【正文】 對(duì)于配送中心的。 對(duì)于自用品，門店（配送中心）應(yīng)與總部行政部在當(dāng)月 20 日前賬物核實(shí)完畢。 對(duì)于問(wèn)題商品（破包 /破損或有質(zhì)量問(wèn)題的商品），各門店、配送中心要在當(dāng)月 20 日前按照《問(wèn)題商品管理規(guī)范》處理完畢。 為了保證盤點(diǎn)期間的銷售，門店應(yīng)對(duì)暫停送貨的直供商品供應(yīng)商下足訂單，確保盤點(diǎn)期間門店有足夠的庫(kù)存。這些部門與票據(jù)包括： 防損部： A 《門店不合格商品銷毀登記表》 B 《門店偷盜商品登記表》 行政部： A 《自用品內(nèi)部專貨單》 B 《門店不合格商品處理表》 以上各個(gè)部門應(yīng)在盤點(diǎn)前全面核對(duì)本部門相應(yīng)票據(jù)，確保所有票據(jù)均已錄入電腦系統(tǒng)，以確保電腦系統(tǒng)存貨數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。具體票據(jù)包括： 《配送中心訂貨驗(yàn)收單》 《配送中心門店配貨單》 《門店退回商品驗(yàn)收單》 《配送中心退貨單》 《配送中心不合格商品處理表》（與行政部有關(guān)） 《配送中心不合格商品銷毀申請(qǐng)表》（與防損部有關(guān)） 《配送中心庫(kù)存變更申請(qǐng)單》 其他相關(guān)票據(jù) 電腦部、財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)以上所有票據(jù)進(jìn)行電腦系統(tǒng)上及財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)賬上的核實(shí)。 盤點(diǎn)的票據(jù)核對(duì)主要分為： 門店的票據(jù)核對(duì) 配送中心的票據(jù)核對(duì) 電腦部的票據(jù)核對(duì) 相關(guān)部門的票據(jù)核對(duì) 財(cái)務(wù)部的票據(jù)核對(duì) 門店的票據(jù)核對(duì)主要指門店對(duì)商品進(jìn)、銷、調(diào)、存、退相關(guān)的票據(jù)進(jìn)行核實(shí)，確保每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電 腦系統(tǒng)，沒(méi)有漏單、缺單、錯(cuò)單等現(xiàn)象的發(fā)生。 各部門經(jīng)理及門店店長(zhǎng)把具體參與盤點(diǎn)人員名單及工作安排與盤點(diǎn)前 15 天上交給營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部。 各相關(guān)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)本部門人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，并提交本部門具體參與盤點(diǎn)工作 人員的名單及工作安排。 根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃，采購(gòu)部制定《供應(yīng)商暫停送貨通知單》，通知供應(yīng)商需在盤點(diǎn)前 3天送 來(lái)足夠的貨物，超市將在盤點(diǎn)前 3 天停止收貨（直送及生鮮商品例外） 66 根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃，企劃部美工組制作顧客“盤點(diǎn)公告”，以備各門店在夜間不能及時(shí)完成盤點(diǎn)工作，則盤點(diǎn)次日應(yīng)把“盤點(diǎn)公告”張貼在門店門口，告示顧客。 盤點(diǎn)的通知 營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部根據(jù)審批后的盤點(diǎn)計(jì)劃，召開(kāi)各門店店長(zhǎng)和相關(guān)部門經(jīng)理盤點(diǎn)會(huì)議，盤點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，通知盤點(diǎn)計(jì)劃。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)包括的內(nèi)容： 盤點(diǎn)目的 盤點(diǎn)時(shí)間 盤點(diǎn)流程 盤點(diǎn)期間各部門職責(zé) 盤點(diǎn)注意事項(xiàng) 營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部將盤點(diǎn)計(jì)劃上交營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、業(yè)務(wù)副總審批。 總部其他部門：協(xié)助進(jìn)行監(jiān)盤工作。 防損部：負(fù)責(zé)報(bào)損商品、被盜商品的票據(jù)核對(duì)及整個(gè)盤點(diǎn)過(guò)程的監(jiān)督。 