【正文】 與顧客。公司經(jīng)營部負責《投標及合同管理制度》的組織實施，對合同進行評審，以確保具有滿足合同要求的能力；合同簽訂前，由公司經(jīng)營部組織本部門或有關(guān)人員，對合同草案進行全面的、準確的評審，與顧客建立有效的聯(lián)絡(luò)渠道，確保：，且公司有能力滿足規(guī)定要求。 2)在生產(chǎn)過程中，通過顧客組織的情況、會議協(xié)調(diào)和討論、監(jiān)督檢查等形式，識別顧客對服務(wù)過程的有關(guān)要求。注：交付后活動包括諸如保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)（例如：維護服務(wù)等）、附加服務(wù)（回收或最終處置）等。經(jīng)營部制定并貫徹實施《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，在投標過程及合同簽訂過程中，經(jīng)營部人員要與顧客進行有效的溝通，充分了解顧客的要求和期望，以確保合同或協(xié)議能全面有效的履行，滿足顧客的要求。1) 針對風險評價中識別出的不可接受風險進行策劃，采取措施，確保其運行和活動在受控條件下實施，防止事故的發(fā)生，以實現(xiàn)職業(yè)健康安全方針和目標的要求；2) 運行控制作業(yè)程序中應(yīng)包括：──工作場所和周邊環(huán)境的風險、危險源控制；──產(chǎn)品/生產(chǎn)的實現(xiàn)過程因設(shè)計原因?qū)е碌娘L險、危險源控制；──某些特殊作業(yè)的許可證制度（如高空、挖掘、動火、引用高壓電等）；──機械設(shè)備安裝、保養(yǎng)維護的風險、危險源控制；──物料搬運、貯存的風險、危險源控制；──運輸過程的風險、危險源控制；──某些過程對人員（含進入服務(wù)場所/加工現(xiàn)場的任何人員）安全意識、安全技術(shù)、技能的要求；──其他環(huán)境因素，風險、危險源控制。對供方實施控制，并在采購合同/協(xié)議或以公告或公函或通知的形式將應(yīng)注意的程序和要求通報供方和承包方；4)在工作場所、過程、裝置、機械、運行程序時充分考慮職業(yè)健康安全風險，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風險，公司通過質(zhì)量計劃、安全作業(yè)規(guī)程或規(guī)定、設(shè)備操作規(guī)程、管理方案等文件控制其安全風險。：1)與產(chǎn)品有關(guān)的過程、與顧客有關(guān)的過程；2)崗位職責或作業(yè)指導書策劃和編制；3)采購（含產(chǎn)品用材料采購、設(shè)備租賃、勞務(wù)聘用等）；4)產(chǎn)品/服務(wù)提供。注：。 通常以《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理計劃》體現(xiàn)上述策劃內(nèi)容。： 1)產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的目標和主要經(jīng)濟要求； 2)為特定產(chǎn)品（今后若有時）提供資源和設(shè)施，并保證所需要的工作環(huán)境；；3)針對產(chǎn)品/服務(wù)確定過程、文件和資源的需求；；4)確定主要產(chǎn)品生產(chǎn)的要求和規(guī)范、環(huán)境因素、危險源、管理方案、應(yīng)急準備和響應(yīng)及其所需的資源配置；5)過程實施階段，有關(guān)人員的職責、權(quán)限給予明確；6)產(chǎn)品/服務(wù)所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的接收準則；7)保留為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；策劃的輸出形式應(yīng)適合于組織的運作形式。注：術(shù)語“工作環(huán)境”是指工作時所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等。 服務(wù)輔助設(shè)施設(shè)備及檢驗、試驗設(shè)備、儀器的工作環(huán)境應(yīng)符合其運行要求。 應(yīng)確定辦公、環(huán)保、安全、健康等所需的工作環(huán)境,即照明、通風、衛(wèi)生、溫度、安全防護等方面的要求。總經(jīng)理賦予各部門、各崗位人員應(yīng)有的職責和權(quán)限，創(chuàng)造寬松的、心情舒暢的能夠讓全體員工充分參與的工作環(huán)境。公司對為顧客提供滿意服務(wù)所處的工作環(huán)境加以識別并對工作環(huán)境中人的因素和物的因素加以管理。，指定相應(yīng)的管理或操作人員。