【正文】 對于問題商品（破包 /破損或有質量問題的商品） ，各門店、配送中心要在當月 20日前按照《問題商品管理規(guī)范》處理完畢。 為了保證盤點期間的銷售，門店應對暫停送貨的直供商品供應商下足訂單，確保盤點期間門店有足夠的庫存。這些部門與票據(jù)包括： 防損部： A 《門店不合格商品銷毀登記表》 B 《門店偷盜商品登記表》 行政部： A 《自用品內部專貨單》 B 《門店不合格商品處理表》 以上各個部門應在盤點前全面核 對本部門相應票據(jù)，確保所有票據(jù)均已錄入電腦系統(tǒng)，以確保電腦系統(tǒng)存貨數(shù)據(jù)的準確性。具體票據(jù)包括： 《配送中心訂貨驗收單》 《配送中心門店配貨單》 《門店退回商品驗收單》 《配送中心退貨單》 《配送中心不合格商品處理表》（與行政部有關） 《配送中心不合格商品銷毀申請表》（與防損部有關） 《配送中心庫存變更申請單》 其他相關票據(jù) 電腦部、財務部應對以上所有票據(jù)進行電腦系統(tǒng)上及財務統(tǒng)計賬上的核實。 盤點的票據(jù)核對主要分為： 門店的票據(jù)核對 配送中心的票據(jù)核對 電腦部的票據(jù)核對 相關部門的票據(jù)核對 財務部的票據(jù)核對 門店的票據(jù)核對主要指門店對商品進、銷、調、存、退相關的票據(jù)進行核實，確保每一張票據(jù)都曾經輸入電腦系統(tǒng)，沒有漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象的發(fā)生。 各部門經理及門店店長把具體參與盤點人員名單及工作安排與盤點前 15 天上交給營運督導部。 各相關部門經理負責對本部門人員進行盤點作業(yè)培訓，并提交本部門具體參與盤點工作人員的名單及工作安排。 根據(jù)盤點計劃，采購部制定《供應商暫停送貨通知單》，通知供應商需在盤點前3 天送來足夠的貨物，超市將在盤點前 3 天停止收貨（直送及生鮮商品例外） 根據(jù)盤點計劃，企劃部美工組制作顧客“盤點公告”，以備各門店在夜間不能及時完成盤點工作，則盤點次日應把“盤點公告”張貼在門店門口，告示顧客。 盤點的通知 營運督導部根據(jù)審批后的盤點計劃，召開 各門店店長和相關部門經理盤點會議，盤點工作領導小組，通知盤點計劃。盤點計 劃應包括的內容： 盤點目的 盤點時間 盤點流程 盤點期間各部門職責 盤點注意事項 營運督導部將盤點計劃上交營運總監(jiān)、業(yè)務副總審批。 總部其他部門：協(xié)助進行監(jiān)盤工作。 防損部：負責報損商品、被盜商品的票據(jù)核對及整個盤點過程的監(jiān)督。 采購部：負責相關票據(jù)的核對 財務部：負責整個盤點的監(jiān)督和檢查，核實票據(jù)，并作盤點后的損溢處理。 職責 營運督導部：負責每次盤點工作的總指揮，全面負責盤點工作的計劃、協(xié)調和安排總結工作 門店：負責門店的票據(jù)核對、實物盤點工作。 常規(guī)盤點：日常工作中，為確認某一單品或某一種類商品的真實數(shù)量而進行的盤點動作，由門店隨機進行。 相關文件 《問題商品管理規(guī)范》 《商品退換貨流程管理規(guī)定》 《超市內部自用品作業(yè)程序》 《庫存更正管理規(guī)范》 名詞解釋 盤點：為了確認真實的商品實物數(shù)量，檢查其與電腦系統(tǒng)中的庫存 之間的差異而進行的清點商品數(shù)量的行為。 第六節(jié) 商品盤點管理 一、 超市盤點作業(yè)程序 目的 為保證每次盤點的規(guī)范性和有效性，確保盤點數(shù)據(jù)的正確，確保電腦系統(tǒng)中的商品信息的準確性，加強商品管理，特制定本管理規(guī)定。 電腦部根據(jù)《內部調撥單》做系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入。 