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)相關(guān)票據(jù)的核對(duì) 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)整個(gè)盤點(diǎn)的監(jiān)督和檢查，核實(shí)票據(jù)，并作盤點(diǎn)后的損溢處理。 職責(zé) 營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部：負(fù)責(zé)每次盤點(diǎn)工作的總指揮，全面負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的計(jì)劃、協(xié)調(diào)和安排總結(jié)工作 門店：負(fù)責(zé)門店的票據(jù)核對(duì)、實(shí)物盤點(diǎn)工作。 常規(guī)盤點(diǎn)：日常工作中，為確認(rèn)某一單品或某一種類商品的真實(shí)數(shù)量而進(jìn)行的盤點(diǎn)動(dòng)作，由門店隨機(jī)進(jìn)行。 相關(guān)文件 《問(wèn)題商品管理規(guī)范》 《商品退換貨流程管理規(guī)定》 《超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序》 《庫(kù)存更正管理規(guī)范》 名詞解釋 盤點(diǎn)：為了確認(rèn)真實(shí)的商品實(shí)物數(shù)量，檢查其與電腦系統(tǒng)中的庫(kù)存之間的差異而進(jìn)行的清點(diǎn)商品數(shù)量的行為。 第六節(jié) 商品盤點(diǎn)管理 一、 超市盤點(diǎn)作業(yè)程序 目的 為保證每次盤點(diǎn)的規(guī)范性和有效性，確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的正確，確保電腦系統(tǒng)中的商品信息的準(zhǔn)確性，加強(qiáng) 65 商品管理，特制定本管理規(guī)定。 電腦部根據(jù)《內(nèi)部調(diào)撥單》做系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入。 配送中心將調(diào)出商品送到調(diào)入門店，調(diào)入門店根據(jù)《內(nèi)部調(diào)撥單》清點(diǎn)商品，核對(duì)無(wú)誤后，簽字確認(rèn)。 配送中心負(fù)責(zé)門店間調(diào)撥商品的實(shí)施 配送中心拿著采購(gòu)填寫的《內(nèi)部調(diào)撥單》，到調(diào)出商品的門店調(diào)貨。 采購(gòu)根據(jù)超市各門店的真實(shí)庫(kù)存情況決定是從其他門店調(diào)撥商品還是向供應(yīng)商訂貨： 如果是內(nèi)部庫(kù)存尚足或其他門店庫(kù) 存過(guò)剩，采購(gòu)填寫《內(nèi)部調(diào)撥單》，一式四聯(lián)，交給配送中心。 職責(zé) 門店負(fù)責(zé)店商品的要貨及調(diào)出 采購(gòu)負(fù)責(zé)各門店間商品調(diào)撥計(jì)劃和組織 配送中心負(fù)責(zé)商品的調(diào)撥實(shí)施。 退 /換貨錄入 門店或配送中心辦理門店退 /換貨手續(xù)后，由門店或配送中心錄入人員當(dāng)天將退 /換貨商品信息錄入電腦，并將《門店退 /換貨單》財(cái)務(wù)聯(lián)、電腦部聯(lián)分別交給財(cái)務(wù)部、電腦部存檔。 ○ 2 進(jìn)行商品換貨：新商品接收、換貨商品交供應(yīng)商 ○ 3 配送中心將已換貨的新商品按各門店實(shí)際數(shù)量進(jìn)行配送。 ○ 3 配送中心主管、經(jīng)理簽字 ○ 4 將《配送中心退貨單》供應(yīng)商聯(lián)交供應(yīng)商帶回，供應(yīng)商拉走退貨商品。 A 退貨： ○ 1 由配送中心退貨員與供應(yīng)商 共同清點(diǎn)退貨商品。 配送中心將各門店退貨商品拉回配送中心，統(tǒng)一存放，并知會(huì)采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商前來(lái)配送中心辦理退 /換貨手續(xù)。 將已換的商品進(jìn)行陳列銷售。 雙方共同清點(diǎn)新商品及待換貨商品，確認(rèn)商品品種、數(shù)量無(wú)誤后，雙方簽字確認(rèn)。 供應(yīng)商在《門店退 /換貨單》上簽字確認(rèn)（包括姓名、性別、身份證號(hào)碼、運(yùn)輸車輛型號(hào)、牌照） 門店主管、店長(zhǎng)簽字確認(rèn) 將《門店退 /換貨單》供應(yīng)商聯(lián)交供應(yīng)商帶回，供應(yīng)商拉走退貨商品。 供應(yīng)商確認(rèn)退 /換貨時(shí)間后，采購(gòu)?fù)ㄖT店（直送 /直供商品）或配送中心（配送商品） 退 /換貨處理 直送 /直供供應(yīng)商到門店辦理退貨： 供應(yīng)商憑《商品退 /換貨通知單》、本人有效證件可辦理退貨。 