【正文】 l 規(guī)劃咨詢：為未來的升級和更新制定周密的計劃，有效杜絕投資失誤和設(shè)備浪費。l 故障排除：專業(yè)技術(shù)力量會為客戶解決各種有關(guān)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、外設(shè)、操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件的問題。l 如果確定設(shè)備損壞需要維修的，告訴客戶詳細的回郵地址將設(shè)備寄回。l 找到解決辦法后，及時回復(fù)客戶。l 詳細了解客戶的現(xiàn)場環(huán)境、故障設(shè)備的產(chǎn)品型號、配置參數(shù)等相關(guān)方面的內(nèi)容； 如馬上能解決的，立刻回復(fù)用戶解決辦法。l 完成后填寫《客戶服務(wù)聯(lián)系單》（詳見附件十九），請用戶在客戶意見一欄中填寫滿意度，并在客戶簽字一欄中簽字。l 按照安裝規(guī)范在用戶現(xiàn)場為用戶安裝、調(diào)試設(shè)備，進行項目實施活動。C準備培訓(xùn)所需要的資料、環(huán)境。l 培訓(xùn)要求：A列出《產(chǎn)品售后培訓(xùn)計劃》書。l 填寫《售前服務(wù)記錄》（詳見附件二十）。l 針對客戶需求對產(chǎn)品進行測試，如果公司無這種產(chǎn)品，則需通過商務(wù)部借貨。技術(shù)服務(wù)職責(zé)一、服務(wù)方式售前技術(shù)支持工作方式：l 接聽技術(shù)支持電話，了解客戶需求，或直接從銷售部接收客戶需求。 技術(shù)服務(wù)致力于分析客戶的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和流程，創(chuàng)造性地引導(dǎo)客戶的變革和自我更新，通過前瞻性的咨詢活動和方案提供，整合全球領(lǐng)先的先進理念和技術(shù)產(chǎn)品，優(yōu)化客戶業(yè)務(wù)流程，提升客戶的生產(chǎn)力水平，保護客戶投資和可持續(xù)發(fā)展。商務(wù)運作流程圖財務(wù)部 請購需求 稽核、付款銷售部門 商務(wù) 繳 庫物流 訂 發(fā)單 通 貨知 供應(yīng)商技術(shù)服務(wù)體系持續(xù)優(yōu)化公司商務(wù)流程。盡可能地為銷售部門提供所需要的信息和資料，并為之服務(wù)。商務(wù)活動的費用申請與采購產(chǎn)品的付款事宜。盡可能地爭取長時間的帳期和廠商的信貸支持。建立與評定合格的的供應(yīng)商，并與之保持良好的合作伙伴關(guān)系。商務(wù)職責(zé)首先是對供應(yīng)商的了解和評估，然后是接受請購單的詢價，一直延續(xù)至訂購貨物完畢后，對采購的所有商品提供完善的售后服務(wù)體系，實現(xiàn)商務(wù)活動的整體化。招標信息的采集，以網(wǎng)絡(luò)收索與電話聯(lián)系為主，直接拜訪為輔。l 產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，無假貨記錄；l 良好的付款條件；l 供貨及時，提供良好及時的售后服務(wù)。一、商務(wù)流程填寫請購單（詳見附件十八），并注明所有要求；由部門經(jīng)理簽字確認后，交商務(wù)處理；商務(wù)根據(jù)請購單及合同之內(nèi)容，由物流確認庫內(nèi)無庫存后，聯(lián)系供應(yīng)商，通過報價、比價，確認貨源、進行價格和質(zhì)量的談判，直至購入；商務(wù)在本地采購回的所有商品直接交與物流，并辦理入庫手續(xù)；對于外地采購的商品，商務(wù)將對方的發(fā)貨清單交給物流，由物流負責(zé)稽催工作； 物流通知請購部門貨源到達情況，請購部門辦理相關(guān)出庫手續(xù)； 商務(wù)對要付款的單位，提前辦理相關(guān)手續(xù)，周四前送達財務(wù)部報批。l 不斷改進工作方式和工作內(nèi)容，提出可行的建議，做好公司內(nèi)部管理服務(wù)工作以支持銷售和其他部門。