【正文】 5記錄的控制本公司編制《記錄控制程序》，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置等做出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量誠(chéng)信管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。③文件控制企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系所要求的文件按《文件控制程序》執(zhí)行，并達(dá)到以下要求：a．文件發(fā)布前按規(guī)定進(jìn)行審批，以確保文件充分、有效；b．必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，以剔除不適用條款，增補(bǔ)必要的內(nèi)容，進(jìn)行更新并再次批準(zhǔn)；c．質(zhì)檢科編制公司受控文件一覽表，記錄文件的名稱(chēng)、編號(hào)、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。4 文件要求①總則本公司企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系文件包括：a．企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信方針和目標(biāo)；b．管理手冊(cè)；c．相關(guān)程序文件；d．國(guó)家法律及本行業(yè)法規(guī)性文件；e．管理制度、規(guī)范、辦法和相關(guān)記錄。②所有供方應(yīng)向本公司做出質(zhì)量誠(chéng)信承諾的具體內(nèi)容和條款，提供客戶(hù)投訴、損失時(shí)的依據(jù)。⑥在過(guò)程實(shí)施中進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析及采用改進(jìn)措施，以達(dá)到策劃的結(jié)果。④支持過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、服務(wù)過(guò)程，由質(zhì)量控制體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)等過(guò)程組成。②管理過(guò)程流程見(jiàn)組織機(jī)構(gòu)圖。3 辦公室、生產(chǎn)車(chē)間、質(zhì)檢科、銷(xiāo)售科等相關(guān)各部門(mén)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)體系日常管理工作。三、職責(zé)1 總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量誠(chéng)信管理體系建設(shè)，并進(jìn)行資源配置和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系。 ***QC36食品企業(yè)誠(chéng)信管理體系一、 目的按照《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計(jì)量法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合組織的實(shí)際，建立質(zhì)量誠(chéng)信管理體系和《質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范》，形成文件加以實(shí)施、保持并進(jìn)行持續(xù)地改進(jìn)。在產(chǎn)品保質(zhì)期內(nèi)，留樣產(chǎn)品應(yīng)保持完好，不得隨意挪用或丟棄。如當(dāng)班進(jìn)行產(chǎn)品轉(zhuǎn)換或同時(shí)生產(chǎn)多個(gè)產(chǎn)品，應(yīng)分別留樣。產(chǎn)品留樣數(shù)量為6001000g，并用自封袋密閉保存。各生產(chǎn)班次留樣應(yīng)按品種歸類(lèi)，并以生產(chǎn)日期的先后順序進(jìn)行整齊放置。 ***QC35出廠(chǎng)檢驗(yàn)留樣制度為保證公司能夠提供產(chǎn)品在保質(zhì)期內(nèi)可供復(fù)查的依據(jù)，要求各車(chē)間檢驗(yàn)人員對(duì)當(dāng)班生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行留樣。三、質(zhì)檢科要會(huì)同供銷(xiāo)科不定期根據(jù)銷(xiāo)售臺(tái)帳的記錄，對(duì)產(chǎn)品的銷(xiāo)售情況、質(zhì)量情況進(jìn)行跟蹤回訪(fǎng)。***QC34銷(xiāo)售臺(tái)帳管理制度一、為保證銷(xiāo)售產(chǎn)品去向明確，以對(duì)流入市場(chǎng)的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)控和管理，特制定本制度。原輔料儲(chǔ)存等輔助設(shè)施布局應(yīng)盡可能滿(mǎn)足生產(chǎn)需求。生產(chǎn)中的垃圾要按規(guī)定粘貼標(biāo)識(shí)后存放于指定位置，不得到處堆放，并及時(shí)進(jìn)行處理。公司內(nèi)的廁所，經(jīng)常保持清潔，應(yīng)經(jīng)常清潔、沖洗，做到無(wú)蠅、無(wú)蟲(chóng)，定期消毒，保持干凈。美化環(huán)境，沒(méi)有裸露部分。 ***QC33環(huán)境衛(wèi)生管理制度車(chē)間周?chē)辉试S有可能污染產(chǎn)品生產(chǎn)的不良環(huán)境，公司內(nèi)不得兼營(yíng)有礙儀器衛(wèi)生的其他產(chǎn)品。 所有在工作中要接觸食品或生產(chǎn)設(shè)備的人員，在工作時(shí)間內(nèi)生病或受傷應(yīng)及時(shí)向主管報(bào)告，由主管批假治療。 凡患有細(xì)菌性痢疾或痢疾帶菌者，傷寒或傷寒帶菌者，病毒性肝炎或帶毒者，活性肺結(jié)核，化膿性或滲出性脫屑性皮膚病或其它有礙食品衛(wèi)生的疾病的有接觸食品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員，為健康狀況不合格人員，必須調(diào)離工作崗位；員工如患有或發(fā)現(xiàn)患這類(lèi)疾病的必須及時(shí)向主管人報(bào)告。 ***QC32從業(yè)人員健康管理制度為確保員工身體健康，確保生產(chǎn)人員無(wú)患有礙食品衛(wèi)生的疾病，保證食品衛(wèi)生，特制定本管理制度：所有有接觸食品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員每年4月份由公司統(tǒng)一安排一次由縣防疫站進(jìn)行的食品從業(yè)人員健康體檢，取得健康證后或經(jīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)未患有有礙食品衛(wèi)生安全的方可上崗。《員工健康狀況一覽表》保存期為兩年，超過(guò)保存期的可以銷(xiāo)毀。健康證明材料存放兩年以上的可以銷(xiāo)毀。針對(duì)培訓(xùn)不合格人員，給予一次補(bǔ)考機(jī)會(huì)，補(bǔ)考未到或經(jīng)考核仍不合格者，不得繼續(xù)從事本崗位工作。必要時(shí)，填寫(xiě)“培訓(xùn)評(píng)估表”，并將培訓(xùn)記錄等相關(guān)材料進(jìn)行歸整、存檔，統(tǒng)一報(bào)人力資源部匯總、分析，作為后期培訓(xùn)改進(jìn)參考。培訓(xùn)應(yīng)以不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為原則，如與部門(mén)實(shí)際工作安排發(fā)生沖突不能如期進(jìn)行培訓(xùn)的，辦公室根據(jù)生產(chǎn)工作安排另行調(diào)整培訓(xùn)時(shí)間。九、辦公室負(fù)責(zé)組織公司級(jí)培訓(xùn)各項(xiàng)相關(guān)事宜，如場(chǎng)地安排、教材印制、分發(fā)、組織雙方人員等，保證培訓(xùn)如期、正常進(jìn)行。培訓(xùn)時(shí)，如需發(fā)放資料，授課人員應(yīng)提前2天將資料送人力資源部統(tǒng)一印制，便于培訓(xùn)時(shí)向受訓(xùn)者發(fā)放。八、辦公室依據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容選定培訓(xùn)師。必要時(shí)，應(yīng)提前一周填寫(xiě)“培訓(xùn)申請(qǐng)表”，向辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，可實(shí)施培訓(xùn)。五、每年12月份下旬，辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要及相關(guān)部門(mén)提交的部門(mén)年度培訓(xùn)計(jì)劃，制定公司下年度培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)力容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各部門(mén)，并監(jiān)督實(shí)施。（三）特殊工種員工培訓(xùn)車(chē)間特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)由該崗位所屬車(chē)間負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，培訓(xùn)合格后正式上崗；公司特種作業(yè)人員應(yīng)由國(guó)家指定機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并取得證書(shū)后方可從事特種作業(yè)；質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢(xún)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核，取得資格證書(shū)后，方可從事內(nèi)審工作。崗位技能級(jí)培訓(xùn)的主要內(nèi)容為：所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、所用設(shè)備性能、操作步驟、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，本培訓(xùn)由所在崗位負(fù)責(zé)人實(shí)施，并根據(jù)需要選擇書(shū)面或?qū)嶋H操作等方式進(jìn)行評(píng)估，合格者方可正式上崗。部門(mén)級(jí)培訓(xùn)的主要內(nèi)容為：部門(mén)管理規(guī)章制度、安全知識(shí)、質(zhì)量意識(shí)及衛(wèi)生意識(shí)，讓新員工熟悉部門(mén)的工作性質(zhì)及特點(diǎn)。公司級(jí)培訓(xùn)的主要內(nèi)容為：公司概況、公司規(guī)章制度、質(zhì)量管理體系相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、消防安全知識(shí)等。（一）新員工培訓(xùn)新錄用員工進(jìn)入公司，必須進(jìn)行崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可正式上崗。二、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃；辦公室負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的匯整、制定及呈報(bào)，公司級(jí)培訓(xùn)的組織與實(shí)施，對(duì)公司培訓(xùn)資料、記錄的收集及管理，與培訓(xùn)事宜相關(guān)的其它工作；相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)年度培訓(xùn)計(jì)劃及臨時(shí)培訓(xùn)需求的編制、呈報(bào)，本部門(mén)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)規(guī)范的編寫(xiě)、修訂，本部門(mén)內(nèi)部培訓(xùn)的組織、實(shí)施、考核、評(píng)估及培訓(xùn)記錄的呈報(bào)，與本部門(mén)相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)的配合實(shí)施及監(jiān)督，其它相關(guān)培訓(xùn)事宜的協(xié)助。 ***QC30從業(yè)人員培訓(xùn)制度為了不斷提高員工素質(zhì)，培養(yǎng)其知識(shí)及技能，使其能達(dá)到相應(yīng)崗位的能力要求，更好地為公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)，特制定本制度。