的績效測量，應確認、報告和調(diào)查至少如下事項： 1）貨差貨損、延期誤時、信息失密事件等；2）由信息流錯誤造成的貨物和財務(wù)損失情況；3）不良的供應鏈安全績效、未實現(xiàn)目標指標及管理方案的情況，和供應鏈安全管理體系運行的惡化、失效、事件、不符合等情況；包括未遂事件和假警報事件等；4）應急措施實施及恢復情況； 5）執(zhí)行法律法規(guī)以及規(guī)范過程中的失誤或失控情況；6）和其他不良安全管理體系績效的歷史證據(jù)；等等； 安全績效監(jiān)視和測量記錄的要求1）應保持每次完成的供應鏈安全主動或被動監(jiān)視和測量的記錄。 適用范圍本程序適用于對公司供應鏈安全管理目標完成情況、運行控制等情況的監(jiān)視和測量。 事故處理文件及記錄的存檔由公司總經(jīng)理辦公室負責將相關(guān)事故的處理文件及記錄及時報管理者代表審批，并予以存檔保存。 應急響應步驟和程序 1）在緊急情況時涉及的全體人員（包括在緊急現(xiàn)場的外部人員）所采取的緊急行動和措施； 2）應急響應步驟和程序的編寫原則：簡明準確、具體有效、將損失盡量降低到最低程度（應注意清晰表達：在供應鏈安全識別潛在的事故和緊急情況最初響應者的緊急聯(lián)系方式和接口）； 緊急情況發(fā)生時可利用的必要資料例如《消防器配置、逃生路線及噴淋布控示意圖》、供應鏈安全事件案例材料、關(guān)鍵處理數(shù)據(jù)和記錄； 恢復計劃無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAYSMS.Ⅰ供應鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁 次第 32 頁共 49 頁1）清楚地規(guī)定供應鏈恢復計劃的步驟和要求；2) 明確規(guī)定備有車輛和轉(zhuǎn)運工具、備有貨物、備用人員的投入等；3）與其它供應鏈業(yè)務(wù)涉及的相關(guān)方的接口和溝通要點和辦法，以便得到及時相關(guān)的緊急支援； 應急響應和恢復計劃的應急演練1）在適當時，由總經(jīng)理辦公室負責組織對公司級的應急響應和恢復計劃內(nèi)容進行應急演練，記錄其過程，并對其進行評價, 提出改進建議，完善相關(guān)具體的應急響應預案和恢復計劃；2）演練安排：可以根據(jù)實際情況或進行整個過程，或進行分階段性的內(nèi)容等。 對應急響應和恢復計劃的職責規(guī)定規(guī)定在各相關(guān)緊急突發(fā)情況時的負責人員，和具有特定角色人員的職責、權(quán)限和義務(wù)、電話號碼等（至少涉及供應鏈安全領(lǐng)導小組和工作小組成員、應急小組、救護小組等）； 應急設(shè)備和器材1) 確定潛在的事故和緊急情況發(fā)生時區(qū)域內(nèi)的應急設(shè)備、器材及數(shù)量 — 應急設(shè)備清單；（如，報警系統(tǒng)、應急照明和動力、車輛、消防設(shè)施、急救設(shè)施等等）；2) 規(guī)定保證充足的提供要求；3）按時定期對其檢查或測試，以保證緊急情況的有效使用。 各部門負責制定相關(guān)的應急預案和恢復措施，可行時,按照要求完成應急演練活動。3) 負責發(fā)生緊急突發(fā)情況時的統(tǒng)一指揮，以及應急時與各職能部門和外部機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)；4) 負責組織對應急演練后進行評價,或緊急事故情況發(fā)生后所采取的糾正措施進行驗證，并向管理者代表提出改進建議和完善相關(guān)具體的應急響應預案和恢復計劃；5) 負責保存較大以上供應鏈安全事故處理的記錄。 適用范圍適用于公司所涉及的所有可能發(fā)生的意外事故、事件和緊急情況。3）公司應詳細規(guī)定，在信息管理員在得到信息若在發(fā)生被失竊、或失密、或非法轉(zhuǎn)移時響應的培訓要求和步驟。 增強安全要求1) 為管理、搬運及裝卸、倉儲、物流人員提供減少風險的安全知識和響應培訓。