【正文】 青 海 華 信 銻 錳 科 技 有 限 公 司管理手冊(cè)（本手冊(cè)依據(jù)GB/T1900GB/T2400GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)編制而成）受控狀態(tài)：■受控 □非受控文件編號(hào)﹕QHHX/MS1012015 版本/版次﹕A/00 本管理手冊(cè)是青海華信銻錳科技有限公司的運(yùn)作文件；禁止復(fù)制本手冊(cè)或其中任何章節(jié)！編制： 貫標(biāo)小組 分發(fā)號(hào)： 審核： 吳達(dá)龍 發(fā)布日期﹕2015年5月3日 管理者代表批準(zhǔn)： 翟紅偉 實(shí)施日期﹕2015年5月5日 總經(jīng)理地址：格爾木市昆侖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)南海東路9號(hào)電話(huà)：09797246565 Email：zhaihongwei1971@傳真：0979 8463366 郵編：816000 修改控制頁(yè)序號(hào)更改通知單號(hào)更改頁(yè)碼更改方式更改日期更改人驗(yàn)證人管理手冊(cè)頒布令為了提高公司的管理水平，并適應(yīng)公司的發(fā)展需要，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，結(jié)合我公司銻、錳產(chǎn)品及相關(guān)副產(chǎn)品的生產(chǎn)與服務(wù)依據(jù)GB/T 190012008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T 240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T280012011《職業(yè)健康安全管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)編制完成了《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三位一體管理手冊(cè)》建立了“三體合一”的管理體系文件，規(guī)定了管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和控制要求。《管理手冊(cè)》是全公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理工作的法規(guī)性文件。通過(guò)審定，現(xiàn)批準(zhǔn)頒布，自二零一五年五月五日起正式實(shí)施。要求公司各部門(mén)、全體員工必須正確理解并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理： 二零一五年五月四日 管理者代表任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》加強(qiáng)對(duì)管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 吳 達(dá) 龍 同志為我公司的管理者代表。 管理者代表的職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和保持的具體事宜；2. 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況及績(jī)效，提出改進(jìn)建議；3. 就質(zhì)量、環(huán)境管理體系的相關(guān)事宜于認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨詢(xún)機(jī)構(gòu)等相關(guān)方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；4. 確保在本公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客及相關(guān)方要求的意識(shí)；5. 負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍及《程序文件》、《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三位一體管理手冊(cè)》審核工作；6. 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核工作；7. 按總經(jīng)理的意圖編制管理評(píng)審計(jì)劃并參加管理評(píng)審工作；8. 協(xié)調(diào)各部門(mén)的運(yùn)營(yíng)和質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；9. 就質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。10. 確定管理體系所需的過(guò)程，提高全員滿(mǎn)足顧客要求和法律、法規(guī)要求的意識(shí)以及環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)； 總經(jīng)理： 二零一五年五月四日公司安全主管任命書(shū)我代表公司最高管理層對(duì)公司職業(yè)健康安全和職業(yè)健康安全管理體系承擔(dān)最終責(zé)任。為此，特任命經(jīng)公司最高管理者中的成員 吳 達(dá) 龍 同志為公司安全主管，通過(guò)以下方式證實(shí)其承諾：、實(shí)施、保持和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供必要的資源。資源包括人力資源和專(zhuān)項(xiàng)技能、組織基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和財(cái)力資源。 、分配職責(zé)和責(zé)任、授予權(quán)力以提供有效的職業(yè)健康安全管理；作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限應(yīng)形成文件和予以溝通。 總經(jīng)理： 二零一五年五月四日職業(yè)健康安全管理者代表任命書(shū)茲任命公司管理層中的成員 吳 達(dá) 龍 同志為公司職業(yè)健康安全管理體系管理者代表。其職責(zé)為承擔(dān)特定的職業(yè)健康安全職責(zé)，無(wú)論其是否還負(fù)有其他方面的職責(zé)，應(yīng)明確界定如下作用和權(quán)限：、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系；，以供評(píng)審，并為改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)。 。，都應(yīng)證實(shí)其對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的承諾。 