【正文】 7 附件(無)34 / 35。資料歸檔/保存產品項目的文件和資料，由相關部門按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。產品的交付由財務部按《產品交付管理程序》執(zhí)行。對顧客滿意度進行調查的具體工作由經理部按《顧客滿意度管理程序》進行。同時，項目組應為顧客評審提出包括成本、時間進度和預期改進在內的建議；還應積極地提出基于價值分析、減少變差等的建議，然后由顧客來決定是否實施或進行協(xié)商或進入下一個產品設計水平。制造部按顧客采購訂單中的交付時間和日期排定的“生產計劃”檢查和落實批量生產的準備工作，并實施和執(zhí)行批量生產；實施和執(zhí)行批量生產的具體工作由制造部按《過程控制程序》執(zhí)行。當評審的結果未能滿足目標要求或得到實現(xiàn)時，相關責任部門應按《糾正和預防措施控制程序》之規(guī)定對其進行原因分析并制定相應的糾正或改善措施，并對其實施和執(zhí)行的進度進行跟蹤、驗證和確認。項目策劃總結和認定報告文檔處理：項目負責人在第六階段的項目策劃結束時，應針對第六階段的工作執(zhí)行情況進行信息流和項目的文檔處理（如：信息分發(fā)；信息在部門間溝通、協(xié)調；開檢討會；公告等），以確保項目文檔的完整性。生產控制計劃控制計劃檢查表Wa：項目組應保證遵循了所有的控制計劃和過程流程圖，并對此工作做正式的質量策劃認定，然后將其認定的結果記錄于“項目策劃總結和認定報告”表中，并將其呈報公司領導核準；在首次產品裝運之前項目組必須對以下項目進行評審：進行項目策劃認定WA）、控制計劃：對于所有受影響的操作，任何時候都應具備可供使用的控制計劃；B）、過程指導書：驗證這些文件包含控制計劃中規(guī)定的所有特殊特性，并已記錄了所有PFMEA建議；將過程指導書和過程流程圖與控制計劃進行比較； C）、量具和試驗裝備：當控制計劃需要特殊量具、檢具或試驗設備時，要對量具的重復性和再現(xiàn)性[即量具的雙性（GRamp。生產控制計劃應根據公司實際的生產經驗來更新控制計劃的增加/刪減（可能需要采購機構的批準）。產品包裝評價表制定生產控制計劃：項目組應在正式批量生產過程中，對產品/過程的特性、過程控制、試驗和測量系統(tǒng)的全面文件化的描述制定生產控制計劃（生產控制計劃中的內容和項目必須包括全尺寸檢驗和功能試驗、產品最終審核等），并將其填寫于“生產控制計劃”表中。進行生產確認試驗的產品應取自試生產過程中的產品，實施和執(zhí)行對試生產過程中的產品進行工程試驗之具體工作由項目組和相關部門依《實驗室管理程序》進行作業(yè)。如顧客無規(guī)定工程試驗要求時，公司可委托國家認可的試驗機構進行試驗，并要求其提供試驗報告。進行生產確認試驗： 為確保由公司正式生產工裝和過程制造出來的產品滿足和符合工程標準的工程試驗，項目組必須按公司和/或顧客規(guī)定的要求對生產過程中的生產件進行工程試驗。顧客對樣品的確認可以是文件化（書面化）的形式，也可以憑顧客的采購訂單作為顧客確認的依據，確認的內容需包括以下項目： A）、質量指標和特性； B）、技術指標和參數； C）、重要尺寸； VD）、外觀項目的質量要求； E）、其它要求顧客確認的內容（如包裝要求和包裝方式等）。實施和執(zhí)行對提交給顧客批準的生產件進行生產過程認可和產品認可（PPF程序）之具體工作按《生產件批準程序》進行作業(yè)或按顧客要求執(zhí)行。實施和執(zhí)行初始過程能力研究的具體工作依《統(tǒng)計過程控制程序》進行作業(yè)。實施和執(zhí)行測量系統(tǒng)評價的具體工作依《測量系統(tǒng)分析程序》進行作業(yè)。試生產檢驗的項目和內容包括：尺寸、材料、功能、性能、外觀、光感、重量、可靠性、觸感、聲感、氣味、過程能力數據等。U：進行試生產檢驗試生產作業(yè)完成后，檢驗人員應按照顧客和公司要求對試生產的產品和生產過程進行檢驗和驗證，并將檢驗和驗證的數據和結果記錄“生產件批準尺寸測量結果”表中，經部門領導核準后存檔保管。