發(fā)生地在4小時內(nèi)能夠確認其發(fā)生原因，檢查報告異常情況細節(jié)是正確的。預警地在2小時內(nèi)能夠確認其發(fā)生原因，檢查報警細節(jié)是正確的。2) 公司在2小時內(nèi)確認和檢查裝卸、搬運、分揀、堆垛、倉儲場所相關(guān)預警細節(jié)是正確的。5) 司機進入在所有裝載/卸載操作現(xiàn)場，均需征得同意的規(guī)定辦法；有限制公司人員、訪問者以及相關(guān)方接觸產(chǎn)品或貨物的規(guī)定；6) 具備有關(guān)車輛在途管理控制制度或規(guī)定；有控制駕駛?cè)藛T違反交通安全法規(guī)的具體措施制度；7) 具有相關(guān)人員搜集/遞交貨物票據(jù)等文檔查證，以及在裝載的正式地點處運送和接收人員姓名的查證的規(guī)定； 8) 必要時有防止丟失的移交文檔的流程規(guī)定；9) 有倉庫區(qū)域發(fā)生緊急事故（如，火災、斷電等）和信息系統(tǒng)發(fā)生癱瘓等事件的應急措施以及恢復計劃等規(guī)定；10）對公司內(nèi)重大的風險點或區(qū)域有管理程序或制度；11）公司有供應鏈安全信息控制程序，以確保在相關(guān)的員工、合同方和其他相關(guān)方中得到溝通。對外包車輛，制定了資質(zhì)審查、車輛安全審查和人員安全審查制度；必要時，包括規(guī)定押車管理制度。2）在裝卸、搬運、分揀、堆垛等過程中，使用叉車等具體移動設(shè)備設(shè)施，是與產(chǎn)品或貨物的性質(zhì)和特點相符，并在相關(guān)文件中事前明確得到規(guī)定。無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAYSMS.Ⅰ供應鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁 次第 29 頁共 49 頁15）組織有建立內(nèi)、外部審計機制制度，在其明確審計組織機構(gòu)、審計人員職責、審計范圍和項目、審計時機及審計結(jié)果處理等內(nèi)容。13) 公司有應對因經(jīng)濟環(huán)境、法規(guī)政策環(huán)境、市場環(huán)境的影響帶來的匯率變化，對外匯使用進行預測并確定規(guī)避措施內(nèi)容。11) 公司有對如何確保結(jié)算憑證的真?zhèn)蔚淖R別作出規(guī)定，以消除偽造存款支取憑證騙取資金的情況，降低支付風險。9) 公司有對如何選擇和評估高資信度合作銀行（包括外資銀行）作出規(guī)定。7) 公司有對電匯信用、欺詐等情況時如何確保合同方資信的內(nèi)容，減少或消除涉及欺詐、信用風險作出規(guī)定。5) 已收款和應收款賬目清楚，定期核帳；開展定期的銷售賬目核算和分析。3) 配置了現(xiàn)金、重要財務(wù)印章、財務(wù)票據(jù)管理的保險設(shè)備。 財務(wù)風險與審計的要求 1) 公司建立了資金安全管理制度，包括制定國家銀行規(guī)定的支付、轉(zhuǎn)賬、票據(jù)管理要求。5) 公司對擬制合同的簽訂、履行過程中遭遇詐騙行為時有應急措施，減少或消除金融詐騙風險。3) 公司規(guī)定有合同文件管理制度，要求管理人員若在發(fā)生合同文本被失竊、或失密、或非法轉(zhuǎn)移時發(fā)生時應對方法和步驟，降低或消除書面合同文本丟失風險。無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAYSMS.Ⅰ供應鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁 次第 28 頁共 49 頁 合同的安全要求1) 公司規(guī)定合同簽訂過程應有法律顧問參與，對合同文本、條文的文字表述等提供法律保障支持，防止合同欺詐風險。