配送中心將調出商品送到調入門店，調入門店根據(jù)《內部調撥單》清點商品，核對無誤后，簽字確認。 配送中心負責門店間調撥商品的實施 配送中心拿著采購填寫的《內部調撥單》，到調出商品的門店調貨。 采購根據(jù)超市各門店的真實庫存情況決定是從其他門店調撥商品還是向供應商訂貨： 如果是內部庫存尚足或其他門店庫存過剩，采購填寫《內部調撥單》，一式四聯(lián)，交給配送中心。 職責 門店負責店商品的要貨及調出 采購負責各門店間商品調撥計劃和組織 配送中心負責商品的調撥實施。 退 /換貨錄入 門店或配送中心辦理門店退 /換貨手續(xù)后，由門店或配送中心錄入人員當天將退 /換貨商品信息錄入電腦，并將《門店退 /換貨 單》財務聯(lián)、電腦部聯(lián)分別交給財務部、電腦部存檔。 ○ 2 進行商品換貨：新商品接收、換貨商品交供應商 ○ 3 配送中心將已換貨的新商品按各門店實際數(shù)量進行配送。 ○ 3 配送中心主管、經理簽字 ○ 4 將《配送中心退貨單》供應商聯(lián)交供應商帶回，供應商拉走退貨商品。 A 退貨： ○ 1 由配送中心退貨員與供應商共同清點退貨商品。 配送中心將各門店退貨商品拉回配送中心，統(tǒng)一存放，并知會采購 通知供應商前來配送中心辦理退 /換貨手續(xù)。 將已換的商品進行陳列銷售。 雙方共同清點新商品及待換貨商品，確認商品品種、數(shù)量無誤后，雙方簽字確認。 供應商在《門店退 /換貨單》上簽字確認（包括姓名、性別、身份證號碼、運輸車輛型號、牌照） 門店主管、店長簽字確認 將《門店退 /換貨單》供應商聯(lián)交供應商帶回，供應商拉走退貨商品。 供應商確認退 /換貨時間后，采購通知門店（直送 /直供商品）或配送中心（配送商 品） 退 /換貨處理 直送 /直供供應商到門店辦理退貨： 供應商憑《商品退 /換貨通知單》、本人有效證件可辦理退貨。 采購部核準退 /換貨呂，交給財務 財務審核退貨商品，確認該供應商有款可扣后簽字，確認。 職責 門店負責退換貨的申請和商品的準備 采購部負責與供應商溝通退換貨事宜 作業(yè)程序 退換貨準備 門店清點確認需要進行退 /換的商品 供 應商合同中規(guī)定可以退 /換貨的商品 過期或即將過期的商品 破報或破損無法包裝在銷售的商品 過銷售季節(jié)的季節(jié)性商品 庫存量大，且銷售不佳的商品 采購通知的擬清場供應商的商品 其他原因造成的應退 /換的商品 門店整理退 /換商品及單據(jù)： 按供應商、商品描述對由于以上原因擬退 /換貨的商品進行整理，清點數(shù)量。 門店退 /換貨：直送或直供商品由供應商直接到門店進行退 /換貨。 換貨：由于各種原因，門店或配送中心需要將同一種商品與供應商進行交換的行 。 第五節(jié) 商品退調管理 一、 商品退換貨程序 目的 為使門店進行退 /換貨時有據(jù)可依，將門店不適應銷售的商品及時進行退 /換貨處理，保證門店庫存的合理性及商品的正常流轉，減少損耗，提高門店業(yè)績及毛利，特制定本規(guī)定。錄入后錄入員應在《門店庫存更正申請表》上簽字。 電腦部錄入組人員接到《門店庫存更正申請表》之后，需認真審核有關人員的簽字，核實后才能開始做庫存更正的錄入動作。 竄號商品的庫存更正 由于收貨時條碼轉換，收銀時錯碼銷售 ，門店盤點時貨號竄號等原因，造成同種商品不同貨號，同種商品不同規(guī)格，同種商品不同口味等不同條形碼商品之間出現(xiàn)庫存差異的，經批準核實可進行庫存更正。 被盜商品的庫存更正 被盜的商品，經查確實，經批準后，可以進行庫存更正 分店轉貨的庫存更正 各門店之間的調貨，憑《內部調撥單》由采購部申請庫存更正。 商品轉為贈品： 某些滯銷商品由于促銷，可由門店提出申請，經過批準后，可以轉為贈品，進行庫存更正，減少庫存。