總經(jīng)理： 安全主管： 二零一五年五月四日職業(yè)健康安全管理事務(wù)代表任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行GB/T280012011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》，經(jīng)全體員工選舉和推薦，報(bào)本公司管理層研究決定，特任命 劉 芳 同志為我公司的職業(yè)健康安全管理體系事務(wù)代表。職業(yè)健康安全事務(wù)代表職責(zé)：、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；；；；。公司公布此推薦書(shū)，告知全體工作人員職業(yè)健康安全事務(wù)代表，并告知全體人員對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的參與和安排。 總經(jīng)理： 二零一五年五月四日目 錄章節(jié)號(hào)標(biāo) 題頁(yè) 碼封面修改控制頁(yè)2管理手冊(cè)頒布令3管理者代表任命書(shū)4公司安全主管任命書(shū)5職業(yè)健康安全管理者代表任命書(shū)6職業(yè)健康安全管理事務(wù)代表任命書(shū)7目錄8公司簡(jiǎn)介11管理方針和管理目標(biāo)13《管理手冊(cè)》的管理151.范圍17總則17應(yīng)用182.引用標(biāo)準(zhǔn)193.術(shù)語(yǔ)和定義204.管理體系要求22總要求22文件要求23總則23管理手冊(cè)24文件控制24記錄控制255.管理職責(zé)27管理承諾27以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)27管理方針28策劃29管理目標(biāo)29管理體系策劃29環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別（辨識(shí)）與評(píng)價(jià)30法律法規(guī)和其他要求30環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案31職責(zé)、權(quán)限和溝通32職責(zé)和權(quán)限32目 錄章節(jié)號(hào)標(biāo) 題頁(yè) 碼管理者代表38協(xié)商與溝通38管理評(píng)審396.資源管理41資源提供41人力資源41基礎(chǔ)設(shè)施41工作環(huán)境427.產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)43產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)的策劃43與顧客和相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程45與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定45與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審46與顧客的溝通46與相關(guān)方的信息交流47設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)47采購(gòu)47采購(gòu)過(guò)程47采購(gòu)信息48采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證48生產(chǎn)和服務(wù)提供49生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制49生產(chǎn)和服務(wù)服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)49標(biāo)識(shí)和可追溯性50顧客財(cái)產(chǎn)51產(chǎn)品防護(hù)51監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制51環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制52應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)538測(cè)量、分析和改進(jìn)55總則55監(jiān)視和測(cè)量55顧客滿(mǎn)意55內(nèi)部審核56目 錄章節(jié)號(hào)標(biāo) 題頁(yè) 碼過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量57產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量57環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測(cè)58合規(guī)性評(píng)價(jià)58事故、事件和不符合控制58數(shù)據(jù)分析60改進(jìn)61持續(xù)改進(jìn)61糾正措施61預(yù)防措施62附件1.程序文件清單632.生產(chǎn)工藝流程圖643.職能分配表654組織機(jī)構(gòu)圖665廠區(qū)地理位置圖676公司平面圖68 公司簡(jiǎn)介青海華信冶煉有限公司是于2010年元月在格爾木注冊(cè)的股份制企業(yè)，注冊(cè)資本人民幣6700萬(wàn)元（公司于2014年3月更名為青海華信銻錳科技有限公司）。公司廠區(qū)位于青海省格爾木昆侖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，占地面積200畝，擁有6000噸銻產(chǎn)品生產(chǎn)線，具有年加工生產(chǎn)6000噸銻、副產(chǎn)電鉛17000噸鉛、24000噸硫酸錳生產(chǎn)能力。企業(yè)成立的目的是想打造一個(gè)解決青藏高原復(fù)雜多金屬礦難處理、實(shí)現(xiàn)綜合回收利用、解決本地區(qū)物料不平衡的科技型企業(yè)，提高資源利用效率，減少?gòu)U棄物排放量，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。 公司設(shè)置綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部、安全生產(chǎn)部、安環(huán)部 、工程部、質(zhì)檢部、工程技術(shù)中心和粗煉車(chē)間、氧化鋅車(chē)間、中式車(chē)間、錳車(chē)間、動(dòng)力車(chē)間共五個(gè)車(chē)間。公司現(xiàn)有職工130名，其中管理人員42名，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員58名。 目前公司項(xiàng)目所采用的生產(chǎn)工藝是行業(yè)內(nèi)的重大技術(shù)創(chuàng)新，技術(shù)均為自主研發(fā)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)清晰。