1)辦公場所、食堂、宿舍等及相關(guān)的設(shè)施、水、電、暖等；2)設(shè)備及檢測設(shè)備：生產(chǎn)、加工配套的輔助設(shè)備、監(jiān)視與測量設(shè)備、儀器等；3)交通設(shè)施，包括車輛及與生產(chǎn)、加工配套的輔助設(shè)施、安全防護及有關(guān)的應(yīng)用軟件；4)支持性服務(wù)設(shè)施，如電腦、互聯(lián)網(wǎng)、局域網(wǎng)、電話、電視、傳真及娛樂場所和辦公支持性設(shè)備等?！度肆Y源控制程序》。、培訓效果進行考核和評價，不合格者調(diào)動崗位或重新接受教育、培訓，確保教育、培訓的有效性。 ，確保員工能夠意識到個人所從事活動的相關(guān)性、重要性和偏離運行程序的潛在后果以及如何為提高質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效、實現(xiàn)管理目標做出貢獻。注：在質(zhì)量管理體系中承擔任何任務(wù)的人員都是可能直接或間接地影響產(chǎn)品符合性。 能力要求從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面綜合考慮和評估，建立員工檔案，由綜合辦負責。、教育工作的控制和實施。6 資源管理 公司總經(jīng)理根據(jù)管理活動、生產(chǎn)、服務(wù)活動和其它支持性活動提供必要的資源，包括人力、資金、物資技術(shù)、設(shè)施設(shè)備及工作環(huán)境（辦公環(huán)境和服務(wù)環(huán)境）等，以達到法律法規(guī)、顧客及其他相關(guān)方的要求，增強顧客滿意，確保質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和改進。、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系進行正式評價，包括評審管理方針和目標以及管理體系改進和變更，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。：1) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)論及方針、目標、過程控制等方面的評價和改進需求；2) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量改進的建議，相關(guān)方、員工要求對職業(yè)健康安全的改進建議；3) 組織結(jié)構(gòu)和職責、權(quán)限的調(diào)整；4) 資源需求的調(diào)整或改變，含產(chǎn)品、服務(wù)實現(xiàn)過程、設(shè)施的改變說明；5) 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標的調(diào)整；以上信息由綜合辦整理匯總，以評審報告的形式發(fā)布和管理。： 1)管理方針的實施和管理目標的實現(xiàn)情況，包括持續(xù)改進引起的變更建議； 2)內(nèi)部審核與外部審核情況及其不符合項糾正措施的實施情況； 3)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的績效，各項產(chǎn)品/服務(wù)、過程、活動或行為對有關(guān)要求的符合性；4)重大質(zhì)量、環(huán)境及安全事故的處理情況；5) 預(yù)防和糾正措施的狀況，含發(fā)生不合格品（項）、環(huán)境、職業(yè)健康安全事件調(diào)查、不符合而采取糾正和預(yù)防措施的結(jié)果；6)重要環(huán)境因素與不可接受風險管理方案；7)上次管理評審整改措施的實施情況； 8)顧客、員工等相關(guān)方反饋信息及其處理情況，市場和社會的需求等外部環(huán)境情況；9)內(nèi)部溝通重要信息情況；10)公司組織結(jié)構(gòu)、人員、資源配置等是否適宜；11)根據(jù)以上輸入內(nèi)容評價管理體系的適宜性、充分性和有效性，并確定持續(xù)改進的建議和措施，包括管理體系文件所需的更改；12)合規(guī)性評價情況。 ，采用會議評審形式，一般每年進行一次，兩次管理評審的時間間隔不超過12個月。5)員工或職業(yè)健康安全管理事務(wù)代表應(yīng)參與管理方針和程序的執(zhí)行和評審，參與商討影響工作場所的職業(yè)健康安全的任何變化及參與職業(yè)健康安全事務(wù)。2)公司內(nèi)部各層次和職能部門之間需要交流和溝通的信息包括：法律法規(guī)及其他要求的變化；公司方針、目標、指標和管理方案的制定、實施和評審情況；重要環(huán)境因素、不可接受風險的控制情況；職業(yè)健康安全重大事宜；員工關(guān)注的職業(yè)健康安全問題及其意見；影響作業(yè)場所人員職業(yè)健康安全的重大變化；重大產(chǎn)品質(zhì)量不合格；環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急事故、事件；體系績效監(jiān)視和測量結(jié)果；內(nèi)、外部審核結(jié)果；顧客、相關(guān)方的意見和要求；影響體系運行有效性的等其他重要信息。