l 清潔衛(wèi)生l 開水l 中午工作餐l 空調(diào)和照明l 報刊訂閱，資料整理及歸納l 郵寄，提取包裹l 室內(nèi)綠色植物l 作好合同管理工作，所有合同均上機管理。保持公司優(yōu)美、整潔的環(huán)境。印刷名片，信封，信紙等。負責(zé)考勤工作。做好文檔管理工作，公司所有來文、文件一律詳細登記各部門發(fā)往外地的文件、發(fā)票等需掛號郵寄 。不屬歸檔范圍的材料經(jīng)過鑒別和部門經(jīng)理批準，可予銷毀。公文立卷將處理完畢的具有參考和保存價值的文字材料，各部門按其在形成過程中的聯(lián)系和規(guī)律組成案卷，集中保管。l 每日信件(貨運單、郵件)到公司后，由行政部負責(zé)登記后交給相應(yīng)部門和個人簽收。報刊、信件、郵件的管理:l 報刊訂閱在每年的年末由行政部列出清單,經(jīng)總經(jīng)理批準后統(tǒng)一訂閱。并附文件閱辦單。經(jīng)簽發(fā)的文件原稿及打印稿一份合訂由行政部存檔。l 部門經(jīng)理出差，由總經(jīng)理審批，其他人員出差，由部門經(jīng)理審批。病假在兩天以上需持縣級以上醫(yī)院出具的證明。 l 請假審批權(quán)限：請事假三天以內(nèi)（含三天）需部門經(jīng)理批準，請三天以上總經(jīng)理批準；公司部門經(jīng)理請假，一律由總經(jīng)理批準。l 員工請假，須填寫請假單，由主管簽署意見，按審批權(quán)限經(jīng)批準后報行政部備案。如有特殊情況不能事先請假，員工在回公司后的當天要補寫請假單。出差的員工除外，但出差的員工需將自己出差的事實報行政部備案，以便于考勤統(tǒng)計。l 公司財物不能隨便亂放，重要文件及貴重物品必須鎖好。最后離開辦公室的員工負責(zé)鎖好門窗及關(guān)閉電源（包括電腦）。l 消防培訓(xùn)由行政部負責(zé)。安全管理l 由行政部負責(zé)公司的安全檢查工作。l 衛(wèi)生員負責(zé)整理好報紙，保持會議室桌面及地面的干凈整潔，飲水機箱內(nèi)的積水、煙灰缸內(nèi)的煙灰要及時清除。各產(chǎn)品資料由產(chǎn)品經(jīng)理和物流共同負責(zé),并整齊放置。l 個人辦公場所由使用人整理，各部門經(jīng)理負責(zé)督促所屬人員自覺維護公司環(huán)境。一、內(nèi)部環(huán)境為營造一個整潔、衛(wèi)生、文明、良好的工作環(huán)境，以及維護正常的工作秩序，確保公司財產(chǎn)安全和員工在工作崗位上的安全，特制定以下制度：l 保持室內(nèi)、外及桌面的整齊、清潔，不亂扔紙屑和煙頭，辦公區(qū)內(nèi)禁止吸煙。以后月份收回，利潤歸部門，應(yīng)收款金額的80%沖減當月費用。1呆賬：超過3個月的應(yīng)收款為呆賬?？蛻暨`反信貸額度和時間，若還要給客戶先發(fā)貨，則應(yīng)填寫申請單，由部門經(jīng)理或總經(jīng)理特批方可發(fā)貨。信貸控制部門和項目經(jīng)理應(yīng)每日觀察哪些客戶的信貸時間將到或已到，電話、傳真或Email通知客戶盡快結(jié)款。 項目經(jīng)理應(yīng)及時把對客戶的價格和最低限價（總經(jīng)理簽字）提前通知物流部門，任何情況下（現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)或信貸方式）價格低于限價，均不得出貨。若要改變，視同退貨、再出庫，應(yīng)由部門經(jīng)理說明原因。 物流根據(jù)備案，在應(yīng)收款＜信貸金額和時間的前提下，憑客戶的訂單（或口頭通知）及項目經(jīng)理簽字發(fā)貨。將批準后的信貸通知單交物流。 部門經(jīng)理審批、承保，權(quán)限10萬元內(nèi)。并填寫客戶資料及信貸登記表。在內(nèi)部公司將根據(jù)當時擁有的流動資金和各部門的任務(wù)，在不同時期，制定不同時期的信貸制度。不能處理時，在市場上銷售所得計入所屬項目和部門收入。此規(guī)定行政部、財務(wù)部須有備案。 管必須對所有禮品和獎品進行詳細登記，注明時間、來源、規(guī)格型號、發(fā)往地點、批準人、領(lǐng)取人等。 