消費(fèi)者是企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的重要對(duì)象，提高對(duì)消費(fèi)者的服務(wù)質(zhì)量成為企業(yè)生存、壯大的關(guān)鍵。 ***QC28產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)和評(píng)估信息收集制度一、成立由供銷(xiāo)科和質(zhì)檢科參加的食品檢測(cè)和評(píng)估收集工作小組，具體負(fù)責(zé)公司食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息收集工作；二、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、新聞媒介收集國(guó)內(nèi)、國(guó)際有關(guān)食品安全方面的報(bào)導(dǎo)和信息，并建立檔案；三、通過(guò)公司各地的經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)收集當(dāng)?shù)厥称钒踩矫娴男畔ⅲn案；四、對(duì)收集到的食品安全方面的信息進(jìn)行篩選、分析，對(duì)與本行業(yè)、本公司有關(guān)的食品安全方面的信息匯總上報(bào)總經(jīng)理；五、由總經(jīng)理主持召開(kāi)食品安全評(píng)估分析會(huì)，對(duì)食品安全信息進(jìn)行分析評(píng)估，并結(jié)合本公司產(chǎn)品查找是否存在食品安全問(wèn)題，如若存在或有苗頭出現(xiàn)，立即采取措施予以整改，堅(jiān)決杜絕食品安全問(wèn)題在本公司出現(xiàn)。及時(shí)分析相關(guān)檢測(cè)數(shù)據(jù)，對(duì)早期風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在隱患以及可能發(fā)生的食品安全突發(fā)事故，依據(jù)本預(yù)案的報(bào)告程序及時(shí)上報(bào)并建立防范措施。加強(qiáng)食品品安全知識(shí)教育，提高消費(fèi)者的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任意識(shí)，正確引導(dǎo)消費(fèi)。響應(yīng)終結(jié)上級(jí)指揮部門(mén)宣布應(yīng)急響應(yīng)結(jié)束，本次應(yīng)急響應(yīng)相應(yīng)終止。接受當(dāng)?shù)卣块T(mén)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)，配合相關(guān)部門(mén)做好應(yīng)急救援工作。 報(bào)告范圍（1）對(duì)公眾健康造成或者可能造成嚴(yán)重?fù)p害的重大食品安全事故；（2）涉及人數(shù)較多的群體性食物中毒或者出現(xiàn)死亡病例的重大食品安全事故。根據(jù)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)小組的指示，會(huì)同供銷(xiāo)科有計(jì)劃有組織地開(kāi)展食品安全的宣傳預(yù)防工作，并組織人員對(duì)開(kāi)展工作的情況進(jìn)行定期和不定期的檢查，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組反饋檢查情況，提出階段性工作建議。（2）辦公室職責(zé)： 下發(fā)上級(jí)有關(guān)文件和本辦制訂的各項(xiàng)文件、通知，指導(dǎo)下屬各相關(guān)部門(mén)或人員實(shí)施應(yīng)急處理預(yù)案。機(jī)構(gòu)職責(zé)（1）領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)： 總經(jīng)理?yè)?dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，統(tǒng)一指揮食品安全事故的處理，協(xié)調(diào)各方力量進(jìn)行應(yīng)急救援，控制事態(tài)發(fā)展。二 工作原則明確職責(zé)、落實(shí)責(zé)任、科學(xué)決策、依法應(yīng)急、快速行動(dòng)，及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，嚴(yán)格控制事故發(fā)展，有效開(kāi)展應(yīng)急救援工作，做好重大食品安全事故的善后處理及整改督查工作。編制依據(jù)《中華人民共和國(guó)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)食品安全工作的決定》和《中華人民共和國(guó)食品安全法》等法律法規(guī)及文件規(guī)定。第八條 違反本制度的，本公司將嚴(yán)厲追究相關(guān)人員責(zé)任。第六條 相關(guān)的追溯記錄不得涂改偽造，保存期限為二年。第四條 當(dāng)檢驗(yàn)或銷(xiāo)售的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)追溯路徑為：內(nèi)部檢驗(yàn)或客戶(hù)信息反饋產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題——產(chǎn)品生產(chǎn)日期——產(chǎn)品批次——產(chǎn)品批量——成品出庫(kù)記錄——生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)——產(chǎn)品包裝記錄——半成品料加工記錄——原材料出庫(kù)記錄——原材料存放位置——原料來(lái)源。（二）半成品標(biāo)識(shí)：各車(chē)間在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)相關(guān)工序行標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)的單個(gè)產(chǎn)品必須包含打碼日期及機(jī)臺(tái)號(hào)，單箱產(chǎn)品應(yīng)有相關(guān)人員的標(biāo)識(shí)信息，當(dāng)半成品料進(jìn)入包裝車(chē)間前，由原材料加工車(chē)間人員根據(jù)產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格/型號(hào)、生產(chǎn)日期進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如某工序不能對(duì)產(chǎn)品本身標(biāo)識(shí)的情況，要做好相應(yīng)的記錄；(三) 成品標(biāo)識(shí)：車(chē)間按生產(chǎn)計(jì)劃完成后，由質(zhì)檢科檢驗(yàn)合格，庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)‘物料卡’標(biāo)注產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、生產(chǎn)日期等內(nèi)容。