3)綜合辦制定并組織貫徹實施《溝通、參與與協(xié)商控制程序》，在公司內(nèi)部各層次、職能之間、公司與顧客、相關(guān)方之間建立適當?shù)男畔⒔涣髋c溝通的渠道，確保信息交流與溝通暢通有序。 協(xié)商和溝通1)公司總經(jīng)理應(yīng)在組織內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，促進公司各職能部門相互之間的信息交流與協(xié)作，確保對管理體系的有效性進行溝通，并為持續(xù)改進提供有關(guān)信息。各部門人員設(shè)置及要求、職責詳見《崗位規(guī)范匯編》。f) 指導調(diào)試：經(jīng)連續(xù)四批穩(wěn)定試生產(chǎn)后，與安全生產(chǎn)部進行交接工作。d) 負責審查新產(chǎn)品小試結(jié)果。b) 定期檢查技術(shù)中心的工作進度，儀器設(shè)備的狀態(tài)，試驗室的整潔，危險品的保管及使用，開發(fā)技術(shù)的保密等事項。f) 負責公司基礎(chǔ)設(shè)施的使用和維護管理。對工程項目的質(zhì)量、進度和安全進行全面管理，督促施工單位加強施工質(zhì)量、進度、安全管理和對所有的設(shè)備、材料的檢驗；督促監(jiān)理單位進行工程質(zhì)量進度和安全生產(chǎn)的檢查；組織工程項目的竣工驗收與保修，并及時向使用部門移交。c) 負責基建方的年度統(tǒng)計、考核及年度評審確認工作。1工程部職責a) 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)基本建設(shè)的法律法規(guī)和公司各項制度，嚴格按基建程序和有關(guān)技術(shù)規(guī)范進行基建管理工作，努力完成建設(shè)工程質(zhì)量、投資、工期三大控制。g) 負責糾正措施/預(yù)防措施的檢查和落實。e) 負責不合格品的標識、隔離、評審、調(diào)查和處置。c) 根據(jù)采購、生產(chǎn)和銷售需要組織好取樣、制樣和化驗工作以及計量工作，負責生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量控制，加強內(nèi)部管理，完善管理制度和操作規(guī)程。b) 按規(guī)定建立健全檢驗、化驗管理規(guī)范，合理安排工作進度并及時有效控制。及時向綜合辦遞交勞務(wù)結(jié)算依據(jù)；i)負責各類生產(chǎn)事故的分析，并拿出處理意見；j)負責編制設(shè)備更新、技術(shù)改造和設(shè)備大、中修計劃，并組織實施；k)負責維修車間人員調(diào)度，保證設(shè)備維修質(zhì)量；l)負責設(shè)備管理，編制設(shè)備臺賬及備品備件計劃；m)完成公司交辦的其它工作。安全生產(chǎn)部職責a)對公司生產(chǎn)管理負全責，根據(jù)月度生產(chǎn)計劃下達生產(chǎn)指令，保證生產(chǎn)現(xiàn)場能夠正常生產(chǎn)，設(shè)備處于良好狀態(tài)；b)編制和上報各種生產(chǎn)報表，完成生產(chǎn)指標、消耗定額、運行情況的統(tǒng)計、匯總、分析；c)負責與安監(jiān)局、環(huán)保局的聯(lián)系，呈報各種報表等；d)定期組織召開生產(chǎn)例會，隨時掌握生產(chǎn)過程中的質(zhì)量和工藝狀態(tài)，協(xié)調(diào)各部門之間的溝通與合作，及時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題；e)負責抓好生產(chǎn)安全教育，確保安全生產(chǎn)，預(yù)防各種危險事故的發(fā)生；f)負責做好生產(chǎn)調(diào)度管理工作。k) 負責確定公司須施加影響的重點相關(guān)方及職責、以及施加影響的方式，并監(jiān)督各部門的實施活動。對環(huán)境監(jiān)測和職業(yè)場所檢測的計量器具進行日常的保管和使用、定期的自校及按照要求及時聯(lián)系相關(guān)部門完成強檢工作。h) 負責監(jiān)管公司消防安全監(jiān)控管理工作，制定消防安全制度和滅火應(yīng)急預(yù)案。f) 組織工傷事故的調(diào)查與處理。d) 負責公司環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案的制定、實施和監(jiān)控。b) 組織《管理手冊》、《程序文件》等的編寫、修訂和控制；是記錄管理的歸口部門。h) 負責供應(yīng)商的年度統(tǒng)計、考核及年度評審確認工作。f) 負責公司產(chǎn)品所用的主要原材料、輔助材料及備品備件的采購供應(yīng)工作，確保管理體系在本部門正常運行。d) 負責銷售合同、銷售記錄資料的管理。b) 負責與顧客溝通，做好顧客滿意度的調(diào)查、測評，為評價體系業(yè)績提供依據(jù)。j) 負責倉庫的全面管理工作。