采購(gòu)部核準(zhǔn)退 /換貨呂，交給財(cái)務(wù) 63 財(cái)務(wù)審核退貨商品，確認(rèn)該供應(yīng)商有款可扣后簽 字，確認(rèn)。 職責(zé) 門店負(fù)責(zé)退換貨的申請(qǐng)和商品的準(zhǔn)備 采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通退換貨事宜 作業(yè)程序 退換貨準(zhǔn)備 門店清點(diǎn)確認(rèn)需要進(jìn)行退 /換的商品 供應(yīng)商合同中規(guī)定可以退 /換貨的商品 過(guò)期或即將過(guò)期的商品 破報(bào)或破損無(wú)法包裝在銷售的商品 過(guò)銷售季節(jié)的季節(jié)性商品 庫(kù)存量大，且銷售不佳的商品 采購(gòu)?fù)ㄖ臄M清場(chǎng)供應(yīng)商的商品 其他原因造成的應(yīng)退 /換的商品 門店整理退 /換商品及單據(jù)： 按供應(yīng)商、商品描述對(duì)由于以上原因擬退 /換貨的商品進(jìn)行整理，清點(diǎn)數(shù)量。 門店退 /換貨：直送或直供商品由供應(yīng)商直接到門店進(jìn)行退 /換貨。 換貨：由于各種原因，門店或配送中心需要將同一種商品與供應(yīng)商進(jìn)行交換的行 。 62 第五節(jié) 商品退調(diào)管理 一、 商品退換貨程序 目的 為使門店進(jìn)行退 /換貨時(shí)有據(jù)可依，將門店不適應(yīng)銷售的商品及時(shí)進(jìn) 行退 /換貨處理，保證門店庫(kù)存的合理性及商品的正常流轉(zhuǎn)，減少損耗，提高門店業(yè)績(jī)及毛利，特制定本規(guī)定。錄入后錄入員應(yīng)在《門店庫(kù)存更正申請(qǐng)表》上簽字。 電腦部錄入組人員接到《門店庫(kù)存更正申請(qǐng)表》之后，需認(rèn)真審核有關(guān)人員的簽字，核實(shí)后才能開(kāi)始做庫(kù)存更正的錄入動(dòng)作。 竄號(hào)商品的庫(kù)存更正 由于收貨時(shí)條碼轉(zhuǎn)換，收銀時(shí)錯(cuò)碼銷售，門店盤點(diǎn)時(shí)貨號(hào)竄號(hào)等原因，造成同種商品不同貨號(hào)，同種商品不同規(guī)格，同種商品不同口味等不同條形碼商品之間出現(xiàn)庫(kù)存差異的，經(jīng)批準(zhǔn)核實(shí)可進(jìn)行庫(kù)存更正。 被盜商品的庫(kù)存更正 被盜的商品，經(jīng)查確實(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行庫(kù)存更正 分店轉(zhuǎn)貨的庫(kù)存更正 各門店之間的調(diào)貨，憑《內(nèi)部調(diào)撥單》由采購(gòu)部申請(qǐng)庫(kù)存更正。 商品轉(zhuǎn)為贈(zèng)品： 某些滯銷商品由于促銷，可由門店提出申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，可以轉(zhuǎn)為贈(zèng)品，進(jìn)行庫(kù)存更正，減少庫(kù)存。庫(kù)存更正包括： 盤點(diǎn)更正： 每次商品盤點(diǎn)數(shù)據(jù)確認(rèn)后，以實(shí)際盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)來(lái)修正電腦庫(kù)存的數(shù)量，以確保電腦庫(kù)存和實(shí)際庫(kù)存相一致，為達(dá)到這個(gè)目的，需要進(jìn)行一個(gè)數(shù)據(jù)的覆蓋，覆蓋之后電腦庫(kù)存就更正為實(shí)際庫(kù)存。 適用范圍 公司各門店適用。 所有“ 內(nèi)部使用”的標(biāo)簽，統(tǒng)一由防損部保管。 59 行政部庫(kù)管把自用品進(jìn)行入庫(kù)，并按照各部門填寫的《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請(qǐng)單》在每周星期三進(jìn)行發(fā)放。除行政部庫(kù)管外，其他任何人不得任意調(diào)撥超市商品。） 申請(qǐng)部門 /人需先填寫《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請(qǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)、門店店長(zhǎng)簽字后報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、行政副總批準(zhǔn)方可執(zhí)行。 各部門任何人無(wú)權(quán)自行在賣場(chǎng)私拿挪用商品，違者作偷竊處理。 