(一) 原材料標(biāo)識(shí)：采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)的原輔材料應(yīng)建立進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度：如實(shí)記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、供貨者的名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。通過(guò)追溯，可用查閱該批產(chǎn)品的相關(guān)記錄和生產(chǎn)標(biāo)識(shí)等手段分析不合格的原因，采取有效控制措施。第一條 該制度是本公司為加強(qiáng)食品安全的內(nèi)部管理制度，本公司所有員工必須自覺(jué)遵守。 對(duì)不合格的原材料有使用價(jià)值且不影響產(chǎn)品質(zhì)量的經(jīng)質(zhì)量技術(shù)副總批準(zhǔn)，可以讓步接受。 不合格品不能出廠(chǎng)銷(xiāo)售。 成品庫(kù)要?jiǎng)澐趾细衿穮^(qū)、待檢品、不合格品區(qū)域，避免錯(cuò)發(fā)，出現(xiàn)質(zhì)量事故。***QC25不合格品處理制度 成品經(jīng)化驗(yàn)員檢驗(yàn)合格，保管員方可入庫(kù)。 第十三條 及時(shí)對(duì)不安全食品進(jìn)行無(wú)害化處理；根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)銷(xiāo)毀的食品，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以銷(xiāo)毀。第十一條 通過(guò)市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)提交食品召回計(jì)劃，內(nèi)容包括：① 停止生產(chǎn)不安全食品的情況；② 通知銷(xiāo)售者停止銷(xiāo)售不安全食品的情況；③ 通知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全食品的情況；④ 食品安全危害的種類(lèi)、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度；⑤ 召回措施的內(nèi)容，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等；⑥ 召回的預(yù)期效果和召回食品后的處理措施。第九條 經(jīng)食品安全危害調(diào)查和評(píng)估，確認(rèn)屬于生產(chǎn)原因造成的不安全食品的，應(yīng)立即實(shí)施召回并向社會(huì)發(fā)布食品召回有關(guān)信息，按照有關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家質(zhì)檢總局有關(guān)規(guī)定，向縣市級(jí)以上質(zhì)監(jiān)部門(mén)報(bào)告。第七條 不安全食品的判斷：當(dāng)獲知生產(chǎn)的食品可能存在安全危害或接到相關(guān)主管部門(mén)的食品安全危害調(diào)查書(shū)面通知，應(yīng)立即進(jìn)行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評(píng)估；積極配合相關(guān)主管部門(mén)組織的食品安全危害調(diào)查；根據(jù)調(diào)查的結(jié)果對(duì)食品的安全性進(jìn)行認(rèn)定。第五條 不安全食品是指有證據(jù)證明對(duì)人體健康已經(jīng)或可能造成危害的食品，包括：⑴ 已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；⑵ 可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；⑶ 含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)上未予以標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品；⑷ 有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。供銷(xiāo)科有權(quán)召集相關(guān)部門(mén)及相關(guān)人員對(duì)質(zhì)疑原料、包裝物和生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)與分析，對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。第二條總經(jīng)理為本制度的最高決策者，指定供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)本工作。 ***QC24不合格食品召回制度為加強(qiáng)食品安全管理，避免或減少不安全食品的危害，保護(hù)消費(fèi)者的身體健康和生命安全，減輕或杜絕對(duì)社會(huì)、公眾的食品安全威脅，依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》和《中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例》的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。***QC23帶※號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)制度根據(jù)國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量法等法律法規(guī)及食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則要求，由于公司化驗(yàn)室檢測(cè)設(shè)備能力不能滿(mǎn)足