n）負責公司及廠區(qū)治安、保衛(wèi)、火工材料、?；锲返谋O(jiān)督管理和協(xié)調(diào)工作。l）負責本業(yè)務(wù)口有關(guān)內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)的信息交流工作，對外聯(lián)絡(luò)和來賓的接待工作，以及外部黨政及有關(guān)部門的聯(lián)系、溝通和協(xié)調(diào)工作。j) 負責公司工傷事故的申報和管理工作。h) 組織制定各崗位的職責和權(quán)限，發(fā)布崗位職能，調(diào)配人力資源。f) 編制年度培訓計劃，建立和保管員工培訓、考核檔案，并根據(jù)需要組織策劃提高人員能力的各種培訓及培訓效果評價工作。d）負責組織擬訂及頒布公司規(guī)章，并檢查執(zhí)行情況；負責公司決策部署的分解落實、督查督辦和綜合協(xié)調(diào)公司各部門工作。c）負責總經(jīng)理辦公會議和公司會議的會前組織準備、會議內(nèi)容記錄整理和會議保障等工作。p）完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。n) 協(xié)助與配合體系的日常檢查及審核工作，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題、不符合應(yīng)及時分析原因并采取有效的糾正、糾正措施與預(yù)防措施，切實作好整改工作。l）參與管理評審，負責編制本部門資源充分性、適宜性、質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效等方面的管理評審輸入。j) 開展內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流，作好質(zhì)量管理、污染預(yù)防、健康安全預(yù)防和持續(xù)改進工作。g) 負責本部門環(huán)境因素和危險源的運行控制工作。e) 組織本部門員工適時開展環(huán)境因素識別、危險源辨識工作，評價本部門的環(huán)境因素和危險源，并確定本部門重要環(huán)境因素和重大危險源；配合安環(huán)部分析評價公司的重要環(huán)境因素和重大危險源。c）負責本部門文件的管理和控制；負責本部門記錄的管理和控制；執(zhí)行本部門程序文件與作業(yè)指導書的規(guī)定，作好質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的記錄并按規(guī)定進行上報和保存。各部門的共同（通用）職責a）貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針及管理目標。管理者代表職責a）確保按照 GB/T19001200GB/T24001200GB/T280012011標準要求建立、實施、保持和改進管理體系；b）向總經(jīng)理報告公司及各部門管理體系的運行情況，以供管理評審和作為管理體系改進的基礎(chǔ)；c）就管理體系和有關(guān)事宜代表公司對外聯(lián)絡(luò)；d）采取措施，使全公司員工具有滿足顧客和其它相關(guān)方要求的意識；e）發(fā)現(xiàn)存在嚴重質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題應(yīng)查明原因，采取措施、及時糾正；f）負責公司三合一體系內(nèi)部審核。公司規(guī)定各級專職質(zhì)量部門和崗位的職責和權(quán)限如下，通過文件文件下發(fā)傳遞到各管理層次。 管理職責總經(jīng)理職責總經(jīng)理對本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的建立、實施并持續(xù)改進其有效性負全責a）認真貫徹執(zhí)行國家、地方和行業(yè)頒布的有關(guān)法律法規(guī)。、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)詳見附件1《公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》。2)受檢部門針對主管部門提出的問題制定糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行各自的《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 管理方案的實施為保證公司的管理方案得以實施完成，要求：1)綜合辦監(jiān)督實施公司辦公區(qū)域的《環(huán)境管理方案》和《職業(yè)健康安全管理方案》；2)安全生產(chǎn)部負責監(jiān)督各廠、各車間、各車間的《環(huán)境管理方案》和《職業(yè)健康安全管理方案》的實施。:1)管理方針和目標、指標；2)適用的法律、法規(guī)與其他要求；3)識別、評價出的重要環(huán)境因素和不可接受風險；4)具體