2）公司相關(guān)的人員（如，財務(wù)、重要數(shù)據(jù)/信息管理、接近貨物等）是否有5年以內(nèi)的犯罪歷史核查（依賴于本地法律的適用性）結(jié)果；外來訪問者必須經(jīng)批準和佩帶胸牌，有相關(guān)人員陪同等措施；3) 至少擁有兩年的運輸/物流相關(guān)經(jīng)驗，駕駛資質(zhì)和經(jīng)驗與車輛種類相對應；4) 未授權(quán)人員不允許進入卡車、叉車和貨物倉儲區(qū)域；5) 發(fā)現(xiàn)未授權(quán)人員進入卡車、叉車和倉儲區(qū)域阻止未果，及時報告公司管理部門或當?shù)貓?zhí)法機構(gòu)；6) 公司能提供詳細的對所有裝卸、搬運、分揀、堆垛、倉儲場所操作人員進行正確工作指導培訓；7）有書面記錄相關(guān)員工參加安全認知培訓及后續(xù)演習的情況；8）公司應提供防止搶劫響應培訓計劃，細化當人員（如，財務(wù)、司機）受到相關(guān)威脅時的安全和解救方法；9) 必要時，雇員、分包合同工人在終止流程中其工作卡、門禁卡、鑰匙和其他敏感信息的收回工作；10) 必要時有對終止的員工進入公司重要數(shù)據(jù)區(qū)域保護系統(tǒng)的流程； 信息/票據(jù)管理系統(tǒng)的安全要求1) 所有信息設(shè)備設(shè)施配置和軟件工具等是否符合組織供應鏈安全管理風險控制要求相匹配，如電腦、打印機、復印機、電話、傳真機、GPS衛(wèi)星導航或跟蹤系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等；2) 所有信息設(shè)備設(shè)施配置和軟件工具等是否有專人管理和及時登記與更新；3) 存放電子媒體的信息設(shè)備設(shè)施安放場所（貯存、保護等）是否完好，包括房屋及周圍無震動源、工作間噪聲≤70dB、無磁場、無潮濕、防盜、消防器材和防雷擊等；4) 所有存放紙張媒體的信息設(shè)備設(shè)施場所（貯存、保護等）是否完好，包括房屋及工作間噪聲≤70dB、無潮濕、防盜、消防器材和防雷擊等。10）公司授權(quán)的員工或陪同人員準許進入產(chǎn)品或貨物的裝卸、搬運、分揀、堆垛、倉儲區(qū)域有制度規(guī)定，并能嚴格執(zhí)行；11）在正常包裝操作時間以外，所有室內(nèi)裝卸、搬運、分揀、堆垛、倉儲場所門關(guān)閉并上鎖；露天集裝箱存放采取對靠臨墻體或箱門抵門的方式，均有24小時保安人員值班巡邏。8) 所有圍繞裝卸、搬運、分揀、堆垛、倉儲等工作區(qū)域有支持高質(zhì)量閉路電視成像和錄像的外部和內(nèi)部燈光水平。6) 所有圍繞裝卸、搬運、分揀、堆垛、倉儲等工作區(qū)域符合《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標準》的工作場所作業(yè)面上照度標準值的照明。3) 所有產(chǎn)品或貨物的裝卸搬運、倉儲場所應完好，在必要時的相關(guān)產(chǎn)品和貨物的可移動或非移動標志和標識、以及地面必要的區(qū)域標志線劃分；場地警示標識或警示語符合相關(guān)產(chǎn)品或貨物的安全性要求；必要時，劃出警戒區(qū)域；4) 裝卸搬運場所須有防盜、消防器材、防雷擊和必要時的防雨淋等措施。12) 對所有倉儲設(shè)備設(shè)施配置是否按規(guī)定要求定期進行維護活動，并適當提供其活動證據(jù)。4) 由繞行、堵車、侵襲、災害天氣等引起的延誤須立即向公司基地報告；5) 交通工具失靈、人員生病等意外事故應向公司報告并立即檢查原因；無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAYSMS.Ⅰ供應鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁 次第 26 頁共 49 頁6）管理設(shè)備，實施計算機自動化管理，建立了自動監(jiān)測，保證設(shè)備安全，定期備份關(guān)鍵數(shù)據(jù)。 貨物放行的安全要求1) 公司建立有貨物放行方面的管理制度，并實施有效管理；2）滿足貨物放行條件時，遵守相關(guān)程序和規(guī)定，并完成書面和簽字手續(xù)等，保留其各種憑證。 