試生產作業(yè)由生產部門和相關部門按《過程控制程序》、《產品交付管理程序》、《控制計劃管理程序》等規(guī)定進行。：在新產品的過程開發(fā)和試驗過程中，項目組和相關部門應對所得到的經驗數據和結果（如：過程/工藝流程；過程/工藝數據；可行性研究；過程/工藝FMEA數據庫；試驗結果和過程問題的文件記錄；機器、設備和過程的能力研究；設備履歷等）進行分析利用，并將其做成書面記錄以及將其匯總在相關數據處理系統(tǒng)中（如：將其應用于其它計劃或加工工藝；或將這些信息供所有參與的部門使用，尤其是檢驗和生產策劃等）；同時經驗總結將其需保存的文件/資料記錄于“新產品過程策劃和開發(fā)文件/資料一覽表”中，按《文件和資料控制程序》進行歸檔保存，使新產品的開發(fā)經驗在企業(yè)中不是依賴個人保存下來，以避免在過程策劃和過程開發(fā)中發(fā)生重復的錯誤。設計人員應將顧客提供的產品包裝標準和公司設計和/或開發(fā)的產品包裝標準體現(xiàn)到產品包裝規(guī)范中，以保證產品在使用時的完整性。制定初始過程能力研究計劃T：工藝人員應根據控制計劃中被標識的特殊特性制定“初始過程能力研究計劃”，經部門領導核工業(yè)準后按《統(tǒng)計過程控制程序》進行產品初始過程能力研究作業(yè)。制定量具和試驗設備的測量系統(tǒng)分析計劃的具體工作由按《測量系統(tǒng)分析程序》進行作業(yè)。檢測系統(tǒng)的能力調查：工藝人員在制訂控制計劃前必須對產品生產所需的所有檢測系統(tǒng)和檢測儀器進行確定，以保證控制計劃中檢測系統(tǒng)的合理性。S技術人員應根據產品圖紙、產品技術要求、工藝流程編制產品在生產過程中所需的檢驗標準和/或檢驗規(guī)程，其內容應包括：檢驗項目、產品質量要求/水準、檢驗的樣本容量和大小、使用的檢測設備、檢驗方法（如：100%檢驗、首件檢驗、巡回檢驗、AQL C=0抽檢等）和控制方法等。S技術規(guī)范進行編制和確定：項目組應根據樣品試作中所取得的操作經驗對過程操作負有直接責任的操作人員制定和提供足夠詳細的、可理解的相關過程指導書和技術規(guī)范（如：顧客圖紙、CAD數據、批準的設計更改、標準、過程數據、作業(yè)指導書、采購質量協(xié)議/供貨數量和期限、包裝等）；用作標準操作程序的過程指導書應予以發(fā)布，指導書可包括諸如機器的速度、進給量、循環(huán)時間等設定的參數。試生產控制計劃應包括正式生產過程生效前要實施的附加產品/過程控制，可采用增加檢驗次數、增加生產過程中的檢查和最終檢驗點、統(tǒng)計評價、增加審核等方法來控制初期生產運行過程中或之前的潛在不符合?！懂a品AMDEC》、《過程AMDEC》或《設計失效模式及后果分析程序》、《過程失效模式及后果分析程序》之規(guī)定進行作業(yè)。R新產品項目策劃評審表：批量生產的認可.法律的認可 ： 為確保新產品符合國家/國際、政府、安全和環(huán)保法規(guī)之規(guī)定，研究所應對新產品所涉及的國家/國際、政府、安全和環(huán)保法規(guī)按《政府、安全和環(huán)保法規(guī)管理程序》之規(guī)定進行。設計評審記錄表項目策劃評審核準核準 NOR YES：為確保產品和過程開發(fā)的規(guī)劃在規(guī)定的計劃時間上得到實現(xiàn)，項目組應對項目策劃中各階段所進行的項目和內容及實施/執(zhí)行的結果進行評審（即：將其目標值和實際值作比較），并將評審的結果記錄于“新產品項目策劃評審表”中，并將其工作的執(zhí)行情況經公司領導核準，以獲得管理者的承諾和支持，通過其表明已滿足所有策劃要求和/或關注問題均已寫入文件中，并列入解決的目標中來體現(xiàn)管理者的支持。設計驗證記錄表輸出評審：項目組在新產品試生產之前和其過程中，將制造過程設計輸出對照制造過程設計輸入要求進行評審；評審內容和項目包括：工程圖樣、工程規(guī)范、制造過程流程圖、車間平面布置圖、試生產控制計劃、作業(yè)指導書（包括操作規(guī)程/標準）、過程批準接收準則、有關質量/可靠性/可維修性及可測量性的數據、產品/制造過程不合格的及時發(fā)現(xiàn)和反饋方法、必要時防錯方法使用的結果等。