價值大于200元人民幣的禮品或獎品的出庫和發(fā)放，需由財務(wù)部經(jīng)理簽字方可出庫；價值小于200元人民幣的禮品或獎品由授權(quán)出庫人員簽字既可。所有禮品或獎品不得未辦入庫，直接送客戶，必須先辦理入庫或造冊手續(xù)（含辦公用品），再辦理領(lǐng)出和出庫手續(xù)。禮品、獎品及辦公用品管理禮品含零成本出庫的非消耗品。非人為損壞的，報行政部查核，并安排維修或報損事項，行政部必須及時處理；若為人為因素損壞，則按折舊后的60%賠償或賠償維修費的60%；遺失則按折舊后的90%賠償。對采購的固定資產(chǎn)和低值易耗品均應(yīng)由庫管登記后方可由部門經(jīng)理領(lǐng)出，并由庫管在發(fā)票背面簽字，方可報銷固定資產(chǎn)、低值易耗品，必須先辦理入庫造冊手續(xù)，再辦理領(lǐng)用手續(xù)。固定資產(chǎn)與低值易耗品管理概念：根據(jù)單位實際情況和國家有關(guān)規(guī)定，價值1000元 以上或使用時間較長（一般５年以上），為固定資產(chǎn)，其他則為低值易耗品。對直接用戶在10萬以內(nèi)根據(jù)合同由部門經(jīng)理簽字，財務(wù)核對，庫管見到上述簽字后方可發(fā)貨。，應(yīng)收賬款登記，并及時通知部門；l 部門開出庫單、送貨單等，并負責(zé)按期收回款項。以后月份銷售出去，按銷售成本的80%沖減當月費用。l 維修商品每三個月由庫管和責(zé)任人與維修部核對，并交一份由維修部簽字確認的傳真件到財務(wù)部。6．出庫：庫管員對出庫手續(xù)審核后，將商品出庫、送貨和發(fā)貨，并負責(zé)其時間性和安全性。其中記帳聯(lián)對應(yīng)應(yīng)開發(fā)票，結(jié)算聯(lián)對應(yīng)成本核算。并報財務(wù)部經(jīng)理簽字。由交/提貨部門填寫并簽字。l 維修出庫：對應(yīng)維修入庫，并詳細登記；維修商品也開出庫單，但應(yīng)詳細記錄有關(guān)維修情況。對個別客戶需試用和演示的商品需由部門提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可借條出庫。l 借條出庫：借條（大廳見實物或時間在一個星期內(nèi)）；營業(yè)大廳出樣。合同收款期到3天后，仍未能收回款項的，部門經(jīng)理書面說明理由報財務(wù)部，否則拒絕下次出貨。l 信貸出庫： (財務(wù)有相關(guān)資料備案)。4．出庫的形式：l 正常出庫：商品發(fā)出前由庫管員，商品所屬部門共同清點，同時經(jīng)辦人員辦理出庫單。如有不符，應(yīng)由出納，庫房、商務(wù)、商品歸口部門經(jīng)理共同解決。3．入庫單：入庫單由商務(wù)開出，庫房，授權(quán)人員簽字必不可少，并與相應(yīng)發(fā)票一一對應(yīng)。l 維修入庫：維修商品也開入庫單，但應(yīng)詳細記錄有關(guān) 維修情況。商品到達后，應(yīng)立即辦理入庫手續(xù)，如在下班后或休息日到貨須入庫的，最遲須在次日上班后辦理。商品管理1. 到貨和提貨：接到到貨通知單后（包括傳真、鐵路包裹票、公路運單、民航/中鐵快運電話通知及領(lǐng)貨單、特快專遞、郵政快件、包裹票等）指定受理人管理。6. 負責(zé)建立禮品、辦公用品、易耗品的登記領(lǐng)用帳本。并交一份超出三個月（和六個月）的庫存詳細資料。3. 每天上班后15分鐘以前作好庫存報表（含維修 ），當天出庫，需當天認真仔細登記存貨分類帳。l 當需要維修出庫時，應(yīng)注明維修入庫單號碼，造冊登記并由銷售部門簽字以備查。l 若銷售部門須借用商品時，憑借據(jù)（統(tǒng)一收據(jù)由公司授權(quán)人員簽字）發(fā)貨，將第二聯(lián)交銷售部門，當商品返回時，憑此聯(lián)辦理消據(jù)手續(xù)，并在備注欄注明實際還貨日期；若有銷售，立即辦理消據(jù)手續(xù)，補辦出庫手續(xù)。