公司已經(jīng)取得四項(xiàng)技術(shù)專(zhuān)利。其余兩項(xiàng)科研項(xiàng)目已取得階段性成果，均在申請(qǐng)國(guó)家專(zhuān)利。公司被青海省政府列為重點(diǎn)支持的“雙百”企業(yè)；2011年初公司成立技術(shù)中心，被青海省七部委命名為“省級(jí)技術(shù)研究中心”，技術(shù)科技研究人員36名，中高級(jí)職稱(chēng)以上12人。 同年11月被省科技廳命名為“科技型企業(yè)”；本年度公司榮獲青海省人民政府頒發(fā)的技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng) 2012年，公司成為西寧甘河工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地。本年度公司總經(jīng)理翟紅偉、吳達(dá)龍等人榮獲格爾木市科技進(jìn)步獎(jiǎng)。 2013年，通過(guò)省科技廳復(fù)審，繼續(xù)保留我公司“青海省科技型企業(yè)”稱(chēng)號(hào)；同年獲省科技廳、財(cái)政廳等四家單位聯(lián)合頒發(fā)的“高新技術(shù)企業(yè)”證書(shū)。 2013年4月，總經(jīng)理翟紅偉被中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)部入選為創(chuàng)新人才推進(jìn)計(jì)劃科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才。 2014年8月，我公司被省經(jīng)發(fā)委等六家認(rèn)定單位聯(lián)合批復(fù)成立了青海省復(fù)雜銻錳礦選冶工程技術(shù)研究中心。公司始終走資源綜合利用、高效節(jié)能和生態(tài)型的發(fā)展模式，以節(jié)能減排和循環(huán)經(jīng)濟(jì)為出發(fā)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)廢物和副產(chǎn)物回收利用，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)建設(shè)的和諧，今后的規(guī)劃方向重點(diǎn)： 以工程研究中心為平臺(tái)，研發(fā)重點(diǎn)：一是復(fù)雜銻鉛、錳多金屬礦產(chǎn)資源的濕法分離技術(shù)；二是有色冶煉鋅浸出渣、冶煉爐渣、煙道灰等危廢資源的濕法分離和綜合回收利用；三是冶煉爐氣二氧化硫的利用及利用硫酸項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，消化并平衡本地區(qū)的硫酸資源。以中試車(chē)間為基地，利用GCR濕法冶金新技術(shù)處理有色冶煉固廢渣的綜合回收，通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，綜合回收鋅、鉛、銅等有價(jià)金屬，實(shí)現(xiàn)工業(yè)廢水、工業(yè)廢渣雙零排放；實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自身酸堿再生和循環(huán)，最終實(shí)現(xiàn)綠色、清潔、環(huán)保科技型企業(yè)。 建立配套的專(zhuān)業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)和專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍。集中公司內(nèi)外技術(shù)、專(zhuān)業(yè)人才和裝備優(yōu)勢(shì)，用3－5年時(shí)間把工程研究中心建成專(zhuān)業(yè)齊全、裝備先進(jìn)、人才配置合理，具有新工藝、新技術(shù)攻關(guān)和應(yīng)用、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研制、技術(shù)引進(jìn)、消化吸收和自主創(chuàng)新能力的高原復(fù)雜礦種處理工程研究中心。 開(kāi)發(fā)市場(chǎng)前景廣闊的錳系化工產(chǎn)品。以技術(shù)研發(fā)應(yīng)用為核心，做精傳統(tǒng)冶煉分離技術(shù)，拓展復(fù)雜礦種處理技術(shù)推廣應(yīng)用，創(chuàng)新節(jié)能環(huán)保、礦產(chǎn)資源綜合利用技術(shù)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)實(shí)用技術(shù)等，力爭(zhēng)在某些復(fù)雜礦種處理工藝技術(shù)上做到全國(guó)領(lǐng)先； 加強(qiáng)冶金技術(shù)國(guó)內(nèi)外交流和合作，努力掌握國(guó)際前沿技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外、省內(nèi)外協(xié)作攻關(guān)。 公司在全力生產(chǎn)基礎(chǔ)上，工作重心仍以技術(shù)研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新為主，堅(jiān)持走“發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)綜合利用”之路。我們努力把科技、環(huán)保、發(fā)展相結(jié)合，通過(guò)技術(shù)的提高，實(shí)現(xiàn)資源的綜合回收利用，建立本地區(qū)物料新平衡，實(shí)現(xiàn)環(huán)保效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的統(tǒng)一，力爭(zhēng)成為柴達(dá)木經(jīng)濟(jì)循環(huán)園區(qū)內(nèi)科技環(huán)保型示范企業(yè)。公司依據(jù) GB/T19001200GB/T24001200GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)建立公司的管理體系，公司確定的三合一管理模式是以市場(chǎng)為導(dǎo)向，各部門(mén)為責(zé)任主體。公司對(duì)各部門(mén)體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查評(píng)價(jià)。公司管理體系遵循持續(xù)改進(jìn)的原則，按照PDCA 方法，隨著公司的發(fā)展變化而不斷完善和改進(jìn)。 管理方針和管理目標(biāo)管 理 方 針遵守法規(guī) 規(guī)范管理 精心生產(chǎn) 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)控制污染 保護(hù)環(huán)境 打造綠色企業(yè)以人為本 全程控制 確保員工健康