產品和過程特殊特性CTFE清單制造過程設計驗證和確認及其評審：在新產品制造過程設計和開發(fā)過程中，制造部根據初始過程流程圖、新產品實際所需的制造過程/工序、工藝文件、試生產控制計劃、相關生產和設備操作標準/規(guī)程、作業(yè)指導書等對新設計的制造過程/工序（包括制造過程的參數，如：設備的參數等）組織相關專家進行制造過程設計驗證和確認及其評審，并將制造過程驗證和確認及其評審的結果記錄于“設計驗證記錄表”中，（此表應在項目組歸檔）以確保制造過程設計階段的輸出滿足該設計階段輸入的要求。若有顧客指定的特殊特性符號，公司可按顧客特殊特性符號使用或制定出等效的符Q號。特殊特性Q（特殊特性）：為保證零件的可加工性和產品的可裝配性，工藝部門必須對決定可加工性的過程特性（特殊特性）進行確定，并將其記錄于“產品和過程特殊特性表”或“CTFE清單”中，以通過評價技術信息（如：試驗、過程策劃、過程FMEA、過程能力調查、檢驗策劃、過程控制等）在設計特性的評審和設計開發(fā)過程中達到一致。項目/顧客的特定要求之確定：項目組負責人對產品責任書進行編制和確認后，應對項目/顧客的特定要求進行復查確定， 項目/顧客的特定要求的項目和內容可包括：A）、方案及具體的任務提出（如：成本的重新設計） B）、提供樣件的范圍和期限 C）、中期認可D）、試驗范圍E）、備件需求的保證滿足對產品和生產過程的規(guī)定之確定：當項目/顧客的特定要求在產品責任書中被明確確定后，為確保產品責任書中的規(guī)定得到實施和執(zhí)行，項目負責人必須通過適當的程序、方法來證明產品和生產過程有能力滿足顧客規(guī)定。制定特性矩陣圖：為顯示過程參數和制造工位之間關系的分析技術，工藝部門應制定產品特性矩陣圖，并將其填寫于“特性矩陣圖”表中。產品過程流程圖過程流程圖檢查表P：在過程設計和開發(fā)過程中，為確定檢測點的可接收性、控制圖的位置、目視輔具的應用、待定品和不合格品區(qū)等，工藝部門應制定和評審“車間平面布置圖”，并將評審的結果記錄于“車間平面布置檢查表”中。過程流程圖主要是用來分析總的過程中制造、裝配過程自始至終的機器、材料、方法和人力變化的原因，強調過程變化原因的影響，而不是用來分析過程中的單個步驟。在確定新產品的物流要求和規(guī)定時，應考慮以下因素：供貨期限（與整個項目流程相匹配）；供貨順序；數量；電子數據處理（EDV）的接口情況；內部和外部運輸（如：容器、倉儲、運輸途徑、多次性包裝等）；包裝的用后處置方案等。供應商確定的具體工作由技術、質量、采購部門按《供應商管理程序》之規(guī)定進行作業(yè)。評審產品/過程質量體系：項目組應對公司的質量體系進行評審，并將其評審的結果記錄于“產品/過程質量體系檢查表”中；生產產品所需的任何額外的控制和/或程序上的更改都應在公司的質量體系文件中予以體現(xiàn)并還應將其包括在制造控制計劃中。零件的技術規(guī)范包括：零件圖紙、工裝圖紙、材料說明等。新產品項目策劃評審表：生產資源采購和制造的認可 制造過程設計輸入和評審O：項目組在產品設計工作完成后，結合“新產品開發(fā)項目目標及產品和過程的要求表”內容，對制造過程設計輸入要求進行識別，并針對產品設計輸出的數據/資料、生產率的目標、過程能力的目標、成本的目標、顧客對制造過程的要求（如果有）、以往的開發(fā)經驗、必要時防錯方法的使用等進行制造過程設計輸入評審，并將制造過程設計輸入評審的結果記錄于“設計評審記錄表”中。設計評審記錄表新產品項目策劃評審NO 核準YES：為確保產品和過程開發(fā)的規(guī)劃在規(guī)定的計劃時間上得到實現(xiàn)，項目組應對項目策劃中各階段所進行的項目和內容及實施/執(zhí)行的結果進行評審（即：將其目標值和實際值作比較），并將評審的結果記錄于“新產品項目策劃評審表”中，并將其工作的執(zhí)行情況報告公司領導核準，以獲得管理者的承諾和支持。供應商選擇的依據可包括：供貨績效；供貨信譽；質量能力；物流潛力，如：電子數據處理的接口（EDV）；開發(fā)KnowHow；