庫存更正包括： 盤點更正： 每次商品盤點數(shù)據(jù)確認后，以實際盤點的數(shù)據(jù)來修正電腦庫存的數(shù)量，以確保電腦庫存和實際庫存相一致，為達到這個目的，需要進行一個數(shù)據(jù)的覆蓋，覆蓋之后電腦庫存就更正為實際庫存。 適用范圍 公司各門店適用。 所有“內部使用”的標簽，統(tǒng)一由防損部保管。 行政部庫管 把自用品進行入庫，并按照各部門填寫的《自用品內部轉貨申請單》在每周星期三進行發(fā)放。除行政部庫管外，其他任何人不得任意調撥超市商品。） 申請部門 /人需先填寫《自用品內部轉貨申請單 》，經部門經理核準、門店店長簽字后報營運總監(jiān)、行政副總批準方可執(zhí)行。 各部門任何人無權自行在賣場私拿挪用商品，違者作偷竊處理。 相關文件 （無） 名詞解釋 超市自用品 為降低成本，超市日常所有物品應首先到超市進行選擇，這些從銷售的商品轉為超市自用物品的商品，稱為超市自用品 職責 門店店長負責自用品調撥的審核 超市行政部負責每月自用品的匯總 防損部負責自用品流轉的稽核。 四、 超市內部自用品作業(yè)程序 目的 為明確超市內部自用商品的作業(yè)程序，加強商品管理，特制定本管理規(guī)定。 每次電腦變價后，由電腦部將立即通知相關門店及采購，門店應在第一時間進行價簽和 POP 的更換。 采購變價程序： 采購主管提出申請 —— 采購經理核批 —— 財務確認 —— 電腦部 進行變價 —— 通知門店 變價規(guī)定 采購部應保證門店形象商品的低價 采購可以對門店的不規(guī)范變價，向營運部經理、業(yè)務副總投訴，營運部經理將于三日內將處理結果反饋采購部。 當部分商品即將過保質期，又無法退貨，采購有權做出變價申請。 門店申請變價流程： 門店主管提出變價申請 —— 門店店長簽字確認 —— 采購簽字確認 —— 財務部簽字確認 —— 電腦部進行變價 —— 門店執(zhí)行變價 —— 更換價簽及 POP 牌。 破損、破包商品 門店可根據(jù)商品破損、破包的實際情況，與采購溝通退（換）貨信息后，提出變價申請。 價格錯誤、形象商品、門店促銷商品： 門店發(fā)現(xiàn)價格錯誤的商品、經市場調查認為須變價的商品及門店開展促銷活動須變價商品，可申請變價，填寫《變價申請單》，經采購確認后，交由電腦部進行變價操作，促銷結束應馬上變回原價。 電腦部：在信息系統(tǒng)上執(zhí)行經過審批的變價。 職責 采購部：提出變價計劃，并就商品進價優(yōu)惠與供應商進行談判。 相關文件 《價簽管理規(guī)范》 名詞解釋 門店變價：由門店提出申請的價格變更。 問題商品處理流程 發(fā)現(xiàn)問題商品 采購與供應商索賠 撤下貨架，單獨存放 供應商退貨 確認問題商品類型 供應商可否退換貨 變價銷售 重新包裝 是否可以再包裝 不合格商品 破損 /破包商品 是否可以再銷售 再銷售 換外包裝 量販包裝，重新組合 置于清倉位置 店長、采購、財務審批 庫存更正 顧客購買 總經辦 是否可以再利用 防損部 銷毀 捐贈 轉為自用品 庫存更正 是 是 是 否是 否 否 三、 商品變價管理規(guī)范 目的 為明確規(guī)定公司的采購部及營運部的變價工作，明確變價的權責和流程，維持公司的利益，特制定本管理規(guī)范。） B 分拆成非量販 包裝商品：也可以考慮與其相同品質的非量販包裝的單品，一起做為非量販包裝的單品的清倉貨號中出清。 破損 /破包商品處理原則 破損 /破包商品應盡可能再包裝銷售，不可隨意堆損 破損 /破包商品應陳列在規(guī)定位置，促銷（叫賣）出售 破損 /破包商品促銷應有選擇地進行，應選擇在周末或人流高峰時開始。 采購部應在當天內與供應商聯(lián)系，確認不合格商品的退 /換貨事宜 供應商確認處理方式后，如果可以退換貨，則供應商在三天內到門店進行退 /換