注意保留發(fā)貨記錄（憑此記錄結(jié)算運輸費），若有購貨合同，合同主聯(lián)返回銷售部門，付聯(lián)送至商品會計，建立發(fā)貨登記本，注明商品名稱，型號、數(shù)量。l 對維修入庫要詳細注明送去維修的時間和單位，產(chǎn)權(quán)所有者，并在維修本上登記。l 入庫單（四聯(lián)）要求認真填寫日期、來源、名稱、規(guī)格、數(shù)量，見授權(quán)人員簽字后，將商品入庫，并在入庫單上簽字。庫管員職責(zé)1. 組織收貨：l 收到到貨通知單（包括傳真件、鐵路包裹單、公路運單、民航、中鐵快運電話通知及領(lǐng)貨單等）立即組織人員提貨，并做好接收商品的準備。蓋章一律登記。合同章、公章不得帶出，若需帶出辦事，必須經(jīng)公司總經(jīng)理特批。特別是對到期未能收回款項的合同，要及時提醒部門經(jīng)理，三天內(nèi)仍未能收回款的，部門經(jīng)理應(yīng)對此作出解釋并備案。如：2002年1月第三份合同，則編號為0201003號，由合同管理員統(tǒng)一編號。3. 公司對外簽訂的各種協(xié)議書及以超過10萬元人民幣的合同等需經(jīng)總經(jīng)理同意后，方可蓋公司印章，其余經(jīng)部門經(jīng)理同意，財務(wù)經(jīng)理審核后即可蓋章。2. 公司的印章由財務(wù)部管理，專人保管并對加蓋公章的文件登記在案。8. 所有票據(jù)，領(lǐng)用人簽字后，要妥善保管，保證票據(jù)的安全，否則后果自負。6. 銷售部門應(yīng)在收到貨款后（包括現(xiàn)金、轉(zhuǎn)支、匯票、期票等）后，立即送至財務(wù)部，收款人應(yīng)詳細登記，經(jīng)雙方簽字確認后，方可離開；若收款人未簽字，所造成的損失，一律由銷售部門負責(zé)。如出現(xiàn)意外情況，須立刻通報財務(wù)部門并向公司匯報。發(fā)票內(nèi)容須與出庫單一一對應(yīng)，特殊情況須財務(wù)部經(jīng)理簽字批準后再行處理。領(lǐng)取支票、匯票需領(lǐng)用人簽字。按流程簽字批準后，由財務(wù)部門辦理。出差住宿標準出 差 地 區(qū)住宿費標準地 區(qū)類 別出 差 地 區(qū)第一類省會城市及以上（含寧波、溫州市）150第二類外省市及以上150第三類其他地區(qū)100票據(jù)管理制度1. 票據(jù)主要指：電匯、支票、匯票、發(fā)票和合同（含同等效力者）。 雜費：行李費、郵電費等其他費用三、 差旅費報支程序： 出差，必須事先填出差申請單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字、財務(wù)經(jīng)理審批后到財務(wù)借款，借款金額超過2000元的，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準。 住宿費：每日住宿費應(yīng)在公司規(guī)定限額內(nèi)依據(jù)報銷。軟臥、飛機需事先申請，經(jīng)批準后方可乘坐。員工報銷差旅費，實行限額報銷。差旅費報銷管理暫行辦法一、 公司員工因工作需要離開上海市區(qū)（含郊區(qū)鎮(zhèn)），均按出差預(yù)支差旅費，并按本辦法辦理。 所有的士費一律需注明時間地點。 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各事業(yè)部總監(jiān)及技術(shù)部經(jīng)理、公司財務(wù)、行政等非營銷人員如需報銷交通費須經(jīng)總經(jīng)理核批，否則一律不予報銷。任何人不得挪用公款，一旦發(fā)現(xiàn)，將嚴肅處理。收款：l 所有貨款、訂金等必須打入公司指定的銀行和卡號上。l 統(tǒng)一借款，一張借據(jù)一次性歸還。l 部門經(jīng)理應(yīng)協(xié)助財務(wù)部門在規(guī)定時間內(nèi)收回借款。出納人員要按規(guī)定的開支標準，嚴格審查有關(guān)支出。借款規(guī)定:l 個人因私不得借用公款。l 每周四下午1時至5時對外結(jié)款，商務(wù)須在周三將用款申請單、報銷單（詳見附件）送至財務(wù)