相關(guān)文件 （無(wú)） 名詞解釋 超市自用品 為降低成本，超市日常所有物品應(yīng)首先到超市進(jìn)行選擇，這些從銷售的商品轉(zhuǎn)為超市自用物品的商品，稱為超市自用品 職責(zé) 門店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)自用品調(diào)撥的審核 超市行政部負(fù)責(zé)每月自用品的匯總 防損部負(fù)責(zé)自用品流轉(zhuǎn)的稽核。 58 四、 超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序 目的 為明確超市內(nèi)部自用商品的作業(yè)程序 ，加強(qiáng)商品管理，特制定本管理規(guī)定。 每次電腦變價(jià)后，由電腦部將立即通知相關(guān)門店及采購(gòu)，門店應(yīng)在第一時(shí)間進(jìn)行價(jià)簽和 POP 的更換。 采購(gòu)變價(jià)程序： 采購(gòu)主管提出申請(qǐng) —— 采購(gòu)經(jīng)理核批 —— 財(cái)務(wù)確認(rèn) —— 電腦部進(jìn)行變價(jià) —— 通知門店 變價(jià)規(guī)定 采購(gòu)部應(yīng)保證門店形象商品的低價(jià) 采購(gòu)可以對(duì)門店的不規(guī)范變價(jià)，向營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總投訴，營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理將于三日內(nèi)將處 理結(jié)果反饋采購(gòu)部。 當(dāng)部分商品即將過(guò)保質(zhì)期，又無(wú)法退貨，采購(gòu)有權(quán)做出變價(jià)申請(qǐng)。 門店申請(qǐng)變價(jià)流程： 門店主管提出變價(jià)申請(qǐng) —— 門店店長(zhǎng)簽字確認(rèn) —— 采購(gòu)簽字確認(rèn) —— 財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn) —— 電腦部進(jìn)行變價(jià) —— 門店執(zhí)行變價(jià) —— 更換價(jià)簽及 POP 牌。 破損、破包商品 門店可根據(jù)商品破損、破包的實(shí)際情況，與采購(gòu)溝通退（換）貨信息后，提出變價(jià)申請(qǐng)。 價(jià)格錯(cuò)誤、形象商品、門店促銷 商品： 門店發(fā)現(xiàn)價(jià)格錯(cuò)誤的商品、經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查認(rèn)為須變價(jià)的商品及門店開(kāi)展促銷活動(dòng)須變價(jià)商品，可申請(qǐng)變價(jià)，填寫《變價(jià)申請(qǐng)單》，經(jīng)采購(gòu)確認(rèn)后，交由電腦部進(jìn)行變價(jià)操作，促銷結(jié)束應(yīng)馬上變回原 57 價(jià)。 電腦部：在信息系統(tǒng)上執(zhí)行經(jīng)過(guò)審批的變價(jià)。 職責(zé) 采購(gòu)部：提出變價(jià)計(jì)劃，并就商品進(jìn)價(jià)優(yōu)惠與供應(yīng)商進(jìn)行談判。 相關(guān)文件 《價(jià)簽管理規(guī)范》 名詞解釋 門店變價(jià)：由門店提出申請(qǐng)的價(jià)格變更。 55 問(wèn)題商品處理流程 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題商品 采購(gòu)與供應(yīng)商索賠 撤下貨架，單獨(dú)存放 供應(yīng)商退貨 確認(rèn)問(wèn)題商品類型 供應(yīng)商可否退換貨 變價(jià)銷售 重新包裝 是否可以再包裝 不合格商品 破損 /破包商品 是否可以再銷售 換外包裝 量販包裝，重新組合 店長(zhǎng)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)審批 總經(jīng)辦 是否可以再利用 防損 部 銷毀 捐贈(zèng) 轉(zhuǎn)為是 是 是 否是 否 否 56 三、 商品變價(jià)管理規(guī)范 目的 為明確規(guī)定公司的采購(gòu)部及營(yíng)運(yùn)部的變價(jià)工作，明確變價(jià)的權(quán)責(zé)和流程，維持公司的利益，特制定本管理規(guī)范。） B 分拆成非量販包裝商品：也可以考慮與其相同品質(zhì)的非量販包裝的單品，一起做為非量販包裝的單品的清倉(cāng)貨號(hào)中出清。 破損 /破包商品處理原則 破損 /破包商品應(yīng)盡可能再包裝銷售，不可隨意堆損 破損 /破包商品應(yīng)陳 列在規(guī)定位置，促銷（叫賣）出售 破損 /破包商品促銷應(yīng)有選擇地進(jìn)行，應(yīng)選擇在周末或人流高峰時(shí)開(kāi)始。 采購(gòu)部應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)與供應(yīng)商聯(lián)系，確認(rèn)不合格商品的退 /換貨事宜 供應(yīng)商確認(rèn)處理方式后，如果可以退換貨，則供應(yīng)商在