儲存的安全要求1) 公司有貨物儲存管理程序和制度文件規(guī)定，有專門的人員進行控制和管理；2) 倉儲區(qū)域按國家相關(guān)安全法規(guī)，建立消防和防盜安全管理制度；并嚴格執(zhí)行，及時完成檢查記錄；3) 按國家相關(guān)產(chǎn)品儲存安全的法規(guī)，建立貨物管理制度，能控制貨損、貨差，及時完成相關(guān)記錄；4) 建立運行數(shù)據(jù)的日報制度，能進行計算機統(tǒng)計；5) 建立定期盤點管理，及時處理貨損和平衡賬目；6) 裝卸搬運設(shè)備作業(yè)效率高，能達到所有的位置，機械化程度高；7) 計量設(shè)備（地磅）能正確方便使用，并經(jīng)周期校準，定期年檢；8）按照文件規(guī)定進行保養(yǎng)、檢查設(shè)備，滿足庫房儲存條件；能正確地方便操作。 辦公區(qū)域的安全要求1) 公司內(nèi)部人員進入辦公進入點時有制度規(guī)定，并能嚴格執(zhí)行；2) 訪問者或其他人員進入辦公進入點時也有制度規(guī)定并能嚴格執(zhí)行；3) 進入特別狀態(tài)貨物所涉及的辦公地點時，確保只允許授權(quán)的公司內(nèi)部人員或訪問者進入。4) 對于易碎、中大型、包裝箱（桶）上指定有特殊防護的、以及合同委托內(nèi)容有其他特別要求的貨品，現(xiàn)場所有裝卸、搬運、分揀、堆垛的操作人員在工作中，必須由公司指定的主管人員進行現(xiàn)場全過程監(jiān)督，無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAYSMS.Ⅰ供應鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁 次第 25 頁共 49 頁在完成工作，其產(chǎn)品或貨物的安全質(zhì)量經(jīng)驗證符合要求后，并進行簽字確認。5) 貨物的單據(jù)或票據(jù)等信息能及時正確收集和傳遞；6) 對貨物的提供方的產(chǎn)品運輸渠道暢通，并有控制突發(fā)風險的能力；對特殊類別貨物運輸能夠嚴格按國家法規(guī)要求執(zhí)行；7) 貨物的提供方的產(chǎn)品數(shù)量和時間能滿足生產(chǎn)調(diào)度計劃安排，公司能夠預先識別相關(guān)的風險。7）針對各供應鏈安全風險和威脅，其控制方法可以是預防、減輕、轉(zhuǎn)移、回避、自留、后備等措施。包括改進或完善供應鏈數(shù)據(jù)處理的信息系統(tǒng)。4) 應考慮風險可能適當會擴展到下游方或其他外部相關(guān)方的作業(yè)場所或控制區(qū)域的情況。 工作程序 供應鏈安全風險和威脅控制措施 供應鏈安全風險和威脅控制措施的依據(jù)：1)安全管理方針、管理目標指標、安全管理方案；2)安全風險和威脅識別與評價的結(jié)果、以及控制措施；無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAYSMS.Ⅰ供應鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁 次第 23 頁共 49 頁3)相關(guān)的法律、法規(guī)和其他安全要求；4)供應鏈安全所達到的具體要求和程度等； 供應鏈安全風險和威脅控制措施的制定要求：1) 組織對已識別的風險建立文件化的控制程序，以確保重點控制或減少那些可能因失效導致事件、突發(fā)事件、或其他偏離供應鏈安全方針和目標的情況帶來的風險（包括那些由合同方、其他從供應鏈業(yè)務(wù)伙伴帶來）；并定期評審文件的適用性和有效性，并在必要時進行修改。 總經(jīng)理辦公室1) 負責組織和建立健全供應鏈安全風險和威脅控制的管理規(guī)章和制度；2）負責組織對公司的供應鏈安全風險和威脅控制工作進行管理、監(jiān)督和考核；3) 負責組織制定供應鏈安全管理目標指標，編制現(xiàn)場相關(guān)供應鏈安全管理制度和有關(guān)的供應鏈安全技術(shù)措施；4）負責監(jiān)督現(xiàn)場供應鏈安全管理制度和供應鏈安全作業(yè)技術(shù)措施的實施；5）負責組織對公司設(shè)備的安全運行的監(jiān)督和檢查。 適用范圍適用于對公司供